Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Allgemeine Verwaltung Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -9.950 -318.900 -218.696,84 -10.298 -10.659 -11.019 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -132.500 -132.500 -147.771,78 -135.813 -139.208 -142.603 5 + Auflösung von Sonderposten -115.561 -115.561 -106.974,99 -119.837 -124.031 -127.746 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.148.520 -1.134.820 -1.193.699,25 -1.177.233 -1.206.664 -1.236.095 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -8.119.230 -8.793.565 -8.583.507,20 -8.323.514 -8.532.950 -8.742.386 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -335.368,45 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -580.000 -347.743,82 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -9.525.761 -11.075.346 -10.933.762,33 -9.766.694 -10.013.511 -10.259.849 11 - Personalaufwendungen 37.897.452 33.905.737 27.865.656,45 39.223.628 40.596.216 41.968.797 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 6.196.183,19 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 5.748.978 6.591.695 5.621.923,28 4.952.909 5.076.734 5.200.556 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.965.004 3.818.160 2.614.629,51 2.040.503 2.092.309 2.136.382 15 - Transferaufwendungen 655.600 638.100 889.702,83 678.546 702.295 726.044 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.974.274 10.502.430 6.151.343,04 11.174.951 11.454.457 11.733.960 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 57.241.308 55.456.122 49.339.438,30 58.070.537 59.922.010 61.765.740 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 47.715.547 44.380.776 38.405.675,97 48.303.843 49.908.499 51.505.892 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 335.225 476.430 452.766,64 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 335.225 476.430 452.766,64 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 48.050.771 44.857.205 38.858.442,61 48.303.843 49.908.499 51.505.892 19 + Außerordentliche Erträge -102.400 -102.400 -480.191,09 -105.984 -109.693 -113.403 20 - Außerordentliche Aufwendungen 12.800 12.800 528.042,06 13.248 13.712 14.175 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -89.600 -89.600 47.850,97 -92.736 -95.982 -99.228 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 47.961.171 44.767.605 38.906.293,58 48.211.107 49.812.517 51.406.664 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -39.841.949 -38.531.283 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 7.241.821 8.744.957 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 -41.061.929,07 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 15.361.044 14.981.279 -2.155.635,49 48.211.107 49.812.517 51.406.664 S7, Z. 21 und 22) 226