Gesundheitsamt

Teilhaushalt: Umweltreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Hr. Dr. Beier Verantwortung 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -4.985.107 -4.927.269 -4.941.941,93 Ordentliche Aufwendungen € 6.767.692 7.412.799 6.875.168,13 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.782.586 2.485.530 1.933.226,20 Finanzergebnis € 993 373 1.129,35 Ordentliches Ergebnis € 1.783.579 2.485.903 1.934.355,55 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.069.138 0 0,00 Jahresergebnis € 2.852.717 2.485.903 1.934.355,55 Ergebnissicht: 312 Teilhaushalt: Umweltreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.915.920 -4.925.800 -4.928.332,85 Aufwendungen (primär) € 675.930 689.400 703.641,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.239.990 -4.236.400 -4.224.691,64 Erträge (primär) € -227.789 -800 -414.883,86 Aufwendungen (primär) € 5.561.770 5.381.763 5.271.569,01 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.333.981 5.380.963 4.856.685,15 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 661.900 810.300 804.177,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 661.900 810.300 804.177,49 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 881.923 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 187.215 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.069.138 0 0,00 Erträge (primär) € -787 -557.457 -556.480,29 Aufwendungen (primär) € 28.475 1.088.496 1.054.664,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.689 531.039 498.184,55 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.852.717 2.485.903 1.934.355,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.600 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 73,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 86,18 84,59 83,42 Erläuterungen 313 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 400,00 314 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -4.076.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 137.420 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.749.020 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.189.660 0 0,00 Erträge (primär) € -18.628 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.816.488 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -565.609 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.232.250 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 196.702 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 153.636 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -76.633 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 273.704 0 0,00 Erträge (primär) € -787 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.366 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.820 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 6.760 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 323.054 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 46.600 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,65 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 209,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,13 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt. 315 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 4.700,00 316 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -501.120 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 175.935 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.374.510 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.699.695 0 0,00 Erträge (primär) € -126.101 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.193.001 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 282.805 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.349.705 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 406.862 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 62.537 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.317 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 507.716 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.637 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.910 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.547 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.173.273 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,35 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 24,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,85 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt. 317 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSg für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Menschen in Nürnberg und Antragstellerinnen und Antragsteller und Auftraggeberinnen und Auftraggeber von Gutachten. Zielgruppen: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 3.200,00 318 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -267.100 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.765 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -687.255 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -940.590 0 0,00 Erträge (primär) € -10.217 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 867.645 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.402 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 998.831 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 161.867 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -71.537 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.158 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 109.489 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.397 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 955 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.352 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 171.082 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 30,57 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,38 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt. 319 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 51,11 320 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -71.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 348.810 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -687.255 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -410.045 0 0,00 Erträge (primär) € -72.843 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 684.635 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 141.402 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 753.194 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 661.900 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 661.900 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 116.491 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 42.579 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.158 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 178.228 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.075 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 955 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.030 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.185.307 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,41 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,82 Erläuterungen zur aktuellen Planung Ab 2005 galt für Gh ein Budgetmodell, durch welches sichergestellt werden sollte, dass die Finanzierung des Dienstbetriebes durch die entsprechenden staatlichen FAG-Mittel sowie durch Eigeneinnahmen erfolgt. Zusätzlich mussten die jährliche Kürzung des Budgetvolumens um jeweils 95 TEUR und noch ausstehende Konsolidierungsleistungen in Höhe von 525 TEUR bis 2010 erwirtschaftet werden. Gh hat die mit dem Budgetmodell verbundenen Ziele erfüllt (und darüber hinaus noch Überschüsse erwirtschaftet). Die Dienststelle wird ab 2014 auf das einheitliche Budgetierungsmodell umgestellt. Der Gesamtwert für das Budget (unter Berücksichtigung der Hh-Kons. 3. Stufe in K 1 mit 20,4 TEUR (Nr. 65) und bei den Zuschüssen mit 21,4 TEUR (Nr. 66)) wurde in enger Kooperation zwischen Gh, Stk und OrgA ermittelt. 321 322