Jugendamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Jugendamt Fr. Dr. Schröder Verantwortung 242000 Ausbildungsförderung 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit 362101 Planung und Beteiligung 362200 Kinder- und Jugenderholung 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363102 Sonstige Hilfen 363300 Hilfen zur Erziehung 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV 363600 Ambulante Hilfen 363700 Unterhaltsvorschuss 363900 Sonstige Leistungen ASD 364000 Verwaltung Jugendamt 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) 365101 Kommunale Kindergärten 365200 Kommunale Kinderhorte 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger 365400 Tagespflege 365500 Sonstige Einrichtungen 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -107.031.007 -95.510.196 -91.025.862,94 Ordentliche Aufwendungen € 303.007.216 274.199.953 260.849.707,04 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 195.976.208 178.689.757 169.823.844,10 Finanzergebnis € 1.518.422 1.349.889 1.514.534,54 Ordentliches Ergebnis € 197.494.630 180.039.646 171.338.378,64 Außerordentliches Ergebnis € -61.871 -61.871 -579.770,63 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 12.568.094 11.786.129 12.119.676,34 Jahresergebnis € 210.000.853 191.763.904 182.878.284,35 Ergebnissicht: 464 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -13.160.581 -13.544.286 -60.746.877,62 Aufwendungen (primär) € 18.123.083 15.983.988 13.209.425,96 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 4.962.502 2.439.702 -47.537.451,66 Erträge (primär) € -18.218.050 -19.188.687 -17.894.129,53 Aufwendungen (primär) € 80.642.477 75.069.365 79.434.533,76 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 62.424.427 55.880.679 61.540.404,23 Erträge (primär) € -74.143.050 -62.227.580 -12.545.639,72 Aufwendungen (primär) € 193.621.770 175.453.500 155.925.434,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 119.478.720 113.225.920 143.379.794,80 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 10.857.087 9.661.546 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.711.007 2.124.583 12.119.676,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 12.568.094 11.786.129 12.119.676,34 Erträge (primär) € -1.575.382 -1.581.581 -6.242.659,39 Aufwendungen (primär) € 12.142.493 10.013.055 19.618.520,03 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 10.567.111 8.431.474 13.375.860,64 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 210.000.853 191.763.904 182.878.284,35 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 303.198 341.500 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 420,00 383,53 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 35,15 34,66 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1.664,12 1.535,89 1.370,58 Erläuterungen 465 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Produkt: 242000 Ausbildungsförderung Berechnung, Entscheidung und Auszahlung von Leistungen nach dem BAföG, BayAföG und AFBG. BAföG sind Fördermittel zur Deckung und Sicherung des Bedarfs von Schülern und Studierende für deren Lebensunterhalt und Ausbildung. Ausbildungsförderung wird allgemein im Schülerbereich als Zuschuss geleistet. Bei den Besuch von Höheren Fachschulen und Akademien wird der monatl. Förderungsbetrag zur Hälfte als Darlehen geleistet. AFBG: Förderleistungen zur finanziellen Unterstützung von Teilnehmern an Maßnahmen der beruflichen Aufstiegsfortbildung. Leistungen für Aufstiegsfortbildung wird für Fachkräfte geleistet, die sich nach einer abgeschlossenen beruflichen Erstausbildung auf eine herausgehobene Berufstätigkeit in einem Betrieb vorbereiten. Leistungen L242000001 Ausbildungsförderung (BAföG) L242000002 Ausbildungsförderung (AFBG) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 BAföG: Schülerinnen und Schüler, grundsätzlich bis zur Vollendung des 30. Lebensjahres, die die Vorgaben des BAföG bzw. des BayAföG erfüllen. AFBG:Teilnehmerinnen und Teilnehmer an beruflichen Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen, die die Vorgaben des AFBG erfüllen. Zielgruppen: BAföG: Die Förderleistungen sollen die Chancengleichheit im Bildungswesen sowie die Ausschöpfung von Bildungsreserven in den einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten gewährleisten. AFBG: Die Fördermittel haben das Ziel, die Teilnahme an Aufstiegsfortbildungsmaßnahmen durch eine staatliche Unterstützung finanziell abzusichern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge Ausbildungsförderung gesamt ANZ 3.250,00 3.250,00 0,00 Anträge BAFÖG ANZ 2.550,00 2.550,00 0,00 Bewilligungen BAFÖG ANZ 2.100,00 2.100,00 0,00 Ablehnungen BAFÖG ANZ 370,00 370,00 0,00 Anträge AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 700,00 700,00 0,00 Bewilligungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 600,00 600,00 0,00 Ablehnungen AFBG (Meister-BAFÖG) ANZ 100,00 100,00 0,00 Ziel 1: Antragsbearbeitung innerhalb nominierter Frist Durchschnittliche Bearbeitungszeit Ausbildungsförderung WCH 6,00 6,00 0,00 466 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 242 Fördermaßnahmen für Schüler Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -100 -100 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.570 55.870 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.002 1.972 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 71.472 57.742 0,00 Erträge (primär) € 0 -12.608 0,00 Aufwendungen (primär) € 376.950 333.601 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.428 11.646 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 388.378 332.639 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 42.243 60.456 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.011 5.940 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.622 734 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 50.876 67.131 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 521 425 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.565 2.092 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.087 2.517 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 512.813 460.028 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 3.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,03 0,92 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,02 0,03 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,25 6,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 467 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Produkt: 361000 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen, Mittagsbetreuung und Tagespflege: Vollständiger bzw. teilweiser Erlass oder vollständige bzw. teilweise Übernahme des Elternbeitrages von einzelnen Kindern in Tageseinrichtungen, der Mittagsbetreuung und in Tagespflege. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchs-voraussetzungen, Bewilligung, Ablehnung oder Beendigung der Leistung, Zahlbar-machung und laufende Anpassung der übernommenen Elternbeiträge, Beratung der Antragsteller, der Kindertageseinrichtungen und der Vermittlungsstellen der Tagespflege in allen Fragen zur Übernahme von Kinderbetreuungskosten. Leistungen L361000001 Förd. v. Kindern in Tageseinr.u. -pflege Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erziehungsberechtigte von Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres, denen die Belastung der Kinderbetreuungskosten wirtschaftlich nicht zuzumuten ist. Zielgruppen: Erfüllung des gesetzlichen Förderungsgrundsatzes- und Anspruches von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege unabhängig von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Kinder und deren Erziehungsberechtigten unter Berücksichtigung der rechtlichen Grundlagen des SGB VIII. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge KiTa ANZ 10.000,00 9.683,00 0,00 Bewilligungen KiTa ANZ 9.100,00 5.215,00 0,00 Ablehnungen KiTa ANZ 900,00 402,00 0,00 Im Betriebsjahr bearbeitete Anträge ANZ 10.000,00 9.683,00 0,00 Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehender Anträge Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00 100,00 0,00 468 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 361 Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 72.083 79.343 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.512 -34.021 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 42.571 45.322 0,00 Erträge (primär) € 0 -37.606 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.556.015 1.532.063 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -773.191 -741.134 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 782.825 753.323 0,00 Erträge (primär) € -30.000 -30.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.054.600 12.340.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 14.024.600 12.310.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 272.894 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 68.213 40.224 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -109.152 1.609 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 231.954 41.833 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.539 1.397 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.278 4.584 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.817 5.982 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 15.086.766 13.156.461 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 2.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 30,30 26,43 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,19 0,22 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 27,56 27,56 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Tagespflege:Aufgrund des Rechtsanspruchs auf Kinderbetreuung wird in 2015 mit einer weiterer Ausgabensteigerung gerechnet.Mittagsbetreuung:Unter Berücksichtigung der Preissteigerung sowie der Fallzahentwicklung wird wird von einem weiteren Anstieg von ca. 15% in zwei Jahren ausgegangen.Kinderkrippen:Der Rechsanspruch auf Betreuung sowie der weitere Ausbau von Krippenplätzen führt zu steigenden Ausgaben.Kindergärten:Hier erfolgte eine Berücksichtigung der Beitragsentlastung für Verschulkinder sowie eine allg. Preissteigerung um ca. 5%.Horte:Unter Berücksichtigung der Preissteigerung und des weiteren Ausbaus der Betreuungsplätze wird mit einer weiteren Steigerung der Ausgaben gerechnet. 469 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362100 Zentrale Aufgaben Kinder-/Jugendarbeit Angebote, Programme und Veranstaltungen im fachlichen Kontext der Kinder- und Jugendarbeit, z.B. Planung, Organisation und Durchführung eines attraktiven, nutzerfreundlichen und niederschwelligen Ferienprogramms in den Pfingst- und Sommerferien, Konzeptionierung und Entwicklung des Aufgabenfeldes kulturelle Bildung für Kinder, Jugendliche und Familien, jährliche Durchführung des Nürnberger Forums der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362100001 Ferienprogramme L362100002 Kulturelle Bildung Kinder/Jugendliche L362100003 Nürnberger Forum d.Kinder- u. Jugendarb. Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Kinder, Jugendliche, Familien, Fachkräfte, Multiplikatoren und Koordinationspartner aus örtlicher und überörtlicher Jugendhilfe, Schule und Hochschule, Stadtplanung und weiterer verwandter Arbeitsfelder. Zielgruppen: Entwicklung eines kinder-/familiengerechten, bedarfs-/bedürfnisorientierten Ferienprogramms. Die Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen bezüglich individueller und sozialer Lebenskompetenz sowie kulturellen Bildung. Das Nürnberger Forum soll u.a. zur Qualifizierung von Fachkräften der Jugendhilfe beitragen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zurückgegebene Fragebogen (Nbg.Forum) ANZ 50,00 50,00 0,00 Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren ANZ 61.380,00 61.380,00 0,00 gebuchte Plätze im Ferienprogramm ANZ 6.750,00 6.750,00 0,00 Teilnehmer am Nbg.Forum J-intern ANZ 100,00 100,00 0,00 Externe Teilnehmer am Nbg. Forum ANZ 60,00 60,00 0,00 Ziel 1: möglicht hohe Anzahl an Teilnehmerplätzen im Ferienprogramm Teilnehmerplätze Ferienprogramm ANZ 9.000,00 9.000,00 0,00 Ziel 2: möglichst hoher Auslastungsgrad beim Ferienprogramm Auslastungsgrad der Plätze im Ferienprogramm % 75,00 75,00 0,00 Ziel 3: Mindestens 40 kulturelle Veranstaltungen im Jahr Kulturelle Veranstaltungen f. Kinder u. Jugendl. ANZ 40,00 40,00 0,00 Ziel 4: möglichst viele TN an den kulturellen Veranstaltungen Teilnehmer bei kulturellen Veranstaltungen ANZ 2.800,00 2.800,00 0,00 Ziel 5: Erreichen der Höchst-Teilnehmerzahl beim Nbg. Forum Teilnehmer gesamt am Nbg. Forum ANZ 200,00 200,00 0,00 Ziel 6: möglichst gute Durchschnittsnote b. Fragebogen Nbg. Forum Durchschnittsnote aus Fragebogenauswertung zum Nbg. Forum ANZ 2,50 2,50 0,00 470 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -89.000 -89.