Bürgermeisteramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Fr. Schüßler Verantwortung 111100 Stadtratsangelegenheiten 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -2.551.094 -1.894.255 -2.608.547,49 Ordentliche Aufwendungen € 7.655.594 7.264.113 6.907.552,00 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.104.500 5.369.858 4.299.004,51 Finanzergebnis € 1.318 937 1.507,52 Ordentliches Ergebnis € 5.105.818 5.370.795 4.300.512,03 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -16.249,99 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.693.484 0 0,00 Jahresergebnis € 1.412.335 5.370.795 4.284.262,04 Ergebnissicht: 8 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -998.147 -1.789.255 -2.242.532,57 Aufwendungen (primär) € 2.773.250 2.763.000 2.548.796,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.775.103 973.745 306.263,43 Erträge (primär) € -1.447.504 -79.500 -257.678,18 Aufwendungen (primär) € 4.200.149 3.458.895 3.529.693,53 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.752.645 3.379.395 3.272.015,35 Erträge (primär) € -96.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 664.700 643.700 626.625,40 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 568.700 643.700 626.625,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -4.158.730 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 465.247 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.693.484 0 0,00 Erträge (primär) € -25.500 -384.868 -687.720,46 Aufwendungen (primär) € 34.870 758.823 767.078,32 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 9.370 373.955 79.357,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.412.335 5.370.795 4.284.262,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 58.200 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,82 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 53,32 52,55 41,26 Erläuterungen 9 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111100 Stadtratsangelegenheiten Zur Unterstützung der kommunalen Willensbildung leistet das Bürgermeisteramt fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Stadtratsgremien. Zudem informiert und betreut es die einzelnen Entscheidungsträger, dokumentiert die Willensbildung und wickelt die Aufwandsentschädigungen ab. Im Einzelnen fallen folgende Aufgaben an: Vorbereitung, Einladung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen; die Zahlbarmachung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld und Verdienstausfall, Zuschüsse an die Fraktionen und Gruppierungen einschl. Erarbeitung und Aktualisierung der dazugehörigen Satzungen; Pflege des elektronischen Ratsinformationssystems (ERIS); Unterstützung des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister bei der Organisation ihrer Tätigkeit. Leistungen L111100001 Stadtratsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Stadtrat und Verwaltungsspitze. Optimale organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters und der Bürgermeister. Globalziele: Gremien des Stadtrates ANZ 21,00 Summe der Aufwandsentschädigungen insgesamt € 2.010.000,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt € 450.000,00 Summe der Zuschüsse an Fraktionen insgesamt/1000 Einwohner € 900,00 Sitzungen des Stadtrats und seiner Gremien ANZ 135,00 Anträge ANZ 350,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Rechtzeit. Zustellung d.Beratungsunterl.an Gremiumsmitgl. Anteil rechtzeitiger Zustellungen % 100,00 Ziel 2: Rechtzeit. Erstellung der Dokumente in ERIS Anteil rechtzeit. Eris-Einstellungen (3-5 Werkt. v. Sitz.) % 95,00 10 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -530.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.220.400 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.690.400 0 0,00 Erträge (primär) € -6.423 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 525.138 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 518.715 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 450.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 450.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -2.749.254 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.871 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -2.645.383 0 0,00 Erträge (primär) € -24.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.135 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -13.865 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -133 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 51.200 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 17,32 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Für die neue Stadtratsperiode 2014-2020 ist eine stärkere Nutzung der elektronischen Medien, insbesondere durch Tablets, durch die Stadtratsmitglieder vorgesehen. Sowohl für die Anschaffungen als auch für den laufenden Betrieb werden zusätzliche Mittel (insgesamt 66.000 EUR, davon 24.000 EUR jährliche Kosten im K1-Budget und 42.000 EUR für die Beschaffung der Geräte im I1-Budget) eingeplant. Im K1-Budget wird außerdem die Haushaltskonsolidierung 2014, Stufe 3 in Höhe von 10.000 EUR vollzogen. 11 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111110 Konzernsteuerung - OBM/Bürgermeisteramt Im Rahmen der Konzernsteuerung geht es um die organisatorische und fachliche Unterstützung des Stadtrats/Oberbürgermeisters, wie z.B. Koordination aller Sitzungsunterlagen. Zudem werden stadtintern und -extern übergreifende strategische Koordinationsaufgaben wahrgenommen, z.B. Federführung bei der wöchentlichen Referentenrunde. Weiterhin werden Bürgeranliegen bearbeitet, dabei insbesondere Bürgerversammlungen federführend vorbereitet, Bürgervereine betreut sowie konkrete Bürgeranfragen bearbeitet. Zudem werden Veranstaltungen und Ehrungen der Stadt Nürnberg koordiniert und durchgeführt. Schließlich obliegt die Geschäftsführung für den Bildungsrat dem beim Bürgermeisteramt angesiedelten Bildungsbüro, in dem auch der Nürnberger Bildungsbericht koordiniert wird. Leistungen L111110001 Strategische kommunale Verwalt.steuerung L111110002 Veranstaltungen und Ehrungen L111110003 Bürgerangelegenheiten L111110004 