U-Bahnbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Hr. Schuster Verantwortung 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -26.003.303 -24.627.593 -25.501.582,88 Ordentliche Aufwendungen € 34.555.573 34.786.054 34.410.451,99 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 8.552.270 10.158.461 8.908.869,11 Finanzergebnis € 5.403.195 2.473.483 3.321.174,06 Ordentliches Ergebnis € 13.955.465 12.631.944 12.230.043,17 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 641.221,11 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 390.001 586.062 427.648,23 Jahresergebnis € 14.345.966 13.218.506 13.298.912,51 Ergebnissicht: 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -3.081.100 -3.053.100 -3.058.825,73 Aufwendungen (primär) € 2.012.881 1.656.914 650.306,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.068.219 -1.396.186 -2.408.519,04 Erträge (primär) € 0 -44.393 -71.251,02 Aufwendungen (primär) € 2.686.512 2.444.989 2.653.947,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.686.512 2.400.596 2.582.695,98 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 282.806 509.530 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.195 76.532 427.648,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 390.001 586.062 427.648,23 Erträge (primär) € -23.370.903 -22.016.593 -22.996.878,53 Aufwendungen (primär) € 35.708.575 33.644.628 35.693.965,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.337.672 11.628.034 12.697.087,34 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.345.966 13.218.506 13.298.912,51 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 14.100 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,69 26,44 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,08 66,10 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,65 35,57 Erläuterungen 557 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung ANZ 2,10 3,20 0,00 U-Bahnstreckenkilometer in Bau ANZ 2,20 1,10 0,00 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb ANZ 31,30 30,20 0,00 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 3,00 0,00 Bahnhöfe in Bau ANZ 3,00 2,00 0,00 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 40,00 40,00 0,00 558 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -3.081.100 -3.053.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.012.881 1.656.914 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.068.219 -1.396.186 0,00 Erträge (primär) € 0 -44.393 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.686.512 2.444.989 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.686.512 2.400.596 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 282.806 509.530 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 107.195 76.532 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 390.001 586.062 0,00 Erträge (primär) € -23.370.903 -22.016.593 0,00 Aufwendungen (primär) € 35.708.575 33.644.628 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.337.672 11.628.034 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.345.966 13.218.506 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.500 14.100 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,82 26,55 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 65,08 66,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,65 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund steigender Aufwendungen für den Unterhalt der Königstorpassage wurde der Ansatz auf dem SK 62320003 auf 230.000 EUR erhöht. Die Erstattungen an die VAG (SK 62550800) werden wegen steigender Ausgleichszahlungen an die VAG für den Unterhalt der U-Bahnanlagen auf 1 Mio. EUR erhöht. Für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100) wurde für 2015 ein einmaliger Ansatz von 70.000 EUR eingeplant. 559