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 267.190 209.690 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.191 -163 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 179.381 120.527 0,00 Erträge (primär) € 0 -37.017 0,00 Aufwendungen (primär) € 425.286 400.464 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.123 8.794 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 409.163 372.241 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.000 4.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 4.000 4.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 33.819 53.291 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 40.522 36.117 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -21.497 -11.729 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 52.844 77.678 0,00 Erträge (primär) € -60 -60 0,00 Aufwendungen (primär) € 410 692 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.517 11.485 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 7.867 12.117 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 653.255 586.563 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 13.563 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,31 1,18 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 12,78 15,41 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,04 7,14 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 471 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362101 Planung und Beteiligung Das Jugendamt als Bedarfsträger für öffentliche Spielflächen setzt in Abstimmung mit weiteren beteiligten Dienststellen die konzeptionellen Vorgaben der Jugendhilfeplanung Spielen in der Stadt in Maßnahmenplanung um und koordiniert die Umsetzung. Das Jugendamt schafft und sichert strukturelle Beteiligungsverfahren von Kindern und Jugendlichen und führt diese verantwortlich durch. Das Jugendamt ist in geschäftsführender Funktion für die Kinderkommission tätig und berät dieses Gremium in kinderpolitischen Fragen. Das Jugendamt leistet Fachberatung für die Aktivspielplätze und berät Trägervereine und MitarbeiterInnen in allen planerischen, organisatorischen und konzeptionell-inhaltlichen Fragen sowie im Bereich Personalentwicklung. Leistungen L362101001 Spielflächenplanung L362101002 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen L362101003 Geschäftsführung Kinderkommission L362101004 Fachberatung Aktivspielplätze Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Kinder, Jugendliche, Familien, freie Träger der Jugendhilfe (Träger Aktivspielplätze) und Kinderkommission (Unterausschuss des Jugendhilfeausschusses). Zielgruppen: §1 SGB VIII positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine Kinder- und familienfreundliche Umwelt schaffen und erhalten. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Kinder und Jugendliche im Alter von 3-17 Jahren ANZ 61.380,00 61.380,00 0,00 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren ANZ 56.775,00 56.775,00 0,00 Aktivspielplätze gesamt ANZ 15,00 15,00 0,00 Ziel 1: Bedarfsgerechter Neu-/Ausbau von öff. Spielplätzen Aus-/Neugebaute öffentliche Spielplätze ANZ 5,00 5,00 0,00 Ziel 2: Ausreichende Anzahl von Kinderversammlungen im Jahr Kinderversammlungen im Jahr ANZ 9,00 9,00 0,00 Ziel 3: Ausreichende Anzahl von Jugendversammlungen im Jahr Jugendversammlungen im Jahr ANZ 3,00 3,00 0,00 Ziel 4: Ausreichende Anzahl von TV-Sendungen im Jahr TV-Sendungen im Jahr ANZ 3,00 3,00 0,00 Ziel 5: Kontinuierl. Arbeit d. Kinderkommission (Zahl d. Sitzungen) Sitzungen der Kinderkommission pro Jahr ANZ 1,00 5,00 0,00 Ziel 6: Schaffung neuer Aktivspielplätze Neue Aktivspielplätze ANZ 1,00 1,00 0,00 472 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 64.774 52.274 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.778 23.066 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 89.551 75.340 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 197.380 192.404 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 171.477 144.872 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 368.857 337.277 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 19.950 36.267 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.464 5.584 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 34.482 12.478 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 59.896 54.329 0,00 Erträge (primär) € -9.168 -9.168 0,00 Aufwendungen (primär) € 22.771 13.440 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.415 14.441 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 23.018 18.713 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 541.322 485.658 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 500 600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,09 0,98 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,22 3,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,35 3,35 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 473 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Produkt: 362200 Kinder- und Jugenderholung Förderung der Jugendarbeit durch individuelle Bezuschussung von Freizeit- und Erholungsmaßnahmen und Ferienfahrten um Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen unabhängig von den familiären wirtschaftlichen Verhältnissen durch ein Ferienerlebnis in ihrer sozialen und gesellschaftlichen Kompetenz zu stärken und soziale Ausgrenzung zu vermeiden. Entgegennahme von Anträgen, Berechnung bzw. Prüfung der zumutbaren Belastung der Familien, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen, Bewilligung oder Ablehnung des Zuschusses, Zahlbarmachung, Beratung der Antragsteller und der Maßnahmeträger der Kinder- und Jugendarbeit. Leistungen L362200001 Individuelle Ferienerholung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder ab dem 6. Lebensjahr, Jugendliche und junge Volljährige bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Ermöglichung der Teilnahme an Ferienmaßnahmen anerkannter Träger der Jugendarbeit unabhängig von den persönlichen wirtschaftlichen Verhältnissen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Übernahmen (indiv. Ferienerholung) ANZ 63,00 200,00 0,00 Ablehnungen (indiv. Ferienerholung) ANZ 7,00 10,00 0,00 Anträge (indiv. Ferienerholung) ANZ 70,00 0,00 0,00 Ziel 1: Bearbeitung aller im Betriebsjahr eingehenden Anträge Anträge im Verhältnis zu den Bewilligungen u. Abl % 100,00 0,00 0,00 474 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 362 Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 526 585 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 526 585 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.252 10.828 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 11.252 10.828 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.000 60.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.000 60.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 292 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.650 23 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.943 23 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 51 66 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 51 66 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 53.772 71.502 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,11 0,14 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch die Kostenübernahme für institutionelle Fahrten durch BuT ist die Ansatzhöhe bei den K3-Zuwendungen in der Höhe wie im Vorjahr nicht mehr erforderlich. 475 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363100 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) JaS ist ein sozialpädagogisches Beratungs-/Unterstützungangebot der Jugendhilfe für Schülerinnen und Schüler, bei dem JaS-Fachkräfte kontinuierlich an Schulstandorten tätig sind und mit Schulleitungen und Lehrkräften auf einer verbindlich vereinbarten und gleichberechtigten Basis zusammen arbeiten. Kooperationen finden auch mit Beratungsinstitutionen und außerschulischen Einrichtungen statt. Grundlage für JaS ist das Förderprogramm „Jugendsozialarbeit an Schulen“, nach dem zunächst JaS-Stellen an Nürnberger Haupt- und Berufsschulen sowie an Sonderpädagogischen Förderzentren anteilig staatliche Zuwendungen erhielten. Seit September 2010 wurde das Förderprogramm auch für Grundschulen, für Grundschulstufen an Förderzentren und Realschulen (in besonders gelagerten Einzelfällen) ausgeweitet. Leistungen L363100001 JaS MS Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule L363100002 JaS MS Dr.-Theo-Schöller-Schule L363100003 JaS MS Scharrerschule L363100004 JaS MS Sperberschule L363100005 JaS MS St.Leonhard L363100006 JaS MS Neptunweg L363100007 JaS MS Georg-Ledebour-Schule L363100008 JaS MS Adalbert-Stifter-Schule L363100009 JaS MS Thusnelda-Schule L363100010 JaS MS Georg-Holzbauer-Schule L363100011 JaS SFZ MS An der Bärenschanze L363100012 JaS MS Schlößleinsgasse L363100013 JaS MS Altenfurt L363100014 JaS SFZ MS Jean-Paul-Platz L363100015 JaS MS Hummelsteiner Weg L363100016 JaS MS Johann-Daniel-Preißler-Schule L363100017 JaS MS Bismarck-Schule L363100018 JaS MS Konrad-Groß-Schule L363100019 JaS SFZ MS Paul-Moor-Schule L363100020 JaS MS Friedrich-Staedtler-Schule ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Schülerinnen und Schüler, die zur Förderung ihrer schulischen Entwicklung sowie der sozialen und beruflichen Integration in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind (§ 13 SGB VIII). Zielgruppen: JaS hat zum Ziel, Schüler/innen der genannten Zielgruppe bei persönlichen, familiären und schulischen Problemen zu unterstützen. Entsprechend der Rahmenkonzeption JaS sowie einer kontinuierlich zu überarbeiteten Bedarfsplanung verbessert JaS die soziale und schulische Integration für Schüler/innen, die einen erhöhten Unterstützungsbedarf aufweisen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Mittelschulen mit JaS Standort ANZ 23,00 23,00 0,00 JaS Stellen an Mittelschulen VK 24,00 24,00 0,00 Grundschulen mit JaS Standort ANZ 20,00 20,00 0,00 JaS Stellen an Grundschulen VK 14,00 14,00 0,00 Sond.-päd. Förd.-Zentr. mit Jas Standort ANZ 11,00 11,00 0,00 JaS Stellen an sond.-päd. Förd.-zentr. VK 8,00 8,00 0,00 Berufschulen mit JaS Standort ANZ 11,00 11,00 0,00 JaS Stellen an Berufschulen VK 10,00 10,00 0,00 Realschl./Gymnasien mit JaS Standort ANZ 6,00 6,00 0,00 JaS Stellen an Realsch./Gymnasien VK 6,00 6,00 0,00 Ziel 1: JaS-Bedars-u.Ausbauplanung wird umgesetzt Mit JaS besetzte Schulen insgesamt ANZ 71,00 71,00 0,00 VK-Stellen JaS insgesamt VK 62,00 62,00 0,00 476 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 134.050 132.150 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 36.494 33.246 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 170.544 165.396 0,00 Erträge (primär) € -565.100 -577.472 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.607.022 3.366.288 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 238.637 214.420 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.280.559 3.003.236 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 482.211 560.289 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 110.448 79.896 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.555 11.333 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 630.215 651.518 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 11.643 13.778 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.904 27.436 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.547 41.214 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.110.864 3.861.364 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 7.200 5.