C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2024 € Plan 2023 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2021 € Plan 2020 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2019 € Plan 2022 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -3.661.364 -4.108.403 -5.228.300,56 -3.646.592 -3.832.124 -3.788.100 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.182.685 -4.559.684 -4.504.160,08 -4.245.425 -4.330.334 -4.436.470 5 + Auflösung von Sonderposten -1.396.332 -1.536.020 -1.405.152,61 -1.477.541 -1.551.418 -1.620.862 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -9.980.965 -11.299.186 -11.625.346,80 -10.129.681 -10.332.273 -10.585.518 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -878.696 -754.101 -802.708,65 -890.828 -908.645 -930.915 8 + Sonstige ordentliche Erträge -29.707 -29.653 -823.306,39 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -16.735,09 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -20.129.749 -22.287.047 -24.405.710,18 -20.390.067 -20.954.793 -21.361.864 11 - Personalaufwendungen 39.978.120 39.887.440 40.265.796,48 41.246.649 42.552.453 43.876.263 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0,00 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.238.221 10.048.476 11.428.297,53 8.111.125 8.273.352 8.476.130 14 - Planmäßige Abschreibungen 5.314.176 5.909.653 6.426.736,76 5.709.835 6.043.208 5.982.475 15 - Transferaufwendungen 9.012.961 9.019.311 8.796.029,56 9.323.495 9.644.899 9.966.300 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.799.287 14.007.105 13.340.480,31 11.039.000 11.197.735 11.471.745 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 74.342.765 78.871.985 80.257.340,64 77.711.648 79.772.913 11 bis 16) 75.430.105 S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 54.213.016 56.584.938 55.851.630,46 56.756.854 58.411.049 (=Saldo S1,S2) 55.040.037 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 3.506.171 3.828.642 3.797.831,41 0 0 0 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 3.506.171 3.828.642 3.797.831,41 0 0 18) 0 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 57.719.188 60.413.580 59.649.461,87 55.040.037 56.756.854 58.411.049 19 + Außerordentliche Erträge -8.351 -8.351 -96.765,30 -8.476 -8.646 -8.858 20 - Außerordentliche Aufwendungen 133.150 0 288.750,67 135.147 137.850 141.229 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 124.799 -8.351 191.985,37 129.204 132.371 Zeilen 19 und 20) 126.671 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 57.843.986 60.405.229 59.841.447,24 56.886.059 58.543.420 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 55.166.708 21 + Erträge aus internen -3.340.825 -3.870.493 -3.590.998,18 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 11.355.270 11.572.315 12.208.560,99 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 65.858.432 68.107.052 68.459.010,05 56.886.059 58.543.420 S7, Z. 21 und 22) 55.166.708 120