Bildungsbüro Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und Oberbürgermeister. Direkter Dialog zwischen Verwaltungsspitze und Nürnberger Bürgerschaft sowie Aufgreifen und Bearbeiten von Anregungen und Wünschen aus der Bevölkerung; Optimale Entscheidungsgrundlagen und Beratung für die kommunale Willensbildung des Stadtrates und Oberbürgermeisters. Globalziele: Bürgerversammlungen ANZ 9,00 Veranstaltungen ANZ 20,00 Teilnehmerzahl bei (mobilen) Bürgerversammlungen ANZ 80,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Rasche Bearbeitung von Bürgeranliegen Anteil innerhalb von 4 Wochen bearbeiteter Bürgeranfragen % 70,00 Ziel 2: Einhaltung ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt) Ordentliches Ergebnis (Teilergebnishaushalt OBM) in Mio € 24,13 12 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -447.947 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 419.165 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -28.782 0 0,00 Erträge (primär) € -1.441.081 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.170.348 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.729.266 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 11.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.504.602 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 305.849 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.198.753 0 0,00 Erträge (primär) € -1.500 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 18.972 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.472 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 530.203 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,06 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 43,87 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im K1-Budget sind die Erträge ggü. dem Plan 2013 deutlich gesunken, da Erstatt./ Zuweis. für Personalkosten ins K2-Budget umgeschichtet wurden. Die Aufwendungen in K1 sind v. a. deswegen gestiegen, da die Projektmittel von BgA aus dem K5- in das K1-Budget und der bislang bei WiF veranschlagte Mitgliedsbeitrag an den Marketingverein der Europ. Metropolregion Nürnberg (EMN) in Höhe von 25,2 TEUR zu BgA umgeschichtet wurde. Neu veranschlagt wurde der Anteil der Stadt Nürnberg an den Personalkosten der nunmehr in Schwabach angesiedelten Stelle für Interkomm. Zusammenarbeit (25 TEUR, K1-Budget). Das K2-Budget enthält Personalkostenerstatt. in Höhe von 483 TEUR für Stellenschaffungen. Die Haushaltskons., Stufe 3 wird ab 2014 in Höhe von 8.000 EUR (K1-Budget) und 500 EUR (K5-Budget) vollzogen. 13 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Produkt: 353020 Integrations-u.Menschenrechtsarbeit BgA Bei BgA wird eine umfassende Integrations- und Menschenrechtsarbeit koordiniert und durchgeführt. Dabei gibt es insbesondere zwei Einrichtungen, und zwar den Integrationsrat mit seiner dazugehörigen Geschäftsstelle sowie das Menschenrechtsbüro inkl. der Antidiskriminierungsstelle. Der Integrationrat bezweckt, die Lebensverhältnisse der Menschen mit Migrationshintergrund in der Stadt zu verbessern. Das Menschenrechtsbüro führt die Veranstaltungen zum Internationalen Nürnberger Menschenrechtspreis durch. Weitere Aktivitäten zum Thema Menschenrechte in der Stadt, Veranstaltungen, Fachtagungen und Dokumentationen, kommen hinzu. Das Menschenrechtsbüro fungiert auch als Anlaufstelle für Personen, die Opfer von Rassismus und Diskriminierung geworden sind. Leistungen L353020001 Menschenrechtsbüro L353020002 Geschäftsstelle Integrationsrat Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Verwaltung. Globalziele: Gestaltung einer lebenswerten Stadt und solidarischen Stadtgesellschaft. Beschwerdefälle ANZ 150,00 Beratungen beim Antidiskriminierungsbeauftragten ANZ 150,00 V.selbst organis. VA (inkl.z.B.Konferenzen) ANZ 5,00 Teilnehmer/innen bei eigenen Veranstaltungen ANZ 600,00 Aktive Teilnahme an Veranstaltungen Dritter ANZ 15,00 Sitzungen ANZ 70,00 Anträge ANZ 30,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Effektiver Diskriminierungsschutz f.d. Bewohner Nürnbergs Anteil Kontaktaufnahmen innerh 5 Arbeitstagen % 80,00 Ziel 2: Stärk.d.MR d. Unterst. v. MRverteidigern,intern.Netzwerkarb. Veranst./Konferenzen pro Jahr ANZ 10,00 14 Organisationseinheit: Bürgermeisteramt Produktgruppe: 353 Soziale Integration Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -20.200 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 133.686 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 113.486 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 504.664 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 504.664 0 0,00 Erträge (primär) € -96.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 203.700 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 107.700 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 95.125 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 55.528 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 150.653 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.763 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.763 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 882.265 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,76 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 13,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 6,45 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die geplanten Erträge im K1-Budget des Produkts sind geringer als im Vorjahr, da sich der Ansatz für Zuweisungen durch Umschichtung ins Budget K3 und durch Kürzung aufgrund des Auslaufens des Projekts "Bleib II" beim Integrationsrat reduziert hat. Der Ansatz der Sachkosten ist deutlich geringer als in 2013, v. a. da aufgrund des 2jährigen Turnus´ in 2014 keine Menschenrechtspreisverleihung stattfindet. Für die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 wurden 2.500 EUR in K1 eingespart. In den Budgets K1 und K3 wurden auch die Kosten (8.000 EUR) für den in der Stadtratssitzung vom 15.05.2013 beschlossenen Interkulturellen Jugendpreis eingeplant, welcher im Gedenken an die bayerischen Opfer der NSU-Terrorzelle in Kooperation mit dem BayStMI und der Landeshauptstadt München verliehen werden wird. 15