E.1 Der Teilhaushalt auf einen Blick

Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Der Teilhaushalt auf einen Blick Verantwortung Hr. Riedel Organisationseinheiten und Produkte Ref. für Finanzen,Personalund IT. 111113 Konzernst. Finanzen, Personal und IT 111280 Aufgaben der gesetzlich Beauftragten 111790 Zentrale Steuerung Gebäudemanagement 291000 Förder. Kirchen-/Religionsgemeinschaften Amt für Informationstechnologie(IT) 111520 Amt für Informationstechnologie (IT) Kassen- und Steueramt 111310 Finanzbuchhaltung (Buchführung/Kasse) 111320 Kommunales Steuerwesen Personalamt 111230 Personaldienstleistungen 111231 Beihilfe 111233 Stellenplanteil B und Nachwuchskräfte Stadtkämmerei 111330 Haushalts- und Rechnungswesen 111340 Stiftungsverwaltung Zentrale Dienste 111510 Dienstleistungen Bürger, Verw., Sonst. 111760 HVE-KSV Verwaltung 126101 HVE-KSV Freiwillige Feuerwehr 315990 HVE-KSV Betr. Soz. Einrichtungen 363990 HVE-KSV So. Lst. KiJuFahi 365990 HVE-KSV Kommunale Kindergärten 365991 HVE-KSV Kommunale Kinderhorte 365992 HVE-KSV Kindertageseinr. fr. Tr. 366990 HVE-KSV Komm. Einr. Jugendarbeit 366991 HVE-KSV Jugendeinr. freier Träger 367990 HVE-KSV Son.Einr. KI/Ju/Fahilfe 228 Teilhaushalt: Ref. für Finanzen,Personalund IT Finanzen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Konsumtiv: Erträge € -84.800.873 -78.201.256 -72.857.208,01 Aufwendungen € 113.328.777 106.708.526 100.755.271,54 Jahresergebnis € 28.527.904 28.507.270 27.898.063,53 Investiv: Investitionseinzahlungen € -4.457.000 -6.487.000 -498.191,38 Investitionsauszahlungen € 13.091.000 28.157.600 3.585.916,58 Saldo = Städtische Mittel € 8.634.000 21.670.600 3.087.725,20 Standardkennzahlen Plan 2021 Plan 2020 RE 2019 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 862,51 799,84 845,94 Erläuterung 229