Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -413.000 -4.805.600 -5.716.165,51 -390.259 -392.652 -252.045 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.716.300 -2.615.331 -1.720.365,90 -1.759.208 -1.803.188 -1.847.168 5 + Auflösung von Sonderposten -1.528.089 -908.292 -1.687.917,38 -1.581.573 -1.629.020 -1.674.885 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.964.472 -8.719.100 -8.757.684,59 -9.188.585 -9.418.300 -9.648.015 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -156.864 -231.000 -1.867.984,19 -161.335 -165.935 -170.535 8 + Sonstige ordentliche Erträge -2.012 -2.000 -6.696.323,79 -2.063 -2.114 -2.166 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -12.780.738 -17.281.323 -26.446.441,36 -13.083.023 -13.411.210 -13.594.815 11 - Personalaufwendungen 11.259.964 12.096.680 10.615.295,23 11.597.767 11.945.705 12.293.637 12 - Versorgungsaufwendungen 183.800 3.107.642 2.656.700,68 188.395 193.105 197.815 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.886.538 6.519.999 5.447.602,00 5.257.569 5.389.010 5.520.450 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.633.520 2.240.226 2.048.756,27 2.720.565 2.790.613 2.833.397 15 - Transferaufwendungen 2.529.500 3.028.600 3.124.641,64 2.571.238 2.634.519 2.657.800 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.388.522 3.224.500 6.770.949,84 3.435.862 3.510.134 3.379.408 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 25.881.844 30.217.647 30.663.945,66 25.771.395 26.463.085 26.882.506 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 13.101.106 12.936.324 4.217.504,30 12.688.372 13.051.875 13.287.691 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -544.987 -2.096.330 -340.351,97 -558.612 -572.577 -586.543 18 - Zinsen und sonstige 2.940.614 3.777.345 3.345.456,46 81.903 82.809 83.716 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 2.395.627 1.681.015 3.005.104,49 -476.709 -489.768 -502.827 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 15.496.733 14.617.340 7.222.608,79 12.211.663 12.562.107 12.784.864 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -72.231,00 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 165.804,62 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 93.573,62 0 0 0 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 15.496.733 14.617.340 7.316.182,41 12.211.663 12.562.107 12.784.864 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -7.398.950 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 9.209.673 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 17.307.456 14.617.340 7.316.182,41 12.211.663 12.562.107 12.784.864 S7, Z. 21 und 22) 562