Seniorenamt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Seniorenamt Fr. Dellith Verantwortung 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -219.171 -222.771 -234.089,80 Ordentliche Aufwendungen € 3.001.448 3.309.069 2.075.687,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.782.277 3.086.298 1.841.597,76 Finanzergebnis € 43.731 49.658 45.704,03 Ordentliches Ergebnis € 2.826.008 3.135.956 1.887.301,79 Außerordentliches Ergebnis € 100 100 0,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 254.964 266.810 355.156,33 Jahresergebnis € 3.081.072 3.402.866 2.242.458,12 Ergebnissicht: 460 Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -161.400 -161.400 -163.521,23 Aufwendungen (primär) € 427.363 442.741 343.723,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 265.963 281.341 180.202,08 Erträge (primär) € -9.000 -44.714 -113.971,25 Aufwendungen (primär) € 1.226.734 1.309.796 1.289.783,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.217.734 1.265.082 1.175.812,17 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 875.000 838.500 3.452,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 875.000 838.500 3.452,69 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.938 127.159 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.026 139.651 355.156,33 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.964 266.810 355.156,33 Erträge (primär) € -48.771 -48.771 -126.791,84 Aufwendungen (primär) € 516.181 799.905 654.626,69 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 467.410 751.134 527.834,85 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.081.072 3.402.866 2.242.458,12 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 9.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,16 6,81 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 6,63 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,91 20,91 21,30 Erläuterungen 461 Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Produkt: 315900 Leistungen für Ältere und Angehörige Durch Monitoring & (Fach-)Veranstaltungen (wie inviva & Demografieforum) u.ä. werden Strategien für Ausbau & Erhalt einer bedarfsgerechten Infrastruktur für ältere Bürger entwickelt. Träger & Akteure der Altenhilfe werden an diesen Entwicklungen und deren Umsetzung beteiligt & - auch durch Förderung - unterstützt. Der Stadtseniorenrat vertritt die Interessen älterer Menschen. Neutrale Beratung zu Alter & Pflege wird angeboten. Seniorennetzwerke werden trägerübergreifend sozialräumlich als niederschwellige & präventive Form der Altenhilfe ausgebaut. Die soziale Teilhabe älterer Menschen wird durch vielfältige Angebote (z.B. Veranstaltungen, Projekte) gesichert & auch durch die Stärkung von freiwilligem Engagement sowie durch die Entwicklung & Unterstützung von Initiativen ermöglicht. Leistungen L315900001 Seniorenvertretung (Stadtseniorenrat) L315900002 Beratung und Information (Alter/Pflege) L315900003 Sozialraumorientierte Altenhilfe L315900004 Freiwilligenmanagement in der Altenhilfe L315900005 Zentrale Seniorenarbeit Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ältere Menschen und deren jeweiligen Angehörige, Fachkräfte, private und gemeinnützige Anbieter von Pflegeleistungen, Wohlfahrtsverbände, Seniorenvereinigungen, sonstige Institutionen, Multiplikatoren und Politikerinnen und Politiker. Zielgruppen: Förderung der gesellschaftlichen und sozialen Teilhabe älterer Menschen durch niedrigschwellige, präventive Angebote und Netzwerkarbeit; Sicherstellung einer Infrastruktur für bedarfsgerechte Pflege, Versorgung und Prävention im Alter; Förderung der aktiven Mitwirkung älterer Menschen; Stärkung der Rolle von älteren Menschen als Verbraucher durch neutrale Information, Beratung und Unterstützung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nürnberger Senioren/innen (60plus) ANZ 133.500,00 133.500,00 0,00 Anteil Senioren/innen an Einwohnerzahl % 26,81 26,70 0,00 Ziel 1: Akzeptanz der Beratungsangebote Beratungen PSP und Beratungsstelle ANZ 4.500,00 4.500,00 0,00 Ziel 2: Zusammenarbeit in den Sozialräumen Quartiere / Seniorennetzwerke ANZ 12,00 11,00 0,00 Anteil der aktiven Akteure an der Gesamtzahl % 41,51 41,51 0,00 Ziel 3: Erfüllung von Anfragen nach ehrenamtlicher Unterstützung Anfragen nach ehrenamtl. Unterstützung ANZ 140,00 130,00 0,00 Anteil vermittelter Ehrenamtlicher % 50,00 53,85 0,00 Ziel 4: Angebote mit vielen Teilnehmern in der zen. Seniorenarbeit Anteil der Beteiligung an den Angeboten % 59,42 59,42 0,00 Verfügbare Plätze ANZ 690,00 690,00 0,00 462 Organisationseinheit: Seniorenamt Produktgruppe: 315 Bereitst./Betrieb sozialer Einrichtungen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -161.400 -161.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 427.363 442.741 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 265.963 281.341 0,00 Erträge (primär) € -9.000 -44.714 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.226.734 1.309.796 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.217.734 1.265.082 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 875.000 838.500 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 875.000 838.500 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.938 127.159 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.026 139.651 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 254.964 266.810 0,00 Erträge (primär) € -48.771 -48.771 0,00 Aufwendungen (primär) € 516.181 799.905 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 467.410 751.134 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.081.072 3.402.866 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 4.000 9.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 6,19 6,84 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,20 6,63 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 20,91 20,91 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2015 sollen alle Teilprozesse, die auf der Grundlage der vom Sozialausschuss beschlossenen „Eckpunkte Seniorenamt 2015“ definiert wurden, zum Abschluss gebracht und vollständig umgesetzt werden. Dazu gehören u.a. die Weiterentwicklung der Seniorennetzwerke und der städtischen Seniorenbegegnungsstätten, das Altenplanungs-Monitoring und die Umsetzung des neuen Veranstaltungsportfolios. Die quartiersbezogene freiwillige Förderung durch das Seniorenamt wird im Rahmen inhaltlich-konzeptioneller Überlegungen geprüft und ggf. modifiziert. 463