F.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.911.273 -4.944.459 -5.031.868,53 -4.986.050 -5.085.771 -5.209.293 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.956.461 -11.398.500 -10.301.374,26 -11.120.808 -11.343.224 -11.621.244 5 + Auflösung von Sonderposten -30.455 -29.074 -30.455,00 -32.221 -33.832 -35.347 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -6.433.669 -7.036.956 -6.282.488,39 -6.530.175 -6.660.779 -6.824.033 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.750.350 -1.780.850 -1.738.453,02 -1.776.845 -1.812.382 -1.856.559 8 + Sonstige ordentliche Erträge -30.700 -30.700 -1.435.156,91 -31.161 -31.784 -32.563 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -50,00 -2.191 -2.235 -2.290 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -1.870,38 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -24.115.067 -25.222.698 -24.821.716,49 -24.479.451 -24.970.007 -25.581.328 11 - Personalaufwendungen 28.436.092 27.243.209 26.528.514,83 29.358.285 30.294.882 31.231.687 12 - Versorgungsaufwendungen 586.500 639.500 -112.181,40 598.230 610.195 622.159 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 4.798.868 4.264.537 5.527.087,11 4.095.776 3.858.434 3.953.002 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.197.325 1.309.948 1.100.584,73 1.223.562 1.253.953 1.249.590 15 - Transferaufwendungen 2.794.300 2.911.450 1.133.729,58 2.830.154 2.867.469 2.904.784 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.923.182 4.275.455 3.733.456,39 3.984.937 4.069.611 4.180.117 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 41.736.267 40.644.099 37.911.191,24 42.954.544 44.141.340 11 bis 16) 42.090.943 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 17.621.199 15.421.402 13.089.474,75 17.984.537 18.560.012 (=Saldo S1,S2) 17.611.493 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 673.966 688.508 324.242,01 421.000 421.000 421.000 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 673.966 688.508 324.242,01 421.000 421.000 18) 421.000 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 18.295.165 16.109.910 13.413.716,76 18.032.493 18.405.537 18.981.012 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -12.693,01 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 3.000 3.000 10.731,00 3.045 3.106 3.182 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 3.000 3.000 -1.962,01 3.106 3.182 Zeilen 19 und 20) 3.045 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 18.298.165 16.112.910 13.411.754,75 18.408.643 18.984.194 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 18.035.538 21 + Erträge aus internen -673.697 -673.697 -844.768,39 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 4.183.157 3.842.475 3.745.343,27 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 21.807.625 19.281.688 16.312.329,63 18.408.643 18.984.194 S7, Z. 21 und 22) 18.035.538 294