Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -837.244.774 -833.001.500 -810.415.073,52 -866.367.547 -896.256.955 -945.673.484 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -259.781.614 -237.964.414 -253.815.226,07 -268.574.982 -278.025.400 -287.973.337 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -20.000 -20.000 -31.130,00 -20.500 -21.013 -21.525 5 + Auflösung von Sonderposten -5.109.912 -5.109.912 -5.221.133,00 -5.298.979 -5.484.443 -5.648.711 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -247.800 -252.400 -252.367,19 -253.995 -260.345 -266.695 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -10.753.105 -9.753.105 -8.800.854,46 -11.113.933 -11.487.001 -11.860.070 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.040.117 -43.584.217 -46.930.282,07 -44.116.120 -45.219.023 -46.321.926 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -1.156.197.322 -1.129.685.548 -1.125.466.066,31 -1.195.746.057 -1.236.754.180 -1.297.765.748 11 - Personalaufwendungen 13.820.265 22.587.654 4.129.177,64 9.303.974 8.204.614 8.705.253 12 - Versorgungsaufwendungen 74.564.970 62.067.270 4.812.424,10 76.801.920 79.105.978 81.410.036 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 12.345.692 11.345.392 10.706.643,34 18.019.335 18.335.693 18.652.053 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.365.879 7.041.013 3.975.454,30 13.869.339 14.263.958 14.588.128 15 - Transferaufwendungen 251.805.396 254.976.896 257.132.104,54 263.904.270 277.478.812 290.912.648 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 500.488 3.735.380 14.789.833,90 512.410 524.630 536.851 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 366.402.690 361.753.604 295.545.637,82 382.411.248 397.913.686 414.804.968 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -789.794.632 -767.931.944 -829.920.428,49 -813.334.808 -838.840.494 -882.960.780 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -29.390.840 -26.945.489 -22.740.000,90 -29.310.574 -29.864.905 -30.420.650 18 - Zinsen und sonstige 4.692.506 14.322.791 11.535.751,44 39.504.237 39.960.839 41.178.791 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 -24.698.334 -12.622.698 -11.204.249,46 10.193.663 10.095.934 10.758.140 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) -814.492.966 -780.554.642 -841.124.677,95 -803.141.145 -828.744.560 -872.202.640 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -213.083,42 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 1.697.366,38 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 1.484.282,96 0 0 0 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -814.492.966 -780.554.642 -839.640.394,99 -803.141.145 -828.744.560 -872.202.640 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 283.150 2.260.389 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 197,02 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo -814.209.816 -778.294.253 -839.640.197,97 -803.141.145 -828.744.560 -872.202.640 S7, Z. 21 und 22) 602