Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -15.800 -12.800 -1.004.688,91 -16.274 -200.762 -207.250 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -5.135.783 -4.095.000 -6.169.640,48 -5.264.178 -5.395.782 -5.527.387 5 + Auflösung von Sonderposten -21.013.615 -16.975.422 -20.422.525,55 -21.749.091 -22.401.564 -23.032.288 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.412.320 -3.360.800 -3.364.765,01 -3.497.628 -3.585.069 -3.672.510 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.662.895 -1.594.600 -1.719.087,70 -1.704.799 -1.747.761 -1.790.722 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.483.468 -5.099.200 -3.292.603,67 -1.520.555 -1.558.569 -1.596.583 9 + Aktivierte Eigenleistungen -7.164.159 -5.077.100 -1.511.386,47 -7.343.263 -7.526.845 -7.710.427 10 +/- Bestandsveränderungen -200 0 -195,93 -205 -210 -215 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -39.888.240 -36.214.922 -37.484.893,72 -41.095.994 -42.416.562 -43.537.381 11 - Personalaufwendungen 34.004.044 34.476.065 30.948.543,21 35.024.169 36.074.899 37.125.624 12 - Versorgungsaufwendungen 302.500 6.968.173 5.029.682,59 310.063 317.814 325.566 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.934.691 4.100.865 4.109.872,45 2.848.800 2.920.022 2.991.241 14 - Planmäßige Abschreibungen 31.055.278 30.427.029 30.724.903,64 32.147.393 33.172.729 34.310.136 15 - Transferaufwendungen 657.100 523.000 633.208,00 673.528 690.366 707.204 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.847.679 3.461.600 2.863.377,27 4.968.874 5.297.097 5.428.320 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 74.801.292 79.956.732 74.309.587,16 75.972.827 78.472.927 80.888.090 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.913.052 43.741.811 36.824.693,44 34.876.833 36.056.365 37.350.709 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 -3.612,07 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 2.858.411 9.127.151 3.652.021,94 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 2.858.411 9.127.151 3.648.409,87 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 37.771.463 52.868.962 40.473.103,31 34.876.833 36.056.365 37.350.709 19 + Außerordentliche Erträge -669 0 -240.727,84 -686 -703 -720 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 349,00 512 525 538 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -169 500 -240.378,84 -173 -178 -182 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 37.771.294 52.869.462 40.232.724,47 34.876.660 36.056.187 37.350.527 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -21.504.394 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 16.130.646 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 32.397.547 52.869.462 40.232.724,47 34.876.660 36.056.187 37.350.527 S7, Z. 21 und 22) 520