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,26 7,76 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,06 16,15 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 67,11 66,52 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 477 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363101 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Angebote der Information, Beratung, Schulung/Qualifizierung/Fortbildung sowie Planung, Organisation und Durchführung von Programmen, Projekten, Kampagnen und Veranstaltungen in den Arbeitsfeldern Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz, Sucht-, Alkohol- und Gewaltprävention Leistungen L363101001 Kinder- und Jugendschutz L363101002 Jugendmedienschutz L363101003 Suchtprävention L363101004 Alkoholprävention L363101005 Gewaltprävention Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Kinder, Jugendliche, Eltern, Erziehungsberechtigte, Fachkräfte, Multiplikatoren und Kooperationspartner aus Jugendhilfe und Schule, Veranstalter und Gewerbetreibende und die Öffentlichkeit. Zielgruppen: Junge Menschen befähigen, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte besser befähigen, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Durchführung Mindestanzahl an Projekten d. Gewaltprävention Projekte in der Gewaltprävention ANZ 10,00 8,00 0,00 478 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.000 -1.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 144.850 144.850 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.895 35.277 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 181.745 179.127 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.107 230.831 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 262.259 221.570 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 481.366 452.400 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 30.611 45.101 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.368 12.418 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.737 19.084 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 95.716 76.602 0,00 Erträge (primär) € -314 -314 0,00 Aufwendungen (primär) € 878 1.369 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.399 22.086 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 14.964 23.142 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 773.791 731.272 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 700 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,55 1,47 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,36 0,35 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,53 3,53 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 479 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363102 Sonstige Hilfen Beratung und Vermittlung folgender Hilfen: a) Betreuung von Müttern oder Vätern (mit Kindern unter sechs Jahren) in einer geeigneten Wohnform, solange sie auf Grund ihrer Persönlichkeitsentwicklung diese Form der Unterstützung bei der Pflege und Erziehung des Kindes benötigen (§ 19). b) Betreuung und Versorgung des Kindes im Haushalt beim Ausfall von Eltern(teilen) aus beruflichen/gesundheitlichen/sonst. Gründen (§ 20). c) Unterstützung der Personensorgeberechtigten bei notw. Unterbringung ihrer Kinder zur Erfüllung der Schulpflicht infolge ständigen beruflichen Ortswechsels (§ 21). d) Soziales Training (in der Form der Sozialen Gruppenarbeit) aufgrund jugendrichterlicher Weisung (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29 bzw. 41 SGB VIII). e) Jugendsozialarbeit und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363102010 Region 1 / sonstige Hilfen L363102020 Region 2 / sonstige Hilfen L363102030 Region 3 / sonstige Hilfen L363102040 Region 4 / sonstige Hilfen L363102050 Region 5 / sonstige Hilfen L363102060 Region 6 / sonstige Hilfen L363102070 Region 7 / sonstige Hilfen L363102080 Region 8 / sonstige Hilfen L363102090 Region 9 / sonstige Hilfen L363102300 Sonst. Hilfen Asylbewerber minderjährig L363102400 Sonstige Hilfen Asylbewerber volljährig Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Mütter und Väter (Leistungen nach §§19, 20), Personensorgeberechtigte (§ 21, § 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29) und junge Volljährige (§ 10 JGG i.V.m. §§ 27, 29). Zielgruppen: Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen im Bereich der sonst. Hilfen ANZ 100,00 100,00 0,00 Gesamtkosten sonstige Hilfen € 2.314.914,26 1.924.739,42 0,00 Ziel 1: Senkung der Fallkosten sonstige Hilfen Kosten pro Fall sonstige Hilfen € 23.149,15 19.247,50 0,00 480 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 154 11.309 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.088 6.067 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 17.242 17.376 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 196.092 184.696 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 196.092 184.696 0,00 Erträge (primär) € -72.000 -283.860 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.053.100 1.705.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 32 32 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 1.981.132 1.421.172 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 12.203 2 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.319 12.173 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 42.522 12.175 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 5.927 5.461 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.927 5.461 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.242.914 1.640.879 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,51 3,30 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,51 16,54 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Sozialtransferleistungen und Zuwendung:Aufgrund erhöhter jugendgerichtlicher Weisungen, einen "sozialen Trainingskurs Alkohol" zu belegen, ist die Einrichtung eines weiteren Kurses speziell für die Zielgruppe junge Menschen mit Alkoholproblemen erforderlich. Hierdurch entstehen in 2014 Zusatzkosten von ca. 19.100 EUR jährlich. Des Weiteren sind durch eine dynamische Entgelt-Vereinbarung mit dem SOS-Berufsausbildungszentrum bis zu 80 TEUR an Mehrausgaben zu erwarten. 481 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363300 Hilfen zur Erziehung Sicherstellung einer dem Wohl des Kindes/Jugendlichen entsprechenden Erziehung, wenn diese seitens der Sorgeberechtigten nicht gewährleistet ist in Form von Beratung und Vermittlung von geeigneten Hilfen. Gewährung von Hilfen zur Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung an junge Volljährige, solange die Hilfe aufgrund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig ist. Verwaltungsmäßige Abrechnung der gewährten Hilfen. Leistungen L363300110 Region 1 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300120 Region 2 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300130 Region 3 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300140 Region 4 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300150 Region 5 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300160 Region 6 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300170 Region 7 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300180 Region 8 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300190 Region 9 / HzE Kinder u. Jugendliche L363300210 Region 1 / HzE junge Volljährige L363300220 Region 2 / HzE junge Volljährige L363300230 Region 3 / HzE junge Volljährige L363300240 Region 4 / HzE junge Volljährige L363300250 Region 5 / HzE junge Volljährige L363300260 Region 6 / HzE junge Volljährige L363300270 Region 7 / HzE junge Volljährige L363300280 Region 8 / HzE junge Volljährige L363300290 Region 9 / HzE junge Volljährige L363300300 HzE Asylbewerber minderjährig L363300400 HzE Asylbewerber volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Sorgeberechtigte, Kinder und junge Volljährige. Junge Menschen sind in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung gefördert, Benachteiligungen sind vermieden oder abgebaut, Eltern sind in ihrer Erziehungsaufgabe sicher und kompetent, Kinder und Jugendliche sind vor Gefahren geschützt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen HzE Ki./Jgdl. ANZ 1.523,00 1.523,00 0,00 Gesamtkosten HzE Ki./Jgdl. € 52.088.155,14 46.646.651,16 0,00 Fallzahlen HzE vollj. ANZ 130,00 130,00 0,00 Gesamtkosten HzE vollj. € 4.673.967,66 3.826.194,00 0,00 Fallzahlen HzE ANZ 1.653,00 1.653,00 0,00 Gesamtkosten HzE € 56.762.122,80 50.472.845,16 0,00 Kosten pro Fall HzE € 34.338,85 0,00 0,00 Ziel 1: Erh. d. Vollzeitpflegequote im Verh. Z. Heimunterbringung Vollzeitpflegequote im Verh. z. Heimunterbringungen % 52,00 52,00 0,00 Ziel 2: Senkung der Fallkosten HzE Kosten pro Fall HzE € 0,00 2.544,51 0,00 482 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 33.203 234.537 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 233.997 52.606 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 267.200 287.143 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.434.627 1.303.014 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.803.022 1.750.018 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.237.648 3.053.031 0,00 Erträge (primär) € -9.014.000 -7.278.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 52.387.631 46.809.135 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -378 -378 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 43.373.253 39.530.557 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 387.018 136 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 95.329 138.065 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 323.680 95.448 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 806.026 233.649 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.448 1.611 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 62.547 88.654 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 63.995 90.265 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 47.748.123 43.194.645 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 19.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 95,91 86,76 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 16,74 15,05 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 24,05 23,55 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Sozialtransferleistungen und Zuwendung:In den Bereichen ambulante Sozialpädagogische Familienhilfe und ambulante Erziehungsbeistandschaft wurden jeweils eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. Im Bereich der Vollzeitpflege wird neben einer Standardkostensteigerung um 3,5 Prozent mit zusätzlichen Aufwendungen i. H. v. 600 TEUR aufgrund erhöhter Fallzahlen (25) gerechnet. Im Bereich der Heimunterbringung ist die Tendenz zu besonders kostenträchtigen therapeutischen Plätzen ungebrochen. Neben 3,5 Prozent Standardkostensteigerung ist hier von einer weiteren Kostensteigerung um 4 Prozent auszugehen. Beim Betreuten Wohnen werden 20 Fälle mehr erwartet, wodurch sich eine Kostensteigerung von insgesamt 12 Prozent ergibt. 483 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363301 Eingliederungshilfe (§ 35a SGB VIII) Beratung und Vermittlung von Leistungen in ambulantem, teil-/vollstationärem Setting zur Linderung bzw. Beseitigung einer (drohenden) seelischen Behinderung sowie die Ermöglichung der Teilhabe am Leben und deren verwaltungsmäßige Abrechnung. Leistungen L363301110 Region 1 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301120 Region 2 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301130 Region 3 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301140 Region 4 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301150 Region 5 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301160 Region 6 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301170 Region 7 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301180 Region 8 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301190 Region 9 / EglH für Kinder u. Jugendli. L363301210 Region 1 / EglH für junge Volljährige L363301220 Region 2 / EglH für junge Volljährige L363301230 Region 3 / EglH für junge Volljährige L363301240 Region 4 / EglH für junge Volljährige L363301250 Region 5 / EglH für junge Volljährige L363301260 Region 6 / EglH für junge Volljährige L363301270 Region 7 / EglH für junge Volljährige L363301280 Region 8 / EglH für junge Volljährige L363301290 Region 9 / EglH für junge Volljährige L363301300 EglH Asylbewerber minderjährig L363301400 EglH Asylbewerber volljährig ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und junge Volljährige. Die Förderung der Selbstbestimmung und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft von jungen seelisch behinderten oder davon bedrohten jungen Menschen ist gesichert. