Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt: Finanzreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Hr. Gebhardt Verantwortung 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -17.039.056 -17.668.137 -15.637.492,56 Ordentliche Aufwendungen € 14.633.455 15.324.363 15.860.174,28 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -2.405.601 -2.343.774 222.681,72 Finanzergebnis € 256.128 307.139 277.524,87 Ordentliches Ergebnis € -2.149.473 -2.036.635 500.206,59 Außerordentliches Ergebnis € -20.000 0 -93.708,45 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.607.526 0 0,00 Jahresergebnis € -561.947 -2.036.635 406.498,14 Ergebnissicht: 280 Teilhaushalt: Finanzreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -16.954.588 -17.567.169 -15.541.739,95 Aufwendungen (primär) € 5.491.590 4.881.216 3.852.441,24 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -11.462.998 -12.685.953 -11.689.298,71 Erträge (primär) € -41.705 -84.400 -962.722,43 Aufwendungen (primär) € 7.784.676 9.158.859 8.643.246,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 7.742.972 9.074.459 7.680.524,51 Erträge (primär) € 0 -8.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 391.955,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 -8.000 391.955,61 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.553.109 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 54.417 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.607.526 0 0,00 Erträge (primär) € -928.967 -743.409 -922.681,64 Aufwendungen (primär) € 2.479.521 2.326.268 4.945.998,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.550.554 1.582.859 4.023.316,73 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -561.947 -2.036.635 406.498,14 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 325.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,12 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 114,44 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 198,35 195,86 180,01 Erläuterungen 281 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122100 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Pietätvolles Bestatten von Verstorbenen, die über keine bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und/oder über derzeit keine ermittelbaren bestattungspflichtigen Hinterbliebene verfügen. Recherchieren von etwaigen bestattungspflichtigen Hinterbliebenen und klären der Kostentragungspflicht für die von der Friedhofsverwaltung aufgewandten Auslagen per Leistungsbescheid. Leistungen L122100001 Ordnungsrechtliche Bestattungen (orB) Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Verstorbene ohne bestattungspflichtige Hinterbliebene beziehungsweise derzeit nicht ermittelbare Hinterbliebene. Zielgruppen: Globalziele: Durchführen von pietätvollen Bestattungen Ordnungsrechtliche Bestattungen ANZ 120,00 Produktgrundkennzahlen: 282 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -160.004 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 235.779 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 75.776 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 206.212 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 206.212 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 38.863 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 38.863 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 995 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 995 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 321.846 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,12 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 4,41 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2014 geht das ehemals dem Ordnungsamt zugehörige Produkt "Ordnungsrechtliche Bestattungen" in den Produktbereich der Friedhofsverwaltung über. 283 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553000 Friedhofsverwaltung (hoheitlich) Im hoheitlichen Bereich verwaltet und pflegt die Friedhofsverwaltung zehn städtische Friedhöfe, die auch zur Deckung des Grünflächenbedarfs im Stadtgebiet beitragen. Die Friedhofsverwaltung betreibt die Trauerhallen, ist für die Bereitstellung und Vergabe der Gräber zuständig, genehmigt die Aufstellung von Grabmalen und berät die Antragssteller. Sie führt Bestattungen, Exhumierungen und Umbettungen auf den städtischen und kirchlichen Friedhöfen durch. Zudem pflegt sie die Gräber der in Nürnberg bestatteten Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft und die Ehrengräber der Stadt Nürnberg. Leistungen L553000001 Durchführung Bestattungen L553000002 Unterhalt und Verwaltung Südfriedhof L553000003 Unterhalt und Verwaltung Westfriedhof L553000004 Unterhalt und Verwaltung Außenfriedhöfe L553000005 Unterhalt Kriegsgräber L553000006 Betrieb der Trauerhallen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Hinterbliebene, Hoheitsträger, Bestattungsinstitute und kirchliche Friedhofsträger. Kostendeckender Betrieb der Friedhofsverwaltung unter Beachtung des Grundsatzes, Dienstleistungen im Friedhofswesen mit hoher Qualität zu erbringen. Globalziele: Bestattungen ANZ 5.196,00 Produktgrundkennzahlen: 284 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -9.664.585 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.336.209 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -109.569 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -7.437.945 0 0,00 Erträge (primär) € -21.240 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.282.658 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.261.418 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.050.782 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 35.365 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -80.396 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.005.751 0 0,00 Erträge (primär) € -608.993 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.551.685 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -33.913 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 908.779 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -261.998 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 325.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,52 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 112,78 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 138,27 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es ab 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen. 285 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt: 553010 Bestattungsdienst/Krematoriumsbetrieb Bestattungsberatung; Durchführen von Bestattungen und Überführungen; Beratung bei Bestattungsvorsorgeverträgen - sowie deren Verwaltung nach Vertragsabschluss; Durchführen der Einäscherung sowie Herausgabe und Versand der Urnen an berechtigte Personen des privaten und öffentlichen Rechts. Leistungen L553010001 Städtischer Bestattungsdienst L553010002 Krematorium Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger und Bestattungsinstitute. Durchführen von Bestattungen und Trauerfeiern mit hohen Qualitätsanspruch, jedoch zu erschwinglichen Preisen für die Bürgerinnen und Bürger; fachkundiges Beraten bei Vorsorgeverträgen und Verwalten nach Vertragsabschluss; Kremierung nach pietätvollen und rechtlichen Grundsätzen unter Einhaltung von Sozial￾und Umweltstandards. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 286 Organisationseinheit: Friedhofsverwaltung Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -7.130.000 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.919.601 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 109.569 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.100.829 0 0,00 Erträge (primär) € -20.465 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.295.806 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.275.342 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 463.464 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 19.052 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 80.396 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 562.912 0 0,00 Erträge (primär) € -319.974 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 926.841 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 33.913 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 640.780 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -621.796 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1,24 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 122,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 55,67 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei dem Budgetmodell „externer Kostendecker“ ist es ab 2014 nicht mehr zwingend erforderlich, die Gesamtsumme der Planansätze exakt „auf Null“ zu planen. Hinsichtlich der bestehenden Budgetierungslogik ergeben sich keine Änderungen. 287 288