Umweltamt

Teilhaushalt: Umweltreferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Hr. Dr. Köppel Verantwortung 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Produkte Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Ordentliche Erträge € -425.846 -315.228 -642.137,87 Ordentliche Aufwendungen € 5.357.252 6.126.335 5.596.214,52 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 4.931.406 5.811.107 4.954.076,65 Finanzergebnis € 99.236 103.042 112.821,51 Ordentliches Ergebnis € 5.030.642 5.914.149 5.066.898,16 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.067.373 0 0,00 Jahresergebnis € 6.098.015 5.914.149 5.066.898,16 Ergebnissicht: 304 Teilhaushalt: Umweltreferat Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -345.369 -310.500 -584.725,24 Aufwendungen (primär) € 564.150 467.100 366.409,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 218.781 156.600 -218.315,94 Erträge (primär) € -104.876 -4.200 -358.290,64 Aufwendungen (primär) € 4.557.913 4.554.457 4.457.073,66 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.453.038 4.550.257 4.098.783,02 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 72.000 72.200 135.594,63 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 72.000 72.200 135.594,63 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 697.480 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 369.893 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.067.373 0 0,00 Erträge (primär) € -4.293 -712.604 -746.312,16 Aufwendungen (primär) € 291.116 1.847.697 1.797.148,61 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 286.823 1.135.093 1.050.836,45 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.098.015 5.914.149 5.066.898,16 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,18 65,66 66,21 Erläuterungen 305 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Flächen-Ökokonto gesamt QM 337.234,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 306 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 105.802 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.930 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 187.732 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.145.674 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 128.408 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.274.082 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 21.600 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 21.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 193.646 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 51.263 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.450 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 294.360 0 0,00 Erträge (primär) € -92 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.239 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.499 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 85.647 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.863.420 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,73 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,95 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordneten, Erträge werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 50.000 EUR für den Lärmaktionsplan, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Grundwassermonitoring und 25.000 EUR für das Stadtklimagutachten. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben, sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. 307 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 44,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 Ziel 4: Umsetzungsmaßnahmen auf 30 % der städtischen Biotopflächen Anteil Umsetzungsmaßnahmen auf städtischen Biotopflächen % 30,00 Ziel 5: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 308 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -29.400 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 52.634 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 81.930 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 105.164 0 0,00 Erträge (primär) € -60.600 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.217.307 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.065 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.208.772 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 72.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -50.400 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 21.600 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 174.461 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 61.223 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.450 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 285.134 0 0,00 Erträge (primär) € -1.378 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.109 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 78.499 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 91.229 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.711.899 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,42 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,74 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,52 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2014 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Die Aufwandsansätze im K1-Budget beinhalten v. a. 30.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen. Bei den Projekten (Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur) wird erneut die umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land in Höhe von insgesamt 60.600 EUR veranschlagt. Bei dem Produkt wurde im K1-Budget die Haushaltskonsolidierung Stufe 3 in Höhe von 5.000 EUR vollzogen. 309 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden￾und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 500,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 834,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 833,00 Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 Ziel 3: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 Ziel 4: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 310 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Erträge (primär) € -315.969 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.714 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -163.860 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -74.114 0 0,00 Erträge (primär) € -44.276 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.194.932 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -180.473 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.970.184 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 28.800 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 28.800 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 329.373 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 257.408 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -98.901 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 487.880 0 0,00 Erträge (primär) € -2.823 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 269.769 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -156.999 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 109.947 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.522.696 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2014 Plan 2013 RE 2012 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 33,71 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2014 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren auf der Basis gesetzlicher Vorgaben steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 20.000 EUR für die CO2-Bilanzierung (werden alle 2 Jahre gewährt), 75.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung (2013 bis 2015 vorgesehen) sowie 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring an den Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. 311