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen EglH Ki./Jgdl. ANZ 549,00 549,00 0,00 Fallzahlen EglH vollj. ANZ 48,00 48,00 0,00 Fallzahlen EglH ANZ 597,00 597,00 0,00 Gesamtkosten EglH € 12.167.091,74 10.869.818,99 0,00 Kosten pro Fall EglH € 20.380,39 0,00 0,00 Ziel 1: Senkung der Fallkosten EglH Kosten pro Fall EglH € 0,00 1.517,28 0,00 484 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 958 70.247 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 99.059 37.976 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 100.017 108.223 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.226.252 1.156.200 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.226.252 1.156.200 0,00 Erträge (primär) € -2.257.300 -1.527.220 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.565.369 9.494.765 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 198 198 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 8.308.267 7.967.743 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.494 47 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194.284 76.202 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 249.778 76.249 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.478 34.184 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 25.478 34.184 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.909.792 9.342.599 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,91 18,77 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,36 15,97 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Sozialtransferleistungen und Zuwendung:Im Bereich der ambulanten Erziehungsbeistandschaft wurde eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. Für die Finanzierung von Maßnahmen an der Regina-Stein-Schule wurde ein Risikoaufschlag i. H. v. 20 TEUR veranschlagt. Aufgrund von gesetzlichen Änderungen des BayKiBiG ist für die Maßnahmenart "Einzelintegration im Hort" mit Mehrkosten i. H. v. 200 TEUR zu rechnen. Im Bereich der Heimunterbringung für seelisch Behinderte gibt es einerseits längere Aufenthaltszeiten und andererseits steigende Fallzahlen, insbesondere bei jungen Volljährigen, die z.B. aus der Psychiatrie entlassen und von der "Jugendhilfe" untergebracht werden müssen. Insgesamt werden hier Kostensteigerungen von insgesamt 10 Prozent erwartet. 485 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363400 Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) Beratung und Vermittlung einer vorläufigen Unterbringung eines Kindes/Jugendlichen bei einer geeigneten Person/Einrichtung/sonst. betreute Wohnform wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes/Jugendlichen dies erfordert oder es/er darum bittet und die dazugehörige kostenmäßige Abrechnung. Leistungen L363400110 Region 1 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400120 Region 2 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400130 Region 3 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400140 Region 4 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400150 Region 5 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400160 Region 6 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400170 Region 7 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400180 Region 8 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400190 Region 9 / ION für Kinder u. Jugendliche L363400300 Inobhutnahme Asylbewerber minderjährig Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche. Der Schutz und die Beratung der Minderjährigen sind gewährleistet. Die (pädagogischen) Perspektiven sind geklärt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fallzahlen im Bereich der ION ANZ 470,00 470,00 0,00 Anzahl der Belegtage ION ANZ 19.353,00 19.353,00 0,00 Ziel 1: Reduzierung der Verweildauern ION Anzahl der Belegtage pro Fall ION ANZ 41,18 3,43 0,00 486 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 725 53.127 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 67.384 28.513 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 68.109 81.640 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 920.471 868.073 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 920.471 868.073 0,00 Erträge (primär) € -1.551.800 -165.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.610.100 2.800.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 148 148 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 3.058.448 2.634.348 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.988 32 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 146.559 57.212 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 169.547 57.245 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.339 25.665 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.339 25.665 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 4.233.914 3.666.971 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 8,50 7,37 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 33,66 5,81 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Sozialtransferleistungen und Zuwendung: Für die Unterbringungen im städtischen Kinder- und Jugendnotdienst (KJND) wird eine Standardkostenerhöhung i. H. v. 1,75 Prozent angesetzt. 487 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363500 Adoption/Pflegekinder/BPV Adoptionsvermittlung: Beratung v. Personen, die Adoptionsfreigabe oder -annahme erwägen, Eignungsprüfung v. Interessenten. Durchführen v. mind. 1 Bewerberseminar. Die Fachstelle Vollzeitpflege erteilt Pflegeerlaubnisse, Rücknahmen u. Untersagungen. Jährlich werden in Koop. mit den freien Trägern 6 Wochenendpflegeelternbewerberseminare durchgeführt. Die Führung d. Beistandschaften beinhaltet die gesetzliche Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen auf Antrag eines Elternteils z. Feststellung der Vaterschaft u. Geltendmachung der Unterhaltsansprüche. Amtsvormundschaften u. -pflegschaften beinhaltet die gesetzl. Vertretung v. Kindern u. Jugendlichen f. die gesamte elterliche Sorge oder Teilen hiervon. Zu den Beurkundungen gehört das Erstellen der Urkunden, Erstellung der Negativatteste, etc. Leistungen L363500001 Adoptionsvermittlung L363500002 Fachstelle Vollzeitpflege L363500003 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft L363500004 Beistandschaft L363500005 Beurkundungen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Kinder, Jugendliche, junge Volljährige bis zum vollendeten 21. Lebensjahr, Mütter und Väter, Kostenträger, Abgebende, Annehmende, Pflegebewerber, Fachkräfte der freien Träger und des ASD und Pflegeeltern. Zielgruppen: Die Vermittlung entspricht dem Kindeswohl. Pflegeeltern sind ausreichend qualifiziert und überprüft, so dass eine passgenaue Vermittlung von Kindern, die deren Wohl entspricht, möglich ist. Die Seminare und Gruppenangebote haben eine gute Qualität. Die Organisation des Sachgebiets ermöglicht die Erfüllung der Aufgaben im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zurückgegebene Fragebögen bei Seminaren VZPfl. ANZ 140,00 140,00 0,00 Adoptionsfälle gesamt ANZ 26,00 26,00 0,00 Seminare der Fachstelle Vollzeitpflege ANZ 6,00 6,00 0,00 Teilnehmer bei Seminaren Vollzeitpflege ANZ 150,00 150,00 0,00 Fälle Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft gesamt ANZ 409,00 409,00 0,00 MA in der Amtspflegschaft/-vormundschaft ANZ 10,00 10,00 0,00 Fälle Beistandschaft gesamt ANZ 4.833,00 4.833,00 0,00 MA in der Beistandschaft ANZ 19,00 19,00 0,00 Anzahl der VK-Stellen Beistandschaft VK 14,87 14,87 0,00 Beurkundungen ANZ 3.073,00 3.073,00 0,00 Ziel 1: möglicht hohe durchschn. Note bei Seminaren Vollzeitpflege Durchschnittliche Bewertungsnote der Fragebögen ANZ 1,10 1,10 0,00 Ziel 2: Erreichen der vom Gesetzgeber vorgegebenen Kontakte durchschnittliche Kontakte pro Kind und Jahr ANZ 12,00 12,00 0,00 Ziel 3: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten Fortbildungstage pro MA Amtsvormundschaft ANZ 2,00 24,00 0,00 Ziel 4: Senkung der durchschn. Fallzahl pro VK-Stelle Fallzahlen pro VK-Stelle ANZ 325,02 325,02 0,00 Ziel 5: Sicherstellung ausreichender Fortbildungsmöglichkeiten Fortbildungstage pro MA Beistandschaften ANZ 2,00 0,17 0,00 488 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -29.400 -1.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 235.930 147.903 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 59.483 60.221 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 266.013 207.125 0,00 Erträge (primär) € 0 -79.326 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.855.029 1.829.309 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 273.204 305.400 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.128.233 2.055.384 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 700 700 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 700 700 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 228.236 332.243 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 152.762 130.567 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 20.393 -8.580 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 401.392 454.229 0,00 Erträge (primär) € -315 -315 0,00 Aufwendungen (primär) € 6.554 7.236 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 65.408 72.087 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 71.648 79.008 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.867.985 2.796.446 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.500 2.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,76 5,62 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1,42 0,74 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 32,38 31,88 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 489 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363600 Ambulante Hilfen Ambulante Betreuung für Jugendliche und junge Volljährige in Form von Betreutem Wohnen, Erziehungsbeistandschaft und intensiver sozialpädagogischer Betreuung orientiert sich an der Lebenswelt und setzt dort an,wo der Jugendliche steht unter Einbeziehung des familiären und sozialen Umfeldes.Im Mittelpunkt stehen die problemverursachenden Faktoren.Die Betreung ist individuell , flexibel,kontinuierlich,ressourcen- und lösungsorientiert im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe.Die Unterstützung umfasst pädagogische,therapeutische Angebote, Beratung und Förderung im Alltag. Leistungen L363600001 Außenbetreutes Wohnen (ABW) L363600002 Ambulante intensive Betreuung (A.I.B.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche, junge Volljährige und Eltern. Globalziele: Soziale,berufliche,schulische Integration,Stabilisierung der Persönlichkeit. Produktgrundkennzahlen: Stundenkapazität Außenbetreutes Wohnen STD 2.246,00 2.246,00 0,00 Belegungsstunden Außenbetreutes Wohnen STD 2.246,00 2.246,00 0,00 Platzkapazität Ambulante intensive Betreuung TAG 2.670,00 2.670,00 0,00 Belegungstage Ambulante intensive Betreuung TAG 2.670,00 2.670,00 0,00 Ziel 1: Möglichst hohe Auslastung Außenbetreutes Wohnen Auslastungsgrad Außenbetreutes Wohnen % 100,00 100,00 0,00 Ziel 2: Möglichst hohe Auslastung Ambulante Intensive Betreuung Auslastungsgrad Ambulante intensive Betreuung % 8,33 8,33 0,00 490 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -11.400 -11.