Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Umweltreferat Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.324.255 -4.105.000 -4.527.858,41 -4.433.388 -4.545.281 -4.657.174 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -791.289 -684.800 -761.299,69 -811.071 -831.348 -851.625 5 + Auflösung von Sonderposten -2.705 -1.197 -1.294,08 -2.800 -2.884 -2.965 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -146.800 -96.500 -150.502,93 -150.470 -154.232 -157.994 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -404.200 -369.900 -393.685,80 -414.430 -424.920 -435.409 8 + Sonstige ordentliche Erträge -4.900 -10.100 -57.306,62 -5.023 -5.148 -5.274 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 0 -275,00 -2.213 -2.268 -2.323 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -5.676.308 -5.267.497 -5.892.222,53 -5.819.395 -5.966.081 -6.112.763 11 - Personalaufwendungen 10.607.096 10.469.267 9.573.046,18 10.925.141 11.252.724 11.579.206 12 - Versorgungsaufwendungen 0 1.325.277 1.220.862,92 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 659.060 853.773 1.151.575,02 675.537 692.425 709.314 14 - Planmäßige Abschreibungen 219.409 210.550 209.666,96 227.877 235.873 242.931 15 - Transferaufwendungen 2.557.100 2.706.500 2.762.058,07 2.576.928 2.597.251 2.617.575 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 887.080 581.100 484.732,96 909.271 932.017 954.762 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 14.929.745 16.146.467 15.401.942,11 15.314.754 15.710.290 16.103.787 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.253.438 10.878.970 9.509.719,58 9.495.359 9.744.209 9.991.024 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -216 0 -37.679,62 -221 -227 -232 18 - Zinsen und sonstige 100.642 103.500 114.393,80 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 100.426 103.500 76.714,18 -221 -227 -232 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 9.353.864 10.982.471 9.586.433,76 9.495.138 9.743.982 9.990.792 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -368.400,01 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 352,05 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 -368.047,96 0 0 0 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 9.353.864 10.982.471 9.218.385,80 9.495.138 9.743.982 9.990.792 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -2.710.693 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 5.185.264 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 11.828.435 10.982.471 9.218.385,80 9.495.138 9.743.982 9.990.792 S7, Z. 21 und 22) 292