Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -70.364.450 -57.064.400 -56.235.963,02 -72.437.285 -74.571.354 -76.705.421 3 + Sonstige Transfererträge -5.473.480 -5.072.700 -5.597.069,36 -5.610.318 -5.750.576 -5.890.836 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -14.198.276 -12.839.200 -12.769.491,44 -14.553.234 -14.917.066 -15.280.898 5 + Auflösung von Sonderposten -1.658.853 -2.998.118 -1.527.508,08 -1.716.913 -1.768.421 -1.818.211 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -910.810 -743.200 -796.975,61 -933.579 -956.921 -980.259 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -115.840.770 -105.101.050 -87.486.013,02 -118.786.666 -121.807.706 -124.828.742 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -3.025.032,31 -103 -105 -108 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -208.446.739 -183.818.768 -167.438.052,84 -214.038.098 -219.772.150 -225.504.475 11 - Personalaufwendungen 95.824.638 91.669.003 88.566.225,41 98.697.880 101.657.283 104.616.645 12 - Versorgungsaufwendungen 0 7.151.708 5.971.569,33 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 21.944.731 23.469.212 22.487.785,03 22.512.275 23.094.586 23.676.876 14 - Planmäßige Abschreibungen 7.676.958 9.336.471 6.124.115,85 7.982.911 8.230.284 8.408.381 15 - Transferaufwendungen 378.808.673 361.040.547 346.701.014,16 388.745.711 398.945.181 409.144.645 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 8.866.204 7.008.300 7.349.645,09 8.771.645 8.782.216 8.992.801 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 513.121.203 499.675.241 477.200.354,87 526.710.422 540.709.548 554.839.349 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 304.674.464 315.856.473 309.762.302,03 312.672.325 320.937.398 329.334.874 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -4.030 0 -108,55 -4.131 -4.234 -4.337 18 - Zinsen und sonstige 1.828.805 1.870.277 2.083.185,79 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 1.824.775 1.870.277 2.083.077,24 -4.131 -4.234 -4.337 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 306.499.239 317.726.750 311.845.379,27 312.668.194 320.933.164 329.330.537 19 + Außerordentliche Erträge -62.071 -2.600 -204.708,07 -63.623 -65.213 -66.804 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 200 90.647,59 308 315 323 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -61.771 -2.400 -114.060,48 -63.315 -64.898 -66.481 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 306.437.468 317.724.350 311.731.318,79 312.604.879 320.868.266 329.264.056 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -114.764.073 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 130.615.481 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 322.288.876 317.724.350 311.731.318,79 312.604.879 320.868.266 329.264.056 S7, Z. 21 und 22) 396