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 25.790 22.691 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.369 6.981 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 21.759 18.272 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 271.696 256.496 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 85.106 194.726 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 356.802 451.221 0,00 Erträge (primär) € -359.400 -359.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -359.400 -359.400 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 28.977 48.352 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 17.655 25.751 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.595 1.099 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 64.228 75.202 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.784 3.394 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 168 1.189 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.953 4.583 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 86.341 189.878 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 10.700 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,17 0,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 123,49 131,22 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 5,00 5,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 491 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363700 Unterhaltsvorschuss Unterhaltsvorschussleistung für 72 Monate als staatliche Unterstützungsleistung für Alleinerziehende, deren Kind keine oder nicht ausreichende Unterhaltszahlungen vom anderen Elternteil erhält. Entgegennahme von Anträgen, Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Erstattungsanzeigen anderer Sozial-leistungsträger, Berechnung von Unterhaltsvorschussleistungen, Veranlassung der Auszahlung der Leistung über die Staatsoberkasse Bayern, Prüfung und Veranlassung der Realisierung von Ansprüchen gegen die Unterhaltsverpflichteten, Beratung der alleinerziehenden Antragsteller, der Unterhaltspflichtigen und deren beauftragten Rechtsanwälte. Leistungen L363700001 Sachbearbeitung UVG Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder in alleinerziehenden Haushalten bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres. Sicherstellung des Unterhaltes von unterhaltsberechtigten Kindern bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres um alleinerziehende Elternteile und die Kinder in ihrer schwierigen Lebenssituation für den Zeitraum von längstens 72 Monaten finanziell abzusichern und hierdurch soziale Notlagen zu verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anträge lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.400,00 1.680,00 0,00 Bewilligungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 1.040,00 1.270,00 0,00 Ablehnungen lt. Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ANZ 360,00 315,00 0,00 Einstellungen Archiv/Zuständigkeitswechsel UVG ANZ 350,00 1.828,00 0,00 Gesamt-Ausgaben UVG € 7.000.000,00 7.004.945,00 0,00 Gesamt-Einnahmen UVG € 1.540.000,00 1.380.000,00 0,00 Einstellung nun Ersatzfall UVG ANZ 1.000,00 6.500,00 0,00 Ersatzfälle UVG gesamt ANZ 7.520,00 0,00 0,00 Ziel 1: Erhöhung der Rückholquote UVG Rückholquote UVG % 22,00 19,70 0,00 Ziel 2: Rückstandsaufarbeitung Ersatzfälle (Senkung Anzahl) rückständige Ersatzfälle ANZ 6.520,00 0,00 0,00 492 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.998 42.311 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 37.998 42.311 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 813.366 782.714 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 813.366 782.714 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 5.429 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 23.780 30.596 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 119.303 1.672 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 148.512 32.268 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 643 2.014 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.714 4.763 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.358 6.777 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.004.233 864.071 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.200 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 1,74 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 493 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Produkt: 363900 Sonstige Leistungen ASD Leistungen für Familien, Kinder und Jugendliche im Rahmen des SGB VIII. Förderung der Erziehung, Unterstützung bei Trennung und Scheidung sowie bei der Ausübung des Umgangsrechts in belasteten Familiensituationen. Frühe Hilfen und Hotline Kinderschutz für Risikofamilien, Koordination und Vernetzung von Hilfen und Diensten, auch mit Stadtteilbezug zur Erhöhung der Effizienz der Infrastruktur für jungen Menschen und Familien. Leistungen L363900001 Stadtteilkoordinatoren L363900002 Frühe Hilfen L363900003 Jugendgerichtshilfe L363900004 Familiengerichtshilfe L363900005 Beratungen nach § 16-18 SGB VIII L363900006 Schutzauftr b Kindeswohlgef § 8a SGBVIII L363900007 Hilfen außerhalb des SGB VIII L363900008 Zuschüsse an fr. Tr. im Bereich des ASD Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder, Jugendliche und Familien. Verbesserung der Bedingungen des Aufwachsenden, Verbesserung von Bildungs- und Teilhabechancen für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche, Rechte von Kindern stärken. Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur und Vernetzung der unterschiedlichen Akteure. Familien bei der Ausübung ihres Erziehungsauftrages unterstützen, Vernachlässigung und Misshandlung verhindern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Lokale Stadtteilarbeitskreise ANZ 17,00 17,00 0,00 Bevölkerungszahl in den Staddteilkoordinationsgebieten ANZ 91.731,00 91.731,00 0,00 Geburten in Nürnberg ANZ 4.646,00 4.646,00 0,00 Beratene Familien ANZ 250,00 250,00 0,00 Jugendgerichtsfälle ANZ 1.700,00 1.700,00 0,00 Familiengerichtsfälle ANZ 2.210,00 2.210,00 0,00 Beratungsfälle nach § 17, 18 SGB VIII ANZ 1.100,00 1.100,00 0,00 Ziel 1: Anzahl teiln. Institutionen in d.Stadtteilarbeitskr. sichern Teilnehmende Institutionen ANZ 171,00 171,00 0,00 Ziel 2: Steigerung der beratenen Familien durch die frühen Hilfen Zahl beratener Familien im Bezug auf Anzahl der Geburten % 5,38 5,38 0,00 Ziel 3: Steigerung der Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII Beratungsfälle nach § 16 SGB VIII ANZ 2.800,00 2.800,00 0,00 494 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 363 Sonst.Lstg.Kind.-,Jugend-u.Familienhilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -188.600 -195.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.132.881 612.334 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -426.374 -60.338 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 517.907 356.095 0,00 Erträge (primär) € -50.000 -210.085 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.417.753 7.231.332 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.426.863 -3.244.834 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.940.890 3.776.412 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 927.200 911.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4 -4 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 927.196 910.996 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 883.572 66.548 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 80.735 364.096 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -273.753 -137.004 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 690.554 293.640 0,00 Erträge (primär) € -6.294 -6.294 0,00 Aufwendungen (primär) € 740.132 212.766 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -651.882 -95.305 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 81.956 111.167 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.158.504 5.448.312 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 9.000 13.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,37 10,94 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,40 2,86 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 127,06 126,08 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 495 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Produkt: 364000 Verwaltung Jugendamt Finanzielle und jugendpolitische Steuerung der Dienststelle; Verwaltung der Personal- und Sachkosten für den Bereich Allgemeine Verwaltung. Bearbeitung der Zuschüsse für die Tagespflege,die nutzungszeitbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für Nürnberger Kindertageseinrichtungen, die Rechtsaufsicht über Kitas freier Träger, die räumliche Planung, das Zuschusswesen für fr. Träger, Fachberatung für Kitas/Tagespflege fr.Träger in Nürnberg. Die Geschäftsstelle der KoFra ist zuständig für den Abschluss von Leistungs-, Entgelt-, und Qualitätsvereinbarungen für die Erbringung von Leistungen in stat. und teilstat. Einricht. d. Kinder- und Jugendhilfe gem. der Vereinbarung nach § 78 e Abs. 3 SGB VIII und dem Rahmenvertrag nach § 78 f SGB VIII. Leistungen L364000001 Zentrale Aufgaben L364000002 Kommission Franken (Kofra) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Fachbereiche, Freie Träger; Jugendämter und Träger von Einrichtungen in Franken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Vollkraftstellen J gesamt VK 0,00 1.322,00 0,00 Jugendämter ANZ 37,00 37,00 0,00 Einrichtungsträger ANZ 100,00 100,00 0,00 Stationäre Plätze ANZ 3.000,00 3.000,00 0,00 Teilstationäre Plätze ANZ 1.000,00 1.000,00 0,00 496 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 364 Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -153.300 -153.300 0,00 Aufwendungen (primär) € 838.461 610.136 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -629.992 -574.867 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 55.169 -118.031 0,00 Erträge (primär) € -156.870 -214.889 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.213.827 4.931.881 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -4.752.906 -4.423.889 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 304.051 293.103 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 495.855 55.247 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 306.247 329.680 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -767.766 -248.443 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 34.335 136.484 0,00 Erträge (primär) € -38.266 -38.266 0,00 Aufwendungen (primär) € 387.896 564.236 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -348.560 -525.783 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.071 187 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 394.625 311.743 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 31.000 20.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,79 0,63 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 5,41 5,76 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 80,82 83,04 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300. 497 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365100 Kommunale Kinderkrippen (KiKri) Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kinderkrippen für Kinder in den ersten drei Lebensphasen. Kinderkrippen orientieren sich an den Bedürfnissen von Familien und Kindern. Kinderkrippen eröffnen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten und unterstützen die Eltern auch in allgemeinen Erziehungsfragen. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365100001 KiKri Heimerichstraße 42 L365100002 KiKri Grünewaldstraße 18c L365100003 KiKri Dr.-Gustav-Heinemann-Straße 50 L365100004 KiKri Imbuschstraße 70/72 (FamZ) L365100005 KiKri Glockenhofstr. 51 L365100006 KiKri Hauchstr. 31 L365100007 KiKri Viatisstr. 272 L365100008 KiKri Neunhofer Hauptstr. 71 L365100009 KiKri Muggenhofer Str. 120 L365100010 KiKri Lerchenstraße 61 L365100011 KiKri Herschelplatz 3 L365100012 KiKri Weltenburger Str. 129 L365100013 KiKri Dörflerstr. 5 L365100014 Kikri Schoppershofstr. 25 (FamZ) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern in den ersten drei Lebensjahren. Förderung der emotionalen, sozialen und kognitiven Entwicklung der Kinder. Kinderkrippen sollen den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen und die Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 340,00 340,00 0,00 Gesamtkosten € 3.812.472,39 3.238.546,08 0,00 Kosten je Platz € 11.213,15 793,76 0,00 Belegte Plätze ANZ 340,00 340,00 0,00 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Krippenplätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 0,00 498 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -742.925 -677.