Referat VII

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 1132 U-Bahn Verteilergeschoss Lorenzkirche (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.000 500 1.500 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 6.825 488 1.462 4.875 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 175 12 38 125 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.000 -500 -1.500 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.000 -500 -1.500 -5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.000 -500 -1.500 -5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 6.337 1.462 4.875 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -32.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 32.000 8.000 8.000 8.000 8.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 418 Kartäusertor 1, Sanierung Gaststätte (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.750 505 3.384 177 684 0 A.1 Auszahlungen investiv 4.400 458 3.145 163 634 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 350 47 239 14 50 0 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.750 -505 -3.384 -177 -684 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.750 -505 -3.384 -177 -684 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.750 -505 -3.384 -177 -684 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 634 634 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 46 295 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2019 T€ 2020 T€ Plan 2021 T€ Plan 2022 T€ Plan 2023 T€ Plan 2024 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.105 88 812 205 A.1 Auszahlungen investiv 1.105 88 812 205 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.105 -88 -812 -205 B.1 Einzahlungen investiv -727 -39 -461 -33 -194 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -378 -49 -351 33 -11 B.3.1 Städtische Mittel investiv -378 -49 -351 33 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 205 205 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 677 Grundstückskäufe Umlegungsausschuss (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.660 1.200 3.400 1.020 1.020 1.020 A.1 Auszahlungen investiv 7.660 1.200 3.400 1.020 1.020 1.020 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.660 -1.200 -3.400 -1.020 -1.020 -1.020 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.660 -1.200 -3.400 -1.020 -1.020 -1.020 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.660 -1.200 -3.400 -1.020 -1.020 -1.020 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.020 1.020 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) 1029 Palmenhof: KiTa und Wohnungen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.281 1.548 1.407 2.000 326 A.1 Auszahlungen investiv 5.281 1.548 1.407 2.000 326 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.281 -1.548 -1.407 -2.000 -326 B.1 Einzahlungen investiv -853 -200 -400 -253 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.428 -1.548 -1.207 -1.600 -73 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.428 -1.548 -1.207 -1.600 -73 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.326 2.000 326 D. Folgelasten D.1 Personelle Mehrkosten (jährlich) D.2 Sonstige Folgelasten (jährlich) Seite 47 296