H.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -124.936.606 -98.967.855 -99.412.231,77 -128.679.570 -132.588.276 -136.543.767 3 + Sonstige Transfererträge -5.867.438 -5.586.292 -6.162.722,26 -6.072.799 -6.285.347 -6.497.894 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -32.124.158 -30.396.966 -32.793.783,00 -32.606.020 -33.258.143 -34.073.294 5 + Auflösung von Sonderposten -4.377.519 -4.146.819 -5.236.645,67 -4.631.415 -4.862.986 -5.080.662 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.249.475 -1.025.283 -2.860.392,54 -1.268.218 -1.293.583 -1.325.289 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -221.034.032 -254.632.460 -239.386.044,94 -238.474.265 -246.551.212 -254.775.713 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -906.928,35 -102 -104 -106 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -389.589.328 -394.755.776 -386.758.748,53 -411.732.388 -424.839.649 -438.296.724 11 - Personalaufwendungen 147.154.836 146.893.360 144.457.235,58 151.959.791 156.904.189 161.849.423 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 35.540.502 35.072.094 39.814.723,18 35.552.588 36.263.657 37.122.768 14 - Planmäßige Abschreibungen 9.508.670 9.102.848 13.373.805,02 9.967.691 10.224.608 10.114.131 15 - Transferaufwendungen 530.776.164 510.284.198 498.040.045,75 549.353.334 568.580.698 587.808.071 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17.773.252 20.443.328 22.755.686,50 17.921.756 18.279.949 18.727.655 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 740.753.424 721.795.827 718.441.496,03 790.253.101 815.622.047 11 bis 16) 764.755.159 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 351.164.096 327.040.052 331.682.747,50 365.413.452 377.325.323 (=Saldo S1,S2) 353.022.771 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 374.841 413.093 1.273.408,28 114 114 114 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 374.841 413.093 1.273.408,28 114 114 18) 114 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 351.538.938 327.453.145 332.956.155,78 353.022.885 365.413.566 377.325.437 19 + Außerordentliche Erträge -4.300 -2.600 -463.994,54 -4.365 -4.452 -4.561 20 - Außerordentliche Aufwendungen 11.160 8.200 177.438,16 11.327 11.554 11.837 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 6.860 5.600 -286.556,38 7.102 7.276 Zeilen 19 und 20) 6.963 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 351.545.798 327.458.745 332.669.599,40 365.420.668 377.332.713 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 353.029.848 21 + Erträge aus internen -568.040 -1.064.307 -6.393.929,72 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 26.936.844 24.576.207 24.235.711,59 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 377.914.602 350.970.645 350.511.381,27 365.420.668 377.332.713 S7, Z. 21 und 22) 353.029.848 416