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 210.630 248.211 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 129.337 94.908 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -402.958 -334.681 0,00 Erträge (primär) € -970.100 -975.354 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.792.557 2.129.616 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 256.262 244.093 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.078.719 1.398.354 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 383.873 371.410 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 207.066 124.966 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -134.435 -114.919 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 456.504 381.457 0,00 Erträge (primär) € -551 -551 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.508 35.274 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 156.838 105.538 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 210.794 140.261 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.343.059 1.585.392 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.170 5.800 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,71 3,18 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 56,04 68,46 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 64,09 58,72 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300. 499 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365101 Kommunale Kindergärten Das Jugendamt der Stadt Nürnberg betreibt Kindergärten für Kinder in der Regel von 2,6 bis 6 Jahren. Kindergärten sind elementare Bildung-,Erziehungs- und familienergänzende/-unterstützende Betreuungseinrichtungen in unterschiedlichen Angebotsformen (z.B Regelkindergarten, Integrativer Kindergarten, Häuser für Kinder, Familienzentren, Orte für Familien). Das Spiel ist dabei das wichtigste Bildungsmittel und die elementare Form des Lernens. Zum Aufgabengebiet gehören unter anderem die Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig, Sicherung der Zuschüsse für Sonderprogramme, Verwaltung des Personals, der Einrichtungen und der Gebäude. Leistungen L365101001 Kiga Adam-Kraft-Str. 8a L365101002 Kiga Adam-Klein-Str. 37a (HfK) L365101003 Kiga Almoshofer Hauptstr. 37 L365101004 Kiga Am Sportplatz 8 L365101005 Kiga Austr. 35 L365101006 Kiga Beckstr. 6 L365101007 Kiga Dörflerstr. 5 L365101008 Kiga Elsnerstr. 5 L365101009 Kiga Glockendonstr. 13 L365101010 Kiga Heimerichstr. 42 L365101011 Kiga Leonhardstr. 11 L365101012 Kiga Lortzingstr. 10 L365101013 Kiga Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365101014 Kiga Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365101015 Kiga Am Stadtpark 94 L365101016 Kiga Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365101017 Kiga Fenitzerplatz 6 L365101018 Kiga Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365101019 Kiga Grünewaldstr. 18a (Ort f. Familien) L365101020 Kiga Lerchenstr. 61 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Altern von 2,6 bis 6 Jahren. Kinder sollen gemeinsames Leben, Lernen und Spielen erfahren, Kreativität entfalten, Selbstbewußtsein und Emotionalität entwickeln, Sozialverhalten einüben, Beziehungen und Bindungen aufbauen - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen. Den Kindern vielfältige Entwicklungs- und Lernmöglichkeiten eröffnen. Eltern in allg. Erziehungsfragen unterstützen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 2.823,00 2.831,00 0,00 Belegte Plätze ANZ 2.823,00 2.831,00 0,00 Kosten je Platz € 8.346,45 610,39 0,00 Gesamtkosten (Kigas) € 23.562.031,45 20.735.982,98 0,00 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 0,00 500 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -3.633.265 -4.371.450 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.131.112 2.895.901 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -420.673 -371.218 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -922.826 -1.846.767 0,00 Erträge (primär) € -8.417.800 -8.569.968 0,00 Aufwendungen (primär) € 17.845.714 15.700.873 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 194.381 285.026 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 9.622.294 7.415.931 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.620.916 2.363.299 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -633.232 -265.997 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 764.183 589.183 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.751.867 2.686.485 0,00 Erträge (primär) € -380.059 -386.213 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.585.306 2.291.477 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -444.840 -374.840 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.760.407 1.530.424 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 13.211.741 9.786.073 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 35.300 68.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 26,54 19,66 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 52,50 63,25 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 374,74 364,77 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Bei den Erträgen erfolgte eine Berichtigung der im Haushaltsjahr 2014 veranschlagten Mittel für Vorschulkinder anhand der zu erwartenden Platzzahl. Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300. 501 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365200 Kommunale Kinderhorte Horte sind außerschulische familienergänzende und -unterstützende Tageseinrichtungen für Schulkinder. In der päd. Arbeit wird die eigenständige sozialpäd. Aufgabenstellung in Ergänzung zur Familienerziehung und im Verhältnis zu Schule und Jugendarbeit deutlich. Horte berücksichtigen die Veränderungen der Lebenswelten von Kindern. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen offenere, flexiblere Angebote, integrative Arbeitsansätze, Stadtteilorientierung, Medienarbeit, Berücksichtigung mädchen/jungenspezifischer Bedürfnisse, Prävention u.a.. Zum Aufgabengebiet gehören Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs, Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Gewährleistung der Einzelintegration, Sicherung der Zuschüsse nach BayKiBig u. für Sonderprogramme, allg. Verwaltung. Leistungen L365200001 Kiho Adam-Klein-Str. 29 L365200002 Kiho Adam-Klein-Str. 37 a (HfK) L365200003 Kiho Adam-Kraft-Str. 2 L365200004 Kiho Heimerichstr. 42 L365200005 Kiho Hintere Insel Schütt 7 L365200006 Kiho Reutersbrunnenstr. 40 (FamZ) L365200007 Kiho Schnieglinger Str. 38 L365200008 Kiho Vestnertormauer 26 L365200009 Kiho Wandererstr. 170 (Ort f. Familien) L365200010 Kiho Willstr. 31a (FamZ) L365200011 Kiho Bartholomäusstr. 16 L365200012 Kiho Bismarckstr. 20 L365200013 Kiho Dr. Gustav-Heinemann-Str. 52 L365200014 Kiho Grünewaldstr. 4 (Ort f. Familien) L365200015 Kiho Grünewaldstr. 18b (Ort f. Familien) L365200016 Kiho Heroldsberger Weg 42a L365200017 Kiho Kalchreuther Str. 130 L365200018 Kiho Neue Hegelstr. 17 L365200019 Kiho Oedenberger Str. 135 L365200020 Kiho Thusneldastr. 5 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Erziehungsberechtigte von Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren. Entwicklungsförderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit. Die ganzheitliche Förderung von Schulkindern - unabhängig von sozialer Herkunft, Geschlecht, Religion und individuellen Voraussetzungen, setzt eine partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Familien und eine enge Kooperation mit der Schule voraus. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Plätze ANZ 4.372,00 4.360,00 0,00 Belegte Plätze ANZ 4.372,00 4.360,00 0,00 Gesamtkosten € 32.220.223,08 28.695.514,74 0,00 Kosten je Platz € 7.369,68 548,46 0,00 Ziel 1: Bedarfsgerechtes Bereitstellen von Plätzen Quote der Platzbelegung (Auslastung) % 100,00 100,00 0,00 502 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.071.083 -3.950.216 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.123.661 2.822.289 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 651.315 535.381 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -296.108 -592.546 0,00 Erträge (primär) € -7.756.200 -7.958.999 0,00 Aufwendungen (primär) € 27.820.318 24.773.128 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.698.438 1.401.773 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 21.762.556 18.215.902 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 3.289.902 3.887.639 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 844.983 663.581 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -607.928 -439.732 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 3.526.958 4.111.488 0,00 Erträge (primär) € -56.844 -56.844 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.276.344 1.302.998 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.029.175 512.364 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.248.675 1.758.518 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 27.242.082 23.493.361 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 60.000 72.400 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 54,72 47,19 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 36,88 40,99 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 647,63 541,53 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Durch den weiteren Ausbau der Kinderhorte werden im Haushaltsjahr 2015 zusätzliche Mittel für die Beförderung von der Schule zum jeweiligen Hort benötigt. Die Berechnung der zusätzlich benötigten Mittel erfolgte anhand der voraussichtlichen Platzzahl. Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365 503 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365300 Kindertageseinrichtungen freie Träger Das Jugendamt hat im Rahmen seiner Planungsverantwortung nach § 80 SGB VIII den Bestand an Einrichtungen festzustellen, den Bedarf unter Berücksichtigung der regionalen Bedarfe zu ermitteln und die Maßnahmen und Angebote zu planen. Die Rechts- und Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft obliegt dem Jugendamt. Bei Baumaßnahmen, zu konzeptionellen Themen und bei der Umsetzung des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplans werden die freien Träger durch die Fachberatung beraten und unterstützt. Die kindbezogene Förderung und Baukostenzuschüsse für freie Träger werden durch J abgewickelt. Leistungen L365300001 Beratung KiTas L365300002 Fach- und Rechtsaufsicht fr. Träger L365300003 Zuschüsse für KiTas L365300004 Jugendhilfeplanung im KiTA-Bereich L365300005 städt. Gebäude f.KiTas fr. Träger Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Träger beziehungsweise Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft und kommunale KiTas. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten und Angebotes. Qualitative Sicherung der Angebote und Maßnahmen und deren Weiterentwicklung. Neuschaffung von Plätzen in Kindertageseinrichtungen für die verschiedenen Altersstufen. Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen zur qualitativen Weiterentwicklung im Kita-Bereich. Umsetzung und Gewährleistung der gesetzlichen Vorgaben des BayKiBiG. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: KiTa-Einrichtungen fr. Tr. ANZ 355,00 380,00 0,00 Stellen Beratung VK 2,50 2,50 0,00 Stellen Rechts- und Fachaufsicht VK 4,30 4,22 0,00 Krippenplätze ANZ 4.500,00 4.340,00 0,00 KiGa-Plätze ANZ 14.900,00 15.000,00 0,00 KiHo-Plätze ANZ 6.860,00 6.000,00 0,00 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.868,00 13.280,00 0,00 Kinder im Alter von 3-6 Jahren ANZ 15.300,00 14.900,00 0,00 Grundschüler 1.