Hochbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Fr. Waldmann und N.N. Verantwortung 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -3.375.896 -7.626.096 -6.395.631,56 Ordentliche Aufwendungen € 15.255.446 14.274.039 15.965.414,01 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 11.879.550 6.647.943 9.569.782,45 Finanzergebnis € 324.160 173.399 184.194,87 Ordentliches Ergebnis € 12.203.709 6.821.342 9.753.977,32 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -5.582,21 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.426.068 -4.136.984 -737.261,69 Jahresergebnis € 10.777.641 2.684.357 9.011.133,42 Ergebnissicht: 550 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.027.700 -1.027.900 -1.364.935,87 Aufwendungen (primär) € 1.197.945 1.175.917 1.219.572,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 170.245 148.017 -145.363,42 Erträge (primär) € -66.300 -141.309 -559.528,23 Aufwendungen (primär) € 12.883.514 11.605.861 12.266.666,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.817.214 11.464.552 11.707.138,52 Erträge (primär) € -28.600 -28.600 -41.251,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 -28.600 -41.251,20 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.118.395 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.544.463 -4.136.984 -737.261,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.426.068 -4.136.984 -737.261,69 Erträge (primär) € -2.253.296 -6.503.296 -6.067.923,57 Aufwendungen (primär) € 1.498.147 1.740.669 4.295.794,78 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -755.149 -4.762.627 -1.772.128,79 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.777.641 2.684.357 9.011.133,42 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.900 154.200 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 21,56 5,37 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,67 52,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 203,00 200,62 176,54 Erläuterungen 551 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude￾und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 0,00 1.408.147,00 0,00 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 0,00 29.249,00 0,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 7.751.302,00 0,00 0,00 Unterhaltspauschalen € 2.748.000,00 0,00 0,00 Hochbaupauschale € 6.849.572,00 0,00 0,00 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen in % % 0,00 1,00 0,00 552 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -785.800 -785.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 491.193 485.949 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -294.607 -299.851 0,00 Erträge (primär) € -66.300 -141.309 0,00 Aufwendungen (primär) € 12.883.514 11.605.861 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 12.817.214 11.464.552 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.112.446 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -2.470.215 -4.248.894 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.357.769 -4.248.894 0,00 Erträge (primär) € -2.199.574 -6.449.574 0,00 Aufwendungen (primär) € 725.199 903.671 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -1.474.374 -5.545.903 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.690.463 1.369.905 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 100.900 154.200 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,46 2,75 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,64 56,51 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 203,00 200,62 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei 64390000 erfolgte eine Erhöhung um 1.800 € da im Jahr 2014 weitere Lizenzen für Softwarenutzungen angeschafft wurden um den Arbeitsbetrieb aufrechtzuerhalten. 553 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 320.000,00 320.000,00 0,00 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 0,00 Brunnen ANZ 52,00 52,00 0,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 226,00 0,00 554 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -241.900 -242.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 706.752 689.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 464.852 447.868 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -28.600 -28.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -28.600 -28.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.949 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -74.248 111.910 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -68.299 111.910 0,00 Erträge (primär) € -53.723 -53.723 0,00 Aufwendungen (primär) € 772.948 836.999 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 719.225 783.276 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.087.178 1.314.453 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,18 2,64 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,91 21,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung K1 Sachkostenbudget: Ansatzerhöhung bei 64210200 um 2.740 €, aufgrund des jährlicher Anstieg des Erbauzinses für Burg 1 - 3. Ansatzerhöhung bei 62370500 um 2.000 €, aufgrund einer notwendigen Ausweitung des Winterdienstes bei zwei Objekten. Ansatzerhöhung bei 62210000 um 5.000 €, aufgrund steigender Stromkosten zum Betrieb der Brunnen. 555