C.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 2.Bürgermeisterin Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -5.348.173 -6.887.429 -5.503.860 -5.581.778 € -5.577.135 € -5.686.489 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.508.730 -4.851.299 -4.228.218 -4.598.904 € -4.690.883 € -4.782.861 € 5 + Auflösung von Sonderposten -233.333 -1.286.587 -828.660 -249.666 € -263.398 € -272.885 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.348.243 -10.315.070 -10.059.401 -10.868.785 € -11.086.162 € -11.303.537 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -970.795 -824.669 -747.741 -990.211 € -1.010.015 € -1.029.819 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -9.517 -9.517 -370.503 0 € 0 € 0 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -276 0 € 0 € 0 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -66.038 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -21.418.790 -24.174.570 -21.804.696 (= 1 bis 10) -22.289.345 € -22.627.593 € -23.075.592 € 11 - Personalaufwendungen 47.589.757 46.311.219 42.360.840 48.958.751 € 50.323.437 € 51.717.770 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.519.191 5.848.197 11.645.143 5.146.681 € 5.131.293 € 5.235.901 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.090.731 2.624.886 4.275.793 2.211.124 € 2.336.284 € 2.355.271 € 15 - Transferaufwendungen 11.304.628 10.024.457 9.902.315 11.680.334 € 12.025.705 € 12.371.075 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 12.854.817 13.714.979 13.410.353 13.915.202 € 13.020.280 € 13.272.911 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 79.359.124 78.523.738 81.594.445 (= 11 bis 16) 81.912.091 € 82.837.000 € 84.952.928 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 57.940.334 54.349.168 59.789.749 (= S1, S2) 59.622.746 € 60.209.407 € 61.877.336 € 17 + Finanzerträge 0 0 -7.783 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 4.308.073 4.704.070 3.686.946 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 4.308.073 4.704.070 3.679.163 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 62.248.406 59.053.238 63.468.911 (= S3, S4) 59.622.746 € 60.209.407 € 61.877.336 € 19 + Außerordentliche Erträge -100 -100 -10.283 -102 € -104 € -106 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 2.976.464 0 € 0 € 0 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -100 -100 2.966.181 (= 19 und 20) -102 € -104 € -106 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 62.248.306 59.053.138 66.435.092 (= S5, S6) 59.622.644 € 60.209.303 € 61.877.230 € 21 + Erträge aus internen -550.821 -948.583 -2.270.682 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 13.577.239 13.598.802 12.582.575 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 75.274.724 71.703.357 76.746.985 (= S7, 21 und 22) 59.622.644 € 60.209.303 € 61.877.230 € 120