G.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Schule und Sport Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.737.838 -73.020.716 -74.596.225,90 -75.162.997 -74.666.177 -76.258.737 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -208.100 -203.100 -315.538,05 -211.222 -215.447 -220.727 5 + Auflösung von Sonderposten -4.112.797 -3.447.143 -4.112.797,09 -4.351.119 -4.568.675 -4.773.178 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.985.858 -1.567.504 -2.083.483,10 -1.941.252 -1.980.078 -2.028.610 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -22.043.458 -19.086.170 -23.687.806,41 -22.378.456 -22.826.025 -23.381.054 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -4.834.448,94 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -4.670.530,06 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -102.088.051 -97.324.634 -114.300.829,55 -104.045.045 -104.256.404 -106.662.306 11 - Personalaufwendungen 146.007.696 145.205.145 161.237.225,62 149.303.232 152.719.135 156.135.261 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 35.159,58 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 62.056.694 68.908.418 64.536.182,16 59.275.373 60.390.891 61.785.286 14 - Planmäßige Abschreibungen 17.915.964 17.392.246 18.546.502,14 19.330.900 20.622.322 20.431.320 15 - Transferaufwendungen 4.136.588 7.149.829 7.369.817,57 4.281.368 4.431.216 4.581.064 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 24.262.530 21.845.567 26.028.055,60 32.161.910 29.897.724 30.406.478 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 254.379.472 260.501.205 277.752.942,67 268.061.288 273.339.409 11 bis 16) 264.352.784 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 152.291.421 163.176.571 163.452.113,12 163.804.885 166.677.103 (=Saldo S1,S2) 160.307.739 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.115.399 4.321.754 3.966.392,96 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 4.115.399 4.321.754 3.966.392,96 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 156.406.820 167.498.325 167.418.506,08 160.307.739 163.804.885 166.677.103 19 + Außerordentliche Erträge -86.589 -12.800 -119.770,49 -89.364 -92.297 -95.295 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.960 4.400 -198.428,45 4.019 4.100 4.200 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -82.629 -8.400 -318.198,94 -88.197 -91.095 Zeilen 19 und 20) -85.344 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 156.324.191 167.489.925 167.100.307,14 163.716.688 166.586.009 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 160.222.394 21 + Erträge aus internen -286.039 -290.389 -2.802.718,73 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 15.812.241 14.829.159 19.313.233,92 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 171.850.393 182.028.695 183.610.822,33 163.716.688 166.586.009 S7, Z. 21 und 22) 160.222.394 338