Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2017 € Plan 2016 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2014 € Plan 2013 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2012 € Plan 2015 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.325.185 -1.824.400 -3.488.321,71 -2.383.700 -2.443.690 -2.503.681 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.221.985 -3.245.009 -3.014.255,11 -3.302.535 -3.385.099 -3.467.663 5 + Auflösung von Sonderposten -860.704 -901.266 -827.693,64 -890.829 -917.553 -943.388 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.246.802 -9.468.889 -11.034.469,26 -10.502.973 -10.765.549 -11.028.125 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -928.116 -255.920 -654.868,15 -954.267 -981.160 -1.008.053 8 + Sonstige ordentliche Erträge -168 -220.000 -628.415,32 -172 -177 -181 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -14.293,41 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -17.582.960 -15.915.483 -19.662.316,60 -18.034.477 -18.493.228 -18.951.090 11 - Personalaufwendungen 30.658.830 30.212.742 28.212.207,58 31.562.906 32.493.716 33.424.509 12 - Versorgungsaufwendungen 136.700 2.287.269 1.957.713,41 140.117 143.620 147.123 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.217.651 7.829.789 8.500.058,65 7.978.056 8.177.511 8.376.966 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.913.755 3.813.387 4.375.935,42 5.099.984 5.246.302 5.367.839 15 - Transferaufwendungen 7.055.636 6.922.220 6.821.862,40 7.232.030 7.412.833 7.593.635 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 9.626.315 9.030.060 10.604.886,64 9.969.982 10.113.661 10.360.340 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 60.608.887 60.095.467 60.472.664,10 61.983.076 63.587.642 65.270.412 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 43.025.927 44.179.984 40.810.347,50 43.948.599 45.094.414 46.319.323 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 11.586.004 12.673.289 13.186.562,81 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 11.586.004 12.673.289 13.186.562,81 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.611.931 56.853.272 53.996.910,31 43.948.599 45.094.414 46.319.323 19 + Außerordentliche Erträge -38.636 -800 -60.836,00 -39.602 -40.592 -41.582 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6 0 134.925,62 6 6 6 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -38.630 -800 74.089,62 -39.596 -40.586 -41.575 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 54.573.301 56.852.472 54.070.999,93 43.909.003 45.053.828 46.277.747 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -32.127.330 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 39.012.332 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 61.458.303 56.852.472 54.070.999,93 43.909.003 45.053.828 46.277.747 S7, Z. 21 und 22) 326