-4. Klasse ANZ 15.590,00 15.600,00 0,00 Ziel 1: Einhaltung d. max. Anzahl d. KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle KiTas pro Fachberater-VZ-Stelle ANZ 142,00 152,00 0,00 Ziel 2: Einhaltung d. max. Anz.d.KiTas pro Rechts-/Fachaufs.VZStelle KiTas pro Rechts- u. Fachaufsicht-VZ-Stelle ANZ 82,56 90,05 0,00 Ziel 3: Erreichen des vorgegebenen Versorgungsgrades Versorgungsgrad Krippenplätze % 32,45 32,68 0,00 Versorgungsgrad Kindergartenplätze % 97,39 100,67 0,00 Versorgungsgrad Hortplätze (Grundschule) % 44,00 38,50 0,00 504 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -83.600 -83.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 113.333 74.720 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.510 8.382 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 43.244 -498 0,00 Erträge (primär) € -112.580 -104.580 0,00 Aufwendungen (primär) € 365.027 319.733 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 52.410 69.450 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 304.857 284.602 0,00 Erträge (primär) € -57.145.450 -48.870.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 100.501.970 92.752.800 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 43.356.520 43.882.800 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 273.494 60.262 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 37.762 27.633 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 13.304 3.121 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 324.560 91.017 0,00 Erträge (primär) € -1.017.132 -1.017.132 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.291.940 3.986.211 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 6.652 8.891 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.281.460 2.977.970 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 48.310.640 47.235.891 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 1.200 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 97,04 94,88 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 54,91 51,55 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 11,20 6,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die Stadt Nürnberg fördert im Rahmen des Maßnahmenpakets zur Qualitativen Weiterentwicklung der Tagesbetreuung Kindertageseinrichtungen als "Kitas als Orte für Familien" und "Familienzentren". Die fachliche Steuerung und Begleitung der Standorte, die Implementierung, Umsetzung und die fachliche Weiterentwicklung der Konzepte liegt federführend beim Jugendamt. Für das Haushaltsjahr 2015 werden hierfür Mittel in Höhe von rd. 3,6 Mio Euro bereitgestellt. Diese verteilen sich innerhalb der Teilbudgets K1 bis K3 auf die Produkte 362100,364000,365100,365101,365200,365300. 505 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365400 Tagespflege Die Tagespflege ist ein Angebot der Kinderbetreuung, zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern, durch Tagespflegepersonen im Umfang von durchschnittlich mindestens 10 Stunden wöchentlich pro Kind. Die Abteilung koordiniert die Tagespflege in Nürnberg insgesamt und berät die von der Stadt Nürnberg beauftragten Tagespflegevermittlungsstellen. In enger Kooperation zwischen Jugendamt und den Trägern werden fachliche Standards festgelegt, die gesetzlichen Vorgaben sichergestellt und neue Angebotsformen entwickelt. Das Jugendamt erteilt die Pflegeerlaubnis. Leistungen L365400001 Tagespflege Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Tagespflegevermittlungsstellen, Tagespflegepersonen und Eltern. Planung und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes für Kinder in der Tagespflege. Sicherstellung der Qualität der Tagespflegeangebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gebuchte Tagespflegeplätze ANZ 750,00 698,00 0,00 Genehmigte Tagespflegeplätze ANZ 975,00 930,00 0,00 Kinder im Alter von 0-3 Jahren ANZ 13.868,00 0,00 0,00 Ziel 1: Erhöhung der Auslastung der vorhandenen Plätze Auslastungsquote % 76,92 0,00 0,00 506 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -3.755.926 -3.460.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.538.168 4.706.898 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.782.242 1.246.898 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 77.108 79.656 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 77.108 79.656 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 603.200 754.600 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 603.200 754.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 24.348 15.012 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 5.268 5.430 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.616 20.442 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.492.165 2.101.596 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 200 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,01 4,22 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 60,40 62,44 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 1,28 1,28 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Seit dem Inkrafttreten des Bay. Kinderbildungs- und Betreuungsgesetzes (BayKiBiG) am 01.08.2005 gilt ein einheitlicher Rechtsrahmen für alle Formen der Kinderbetreuung und für die Tagespflege. Es wurden erstmals Qualitätsstandards gesetzlich verankert. Damit ist die Tagespflege eine der Betreuung eines Kindes gleichgestellte Form von Kinderbetreuung. Die Vermittlung von Tagespflegestellen wird von zwei Vereinen übernommen. Es gehen Zuschüsse vom Land und vom Bund (U3-Betreuung) sowie Gebühren von den Eltern ein. Aufwände entstehen für die Tagespflegepersonen sowie für die Vereine. Die Höhe des Tagespflegeentgelts wurde zum 01.01.2015 entsprechend der gesetzlichen Vorgaben angepasst. Die Hierdurch entstehenden Mehrkosten wurden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. 507 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Produkt: 365500 Sonstige Einrichtungen Verwaltung aller sonstigen Objekte und Grundstücke im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe. Leistungen L365500001 Stadtteilhaus FiSCH L365500002 Lern- und Spielstube Kirchenweg 58 L365500003 unbebaute Grundstücke J L365500004 Zusch.+städt.Gebäude f.sonst.Einr.fr.Tr. L365500005 Orte für Kinder L365500006 Gugelstraße 20 Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Vermieter, Mieter und Untermieter. Globalziele: Zufriedenstellendes Verhältnis zwischen Vermieter, Mieter und Untermieter. Produktgrundkennzahlen: 508 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -20.883 -20.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 136.178 110.259 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 207 800 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 115.502 90.659 0,00 Erträge (primär) € 0 -16.854 0,00 Aufwendungen (primär) € 116.346 179.420 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 17.056 23.454 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 133.402 186.020 0,00 Erträge (primär) € -23.800 -23.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 401.700 398.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 377.900 374.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 20.873 30.649 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.073 10.564 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -3.484 3.433 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 29.461 44.646 0,00 Erträge (primär) € -3.985 -4.030 0,00 Aufwendungen (primär) € 50.064 56.412 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 4.586 6.329 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 50.664 58.711 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 706.929 754.236 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,42 1,52 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 6,91 6,63 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 2,00 2,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 509 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366100 Kommunale Einrichtungen der Jugendarbeit Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen (…).(§ 11 Abs. 1 SGB VIII). Die Offene Kinder- und Jugendarbeit leistet grundlegende Sozialisationsaufgaben, ist in ihrer Wirkung präventiv und schafft Freiräume zum Ausprobieren. Sozialraum- und zielgruppenspezifische Dienstleistungen sind u.a.: Alltagstreff, Gruppenangebote, Fahrten, Veranstaltungen, Projekte, Beteiligung, Bereitstellen von Räumen, Beratung, Unterstützungsangebot an informellen Treffpunkten und Streetwork. Leistungen L366100001 KiJH Johannis, Wiesentalstr. 69 L366100002 KiJH Gostenhof, Eberhardtshofstr. 10a L366100003 KiJH Wöhrd, Leitzstr. 10 L366100004 KiJH Altenfurt, Altenfurter Str. 110 L366100005 KiJH Langwasser, Glogauer Str. 56 L366100006 KiJH Herschelplatz, Brehmstr. 15 L366100007 KiJH Bertha-v.-Suttner-Str. 30 L366100008 KiJH Reichelsdorfer Hptstr.88 L366100009 KiJH Weinzierleiner Str.37 L366100010 KiJH Wörnitzstr.115 L366100011 KiJH Am Röthenbacher Landgraben 61 L366100012 KiJH Van-Gogh-Str.1 L366100013 KiJH Glockenhofstr.9 L366100014 KiJH Gartenstadt, Trierer Str. 31 L366100015 KiJH Altstadt L366100016 KiJH Nordstadt, Uhlandstr. L366100017 KiJH Pastoriussiedlung L366100018 KiJH Muggenhofer Str. 118 L366100030 JT Johannis, Kirchenweg 50 L366100031 JT Maxfeld, Tuchergartenstr. 33 ... (Hinweis: Es gibt noch weitere Leistungen, die an dieser Stelle nicht angedruckt werden.) Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Die Angebote der kommunalen Kinder- und Jugendarbeit richten sich an Kinder und Jugendliche von 6 – 27 Jahren. Bei Bedarf richten sich die Angebote an junge Erwachsene über diese Altersgrenzen hinaus und an Eltern und Familien. Zielgruppen: Soziale Infrastruktur für junge Menschen schaffen und erhalten; Teilhabe und Mitwirkung ermöglichen; Förderung junger Menschen in Gruppen, Cliquen und Gemeinschaften; Zielgruppenorientierte Offene Einrichtungen in den Stadtteilen betreiben; Positive Gestaltung relevanter Lebensbereiche junger Menschen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nutzungen aller Einrichtungen männlich ANZ 227.500,00 1.785.192,00 0,00 Nutzungen aller Einrichtungen weiblich ANZ 122.500,00 1.402.092,00 0,00 Ziel 1: Erreichen einer Mindestanzahl von durchschn. Nutzungstagen Durchschnittliche Nutzungstage ANZ 188,64 195,30 0,00 510 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -94.699 -93.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.345.207 1.278.453 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.793 28.960 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 1.289.302 1.213.813 0,00 Erträge (primär) € 0 -46.582 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.768.774 5.162.717 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 417.614 375.236 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.186.388 5.491.370 0,00 Erträge (primär) € -51.700 -51.700 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -51.700 -51.700 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 671.286 875.387 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 235.163 267.481 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 94.740 48.851 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.001.189 1.191.718 0,00 Erträge (primär) € -30.667 -30.667 0,00 Aufwendungen (primär) € 971.610 825.578 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.259 4.741 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 925.684 799.652 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 8.350.864 8.644.854 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.800 77.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 16,77 17,36 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 2,50 2,44 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 91,00 91,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 511 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt: 366200 Jugendeinrichtungen freier Träger Die Abteilung meldet die Forderungen der freien Träger nach Prüfung zum Haushalt an bzw. legt diese dem JHA zur Entscheidung vor. Die Verwendungsnachweise werden formal und inhaltlich (mit Fachbereich) geprüft . Bei Verträgen mit Trägern, ist die Abteilung an der Entwicklung der Verträge beteiligt und an deren Umsetzung (Bearbeitung der Anträge, Verwendungsnachweise etc.). Für verschiedene Einrichtung freier Träger wird auch städtisches Personal abgestellt. Leistungen L366200001 Zuschüsse f. Jugendeinricht. fr. Träger L366200002 städt.Personal f. Jugendeinr. fr. Träger L366200003 städt.Flächen+Gebäude f.Jugendeinr.fr.Tr Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Freie Träger von Einrichtungen der Jugendarbeit. Bereitstellung der Zuschüsse bzw. des Personals und optimierte Antragsbearbeitung zur Förderung der Jugendarbeit in Nürnberg. