I.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -409.100 -594.100 -773.972,05 -362.267 -288.492 -109.774 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.875.950 -5.919.628 -7.163.558,94 -5.964.090 -6.083.371 -6.232.473 5 + Auflösung von Sonderposten -16.520.009 -19.029.640 -16.520.008,93 -17.478.169 -18.352.078 -19.173.552 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -4.059.328 -3.931.224 -3.691.448,52 -4.106.455 -4.188.585 -4.291.246 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.301.744 -1.242.627 -1.240.819,89 -1.324.072 -1.350.554 -1.380.797 8 + Sonstige ordentliche Erträge -689.500 -734.000 -894.276,50 -699.843 -713.839 -731.336 9 + Aktivierte Eigenleistungen -6.967.000 -4.090.000 -4.680.619,20 -7.071.505 -7.212.935 -7.389.722 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -35.822.631 -35.541.220 -34.964.704,03 -37.006.401 -38.189.854 -39.308.900 11 - Personalaufwendungen 43.954.704 41.726.104 38.359.930,98 45.360.078 46.787.243 48.214.405 12 - Versorgungsaufwendungen 660.000 620.000 346.663,33 673.200 686.664 700.128 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.260.975 10.760.649 9.233.306,10 3.080.502 3.142.112 3.219.124 14 - Planmäßige Abschreibungen 25.949.251 25.905.011 26.713.202,77 27.272.979 28.655.919 28.675.207 15 - Transferaufwendungen 728.000 710.300 778.196,00 753.480 779.852 806.224 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.771.574 9.461.297 8.051.441,80 6.796.441 6.141.479 6.204.023 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 84.324.504 89.183.361 83.482.740,98 86.193.268 87.819.111 11 bis 16) 83.936.680 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 48.501.874 53.642.141 48.518.036,95 48.003.414 48.510.211 (=Saldo S1,S2) 46.930.279 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 2.928.048 3.286.003 1.762.124,09 12.046 12.046 12.046 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 2.928.048 3.286.003 1.762.124,09 12.046 12.046 18) 12.046 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 51.429.922 56.928.144 50.280.161,04 46.942.325 48.015.460 48.522.257 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -2.066.043,63 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 178.110,16 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -1.887.933,47 0 0 Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 51.429.922 56.928.144 48.392.227,57 48.015.460 48.522.257 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 46.942.325 21 + Erträge aus internen -4.962.817 -5.128.709 -7.823.189,31 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 7.847.455 7.532.416 7.493.575,96 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 54.314.560 59.331.851 48.062.614,22 48.015.460 48.522.257 S7, Z. 21 und 22) 46.942.325 542