B.2 Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2028 € Plan 2027 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2025 € Plan 2024 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2023 € Plan 2026 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 € 0 € 0 € 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -1.516.689 -972.256 -1.574.745 -1.537.991 € -1.570.055 € -1.602.119 € 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0 0 € 0 € 0 € 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.416.575 -13.767.575 -15.196.591 -14.704.907 € -14.999.005 € -15.293.103 € 5 + Auflösung von Sonderposten -328.434 -231.381 -227.119 -351.424 € -370.753 € -384.107 € 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.045.962 -1.029.502 -1.345.535 -1.066.881 € -1.088.219 € -1.109.556 € 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -5.986.364 -6.225.385 -6.279.871 -6.106.574 € -6.140.109 € -6.350.929 € 8 + Sonstige ordentliche Erträge -198.030 -177.030 -548.758 -201.990 € -206.030 € -210.070 € 9 + Aktivierte Eigenleistungen -251.455 -251.455 -145.845 -256.484 € -261.614 € -266.743 € 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -2.000 0 € 0 € 0 € S1 = Ordentliche Erträge -23.743.509 -22.654.584 -25.320.464 (= 1 bis 10) -24.226.252 € -24.635.786 € -25.216.628 € 11 - Personalaufwendungen 66.964.621 62.507.789 54.573.583 70.464.853 € 72.263.676 € 74.092.447 € 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 € 0 € 0 € 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 9.224.978 9.179.270 9.700.559 9.317.575 € 9.285.878 € 9.472.171 € 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.664.655 1.564.066 1.858.953 1.768.213 € 1.863.384 € 1.909.031 € 15 - Transferaufwendungen 2.410.022 2.098.482 4.820.308 2.494.373 € 2.569.204 € 2.644.035 € 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.113.913 12.843.318 11.523.873 15.525.996 € 15.554.155 € 15.857.382 € S2 = Ordentliche Aufwendungen 94.378.189 88.192.925 82.477.276 (= 11 bis 16) 99.571.010 € 101.536.298 € 103.975.065 € S3 = Erg. der lfd. Verwaltungstätigk. 70.634.680 65.538.341 57.156.813 (= S1, S2) 75.344.758 € 76.900.512 € 78.758.437 € 17 + Finanzerträge 0 0 -1.049 0 € 0 € 0 € 18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 938.148 911.023 627.397 0 € 0 € 0 € S4 = Finanzergebnis 938.148 911.023 626.348 (= 17 und 18) 0 € 0 € 0 € S5 = Ordentliches Ergebnis 71.572.827 66.449.363 57.783.160 (= S3, S4) 75.344.758 € 76.900.512 € 78.758.437 € 19 + Außerordentliche Erträge -1.200 -241.200 -473.547 -1.224 € -1.249 € -1.273 € 20 - Außerordentliche Aufwendungen 400 400 47.140 408 € 416 € 424 € S6 = Außerordentliches Ergebnis -800 -240.800 -426.406 (= 19 und 20) -816 € -832 € -849 € S7 = Erg. v. Berücksicht.int.Leist.bez. 71.572.027 66.208.563 57.356.754 (= S5, S6) 75.343.942 € 76.899.680 € 78.757.589 € 21 + Erträge aus internen -28.860.008 -26.658.562 -25.813.767 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 22 - Aufwendungen aus internen 17.066.756 15.664.615 15.664.096 Leistungsbeziehungen 0 € 0 € 0 € 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0 0 € 0 € 0 € S8 = Ergebnis des Teilhaushalts 59.778.776 55.214.616 47.207.083 (= S7, 21 und 22) 75.343.942 € 76.899.680 € 78.757.589 € 6