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: gestelltes Personal gesamt VK 0,00 13,00 0,00 512 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.693 7.380 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.502 1.479 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 9.195 8.859 0,00 Erträge (primär) € 0 -18.240 0,00 Aufwendungen (primär) € 724.608 1.130.438 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 8.571 8.735 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 733.179 1.120.933 0,00 Erträge (primär) € -195.600 -195.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 5.198.100 5.043.400 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 5.002.500 4.847.800 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 131.001 209.667 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 20.109 43.341 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.967 551 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 153.077 253.559 0,00 Erträge (primär) € -12.004 -12.004 0,00 Aufwendungen (primär) € 250.666 235.382 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.174 1.569 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 239.836 224.948 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 6.137.786 6.456.098 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 12,33 12,97 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 3,36 3,24 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,90 21,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 513 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367500 Erziehungsberatung und Familienbildung In den Erziehungsberatungsstellen werden die Ratsuchenden (Nürnberger Familien, Eltern, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, deren wichtige Bezugspersonen) mit Hilfe einer breiten Palette von Handlungsfeldern und Arbeitsformen bei der eigenständigen Wahrnehmung von Erziehungsaufgaben und beim (Wieder-)Aufbau förderlicher Sozialisations- und Erziehungsbedingungen unterstützt. Der Stab Familienbildung betreibt Koordination und Vernetzung der Familienbildung in Nürnberg. Die Abteilung Zuschusswesen kümmert sich um die die beim Freistaat für die städtischen EBn zu beantragenden Gelder ebenso wie um die von den EBn der freien Träger bei der Stadt Nürnberg beantragten Zuschüsse. Leistungen L367500001 Erziehungs- und Familienberatung L367500002 Familienbildung, Kampagne Erziehung L367500003 Zuschüsse EB + FB Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Nürnberger Eltern und Familien, Kinder und Jugendliche, junge Volljährige, einzubeziehende Fachkräfte und Institutionen. Zielgruppen: Menschen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entfalten und zu entwickeln, um diese zur Lösung ihrer persönlichen und familiären Problemlagen konstruktiv zu nutzen. Schaffung eines positiven Erziehungsklimas in der Stadt sowie die Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern und pädagogischen Fachkräften. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Neu angelaufene Fälle gesamt ANZ 1.400,00 1.400,00 0,00 Neu angelaufene Fälle mit Alleinerziehendemstatus ANZ 560,00 560,00 0,00 Neu angelaufene Fälle mit Migrationshintergrund ANZ 630,00 630,00 0,00 Neu angelaufene Fälle (Transferleistungsempfäger) ANZ 252,00 252,00 0,00 Anteil der Bevölkerung - Alleinerziehend % 25,00 25,00 0,00 Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund % 45,00 41,00 0,00 Anteil der Bevölkerung - Transferleistungsempfänger % 16,00 16,00 0,00 Ziel 1: Familien werden mind.d.Bevölkerungsanteilen entspr.erreicht Anteil der Klienten aus Alleinerziehendenfamilien % 40,00 40,00 0,00 Anteil der Klienten aus Familien mit Migrationshintergrund % 45,00 45,00 0,00 Anteil der Klienten aus Familien mit Transferleistungsempf. % 20,00 20,00 0,00 Ziel 2: Kooperation v. Fam.bild.stätten u. KiTas werden erweitert Kooperationsvereinbarungen ANZ 11,00 11,00 0,00 514 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -123.500 -273.620 0,00 Aufwendungen (primär) € 331.581 279.442 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.747 17.116 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 226.829 22.938 0,00 Erträge (primär) € -189.400 -257.387 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.075.140 1.023.162 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.175 110.122 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.007.915 875.897 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.039.400 2.150.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 2.039.400 2.150.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 109.121 180.150 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.225 29.442 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 19.433 5.850 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 171.779 215.442 0,00 Erträge (primär) € -10.498 -10.498 0,00 Aufwendungen (primär) € 293.156 207.852 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.343 14.241 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 292.001 211.594 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.737.925 3.475.871 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.265 14.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,51 6,98 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 8,65 13,18 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 16,77 16,77 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 515 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367600 Einrichtungen für Hilfen zur Erziehung Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht soll in der Verbindung von Alltagserleben, mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten, fester verbindlicher Tagesstruktur, Kinder und Jugendliche in ihrer Entwickung fördern und Entwicklungsdefizite ausgleichen. Sie soll entsprechend dem Alter der Kinder und Jugendlichen bei verbesserten Erziehungsbedingungen in der Herkunftsfamilie, eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen, die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten (Pflegefamilie) oder eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten. Leistungen L367600001 Heilpädagogische Gruppen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche von 3- 18 Jahren und Eltern im Rahmen der Elternarbeit. Globalziele: Soziale,schulische, familiäre, berufliche Integration. Produktgrundkennzahlen: Platzkapazität Heilpädagogische Gruppen ANZ 40,00 40,00 0,00 Belegungstage Heilpädagogische Gruppen TAG 13.468,50 13.468,50 0,00 durchschnittlich belegte Plätze heilpäd. Gruppen ANZ 36,20 36,20 0,00 Ziel 1: Möglichst hohe Belegungsquote bei den Heilpäd. Gruppen Auslastung Heilpädagogische Gruppen % 90,50 90,50 0,00 516 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -135.400 -135.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 419.175 413.950 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -40.210 -39.866 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 243.565 238.684 0,00 Erträge (primär) € 0 -55.037 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.528.074 2.000.630 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -20.749 -169.783 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.507.324 1.775.811 0,00 Erträge (primär) € -1.881.500 -1.881.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 378 378 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.881.122 -1.881.122 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 195.145 245.287 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 6.081 -99.168 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 72.796 101.998 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 274.021 248.117 0,00 Erträge (primär) € -8.933 -8.933 0,00 Aufwendungen (primär) € 183.739 240.281 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -35.179 -45.112 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 139.628 186.236 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 283.417 567.726 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 4.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,57 1,14 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 95,07 77,92 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 31,95 31,95 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 517 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Produkt: 367601 Einrichtungen für Inobhutnahmen Der Kinder und Jugendnotdienst (KJND) ist eine Rettungsinsel für Kinder und Jugendliche. Bei Krisen in Familien können sich Kinder, Jugendliche, Eltern rund um die Uhr an den KJND wenden. Der KJND sichert außerhalb der Geschäftszeiten die Garantenstellung des Jugendamtes und führt bei Kindeswohlgefährdungen Inobhutnahmen durch. Für mobile Einsätze wird eine Rufbereitschaft vorgehalten. Neben den Inobhutnahmemöglichkeiten betreibt der KJND die Notschlafstelle SleepIn als Übernachtungsangebot für obdachlose junge Menschen zwischen 14 und 21 Jahren. Der KJND berät Fachkräfte zu Kindeswohlgefährdungen. Zirka 20-25% der Tagessatzeinnahmen fallen auf auswärtige Jugendämter. Leistungen L367601001 Jugendschutzstelle L367601002 Kindernotwohnung L367601003 Familiäre Bereitschaftsbetreuung L367601004 "Notschlafstelle ""Sleep in""" Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis einschließlich 17 Jahren. Sicherung des Staatlichen Wächteramtes und der Garantenpflicht des Jugendamtes rund um die Uhr, Sicherung des Kindeswohls, Schutz von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung ausreichender Personal￾und Sachmittel zur Aufgabenwahrnehmung. Wirtschaftliche Auslastung der stationären Inobhutnahme. Verweildauer so kurz wie möglich gestalten (Abhängig von Schnittstellen). Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Inobhutnahmen gesamt (Belegtage FFB/KNW/JJST) ANZ 13.000,00 646,00 0,00 Belegtage nach § 86 SGB VIII Stadt Nürnberg ANZ 11.000,00 479,00 0,00 Belegtage nach § 86 SGB VIII auswärtige Jugendämter ANZ 1.300,00 167,00 0,00 Plätzkapazität gesamt (JSST+KNW) ANZ 23,00 23,00 0,00 Fälle FBB ANZ 50,00 65,00 0,00 Fälle "Sleep In" ANZ 190,00 210,00 0,00 518 Organisationseinheit: Jugendamt Produktgruppe: 367 Sonst.Einricht.Kind.-,Jugend-u.Fam.hilfe Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -26.500 -26.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 745.725 710.025 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 68.088 64.626 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 787.313 748.151 0,00 Erträge (primär) € 0 -16.683 0,00 Aufwendungen (primär) € 954.119 962.311 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 210.358 207.795 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.164.477 1.153.423 0,00 Erträge (primär) € -1.560.500 -1.560.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 234.700 230.100 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -375 -375 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -1.326.175 -1.330.775 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 135.338 164.773 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 12.976 118.377 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -29.587 -81.649 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 118.727 201.501 0,00 Erträge (primär) € -293 -293 0,00 Aufwendungen (primär) € 7.939 9.231 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.240 73.175 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 60.886 82.113 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 805.229 854.413 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 15.000 31.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,62 1,72 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 81,71 83,76 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,23 17,23 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 519