Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -177.350 -220.800 -638.593,48 -149.537 -668.731 -33.925 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -4.857.507 -4.864.783 -5.600.966,57 -4.978.945 -5.103.418 -5.227.892 5 + Auflösung von Sonderposten -21.197.494 -21.198.076 -20.634.127,17 -21.981.801 -22.751.164 -23.432.600 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -3.454.353 -3.412.420 -3.447.290,91 -3.540.711 -3.629.229 -3.717.747 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.460.318 -1.411.395 -1.471.513,07 -1.498.089 -1.536.849 -1.575.608 8 + Sonstige ordentliche Erträge -842.000 -283.468 -4.302.937,26 -863.050 -884.626 -906.203 9 + Aktivierte Eigenleistungen -3.638.838 -7.144.159 -2.849.306,01 -3.729.809 -3.823.054 -3.916.299 10 +/- Bestandsveränderungen 0 -200 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -35.627.860 -38.535.302 -38.944.734,47 -36.741.943 -38.397.072 -38.810.274 11 - Personalaufwendungen 32.470.728 30.186.912 31.183.752,32 33.607.207 34.783.463 35.959.714 12 - Versorgungsaufwendungen 338.500 302.500 3.632.927,00 348.655 359.115 369.574 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.668.205 3.790.151 3.622.241,78 3.273.248 3.355.081 3.436.911 14 - Planmäßige Abschreibungen 30.230.519 31.489.180 31.250.029,94 31.260.904 32.528.431 33.639.838 15 - Transferaufwendungen 647.300 767.100 860.547,34 668.906 661.267 683.629 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 3.194.734 3.837.734 4.245.421,59 3.217.095 3.756.264 3.195.433 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 70.549.986 70.373.577 74.794.919,97 72.376.014 75.443.621 77.285.100 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 34.922.126 31.838.275 35.850.185,50 35.634.071 37.046.548 38.474.825 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 -3.401.784,86 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 5.745.663 2.775.667 3.516.779,97 12.046 12.046 12.046 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 5.745.663 2.775.667 114.995,11 12.046 12.046 12.046 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 40.667.789 34.613.943 35.965.180,61 35.646.117 37.058.594 38.486.871 19 + Außerordentliche Erträge -100 -669 -119.264,63 -103 -105 -108 20 - Außerordentliche Aufwendungen 500 500 747.912,30 512 525 538 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 400 -169 628.647,67 410 420 430 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 40.668.189 34.613.774 36.593.828,28 35.646.527 37.059.014 38.487.302 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -4.959.512 -6.097.793 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.496.114 6.382.707 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 2.586.593,60 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 42.204.790 34.898.687 39.180.421,88 35.646.527 37.059.014 38.487.302 S7, Z. 21 und 22) 524