Gesamtpersonalrat

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Fr. Baumeister Verantwortung 111283 Personalvertretung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -151.100 -173.000 -177.774,00 Ordentliche Aufwendungen € 705.101 927.900 749.990,11 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 554.001 754.900 572.216,11 Finanzergebnis € 63 30 74,11 Ordentliches Ergebnis € 554.065 754.929 572.290,22 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 600,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -554.255 0 0,00 Jahresergebnis € -190 754.929 572.890,22 Ergebnissicht: 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -151.100 -167.600 -168.700,00 Aufwendungen (primär) € 139.117 135.700 140.717,46 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.983 -31.900 -27.982,54 Erträge (primär) € -34.178 -5.400 -268.549,23 Aufwendungen (primär) € 594.968 598.199 662.702,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 560.789 592.799 394.153,09 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -593.123 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.869 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -554.255 0 0,00 Erträge (primär) € 0 -197.811 -220.610,67 Aufwendungen (primär) € 5.258 391.842 427.330,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.258 194.031 206.719,67 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -190 754.929 572.890,22 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.900 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,08 10,08 9,85 Erläuterungen 21 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 10.500,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 Produktgrundkennzahlen: 22 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -151.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 139.117 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.983 0 0,00 Erträge (primär) € -34.178 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 594.968 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 560.789 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -593.123 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.869 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -554.255 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.258 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.258 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -190 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 1.900 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,08 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Kostenerstattung an SÖR für Personalratstätigkeit 10.500 EUR, Anteil OrgA an den Mietkosten Theresienstr. 9 23