Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -318.900 -25.200 -171.659,43 -327.061 -335.433 -343.804 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -132.500 -135.100 -145.293,99 -135.813 -139.208 -142.603 5 + Auflösung von Sonderposten -115.561 -91.078 -109.890,80 -119.606 -123.194 -126.662 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.134.820 -1.055.800 -1.054.910,38 -1.163.191 -1.192.270 -1.221.350 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.793.565 -8.495.500 -7.911.710,74 -9.014.056 -9.240.078 -9.466.100 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 -9.000 -660.295,64 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen -580.000 -700.000 -582.519,47 -594.500 -609.363 -624.225 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -11.075.346 -10.511.678 -10.636.280,45 -11.354.226 -11.639.546 -11.924.745 11 - Personalaufwendungen 33.905.737 25.309.498 22.694.620,39 34.922.821 35.970.417 37.018.003 12 - Versorgungsaufwendungen 0 6.323.828 5.777.007,08 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.591.695 6.272.984 4.827.526,00 6.304.778 6.093.400 6.242.019 14 - Planmäßige Abschreibungen 3.818.160 4.323.909 2.901.498,10 3.968.161 4.085.293 4.168.762 15 - Transferaufwendungen 638.100 638.100 446.596,35 654.053 670.404 686.755 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.502.430 7.769.694 6.270.748,39 10.653.410 10.919.896 11.186.379 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 55.456.122 50.638.014 42.917.996,31 56.503.223 57.739.409 59.301.918 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 44.380.776 40.126.336 32.281.715,86 45.148.997 46.099.864 47.377.173 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 476.430 491.634 541.668,33 308 315 323 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 476.430 491.634 541.668,33 308 315 323 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 44.857.205 40.617.970 32.823.384,19 45.149.305 46.100.179 47.377.496 19 + Außerordentliche Erträge -102.400 -102.500 -999.979,73 -105.472 -108.636 -111.800 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 307.542,15 13.184 13.580 13.975 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -89.600 -89.700 -692.437,58 -92.288 -95.057 -97.825 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 44.767.605 40.528.270 32.130.946,61 45.057.017 46.005.122 47.279.671 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -47.794.031 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 18.007.704 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 14.981.279 40.528.270 32.130.946,61 45.057.017 46.005.122 47.279.671 S7, Z. 21 und 22) 226