Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Jugend, Familie u. Soz. Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -73.761.576 -70.364.450 -64.892.929,33 -76.309.709 -78.995.221 -81.680.731 3 + Sonstige Transfererträge -4.462.600 -5.473.480 -4.738.772,83 -4.618.792 -4.780.450 -4.942.109 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -13.477.598 -14.242.876 -13.026.337,02 -13.814.539 -14.159.904 -14.505.267 5 + Auflösung von Sonderposten -1.667.066 -1.661.458 -2.294.684,19 -1.736.629 -1.782.561 -1.832.875 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.357.396 -949.183 -904.319,83 -1.391.330 -1.426.116 -1.460.897 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -143.132.832 -115.840.770 -106.663.180,22 -148.110.897 -153.262.405 -178.413.911 8 + Sonstige ordentliche Erträge -100 -100 -4.257.676,45 -103 -105 -108 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -237.859.169 -208.532.317 -196.777.899,87 -245.981.999 -254.406.763 -282.835.898 11 - Personalaufwendungen 106.542.045 98.313.768 101.273.796,14 110.268.050 114.124.394 117.980.706 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 6.371.695,11 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 24.165.905 22.112.593 23.306.460,12 24.310.341 24.957.267 25.604.174 14 - Planmäßige Abschreibungen 8.707.870 7.684.775 8.785.758,97 9.038.505 9.255.001 9.482.633 15 - Transferaufwendungen 419.116.288 378.808.673 369.538.498,28 433.785.362 449.071.245 464.357.126 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.239.151 9.214.387 10.629.677,91 10.169.595 10.411.944 10.195.312 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 568.771.260 516.134.197 519.905.886,53 587.571.853 607.819.851 627.619.951 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 330.912.091 307.601.880 323.127.986,66 341.589.854 353.413.089 344.784.053 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -3.985 -4.030 -147,93 -2.024 -1.931 -1.838 18 - Zinsen und sonstige 1.810.242 1.829.164 1.997.812,46 114 114 114 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 1.806.257 1.825.134 1.997.664,53 -1.910 -1.817 -1.724 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 332.718.348 309.427.014 325.125.651,19 341.587.944 353.411.271 344.782.329 19 + Außerordentliche Erträge -62.071 -62.071 -229.736,92 -63.623 -65.213 -66.804 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 300 -409.453,25 308 315 323 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -61.771 -61.771 -639.190,17 -63.315 -64.898 -66.481 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 332.656.577 309.365.243 324.486.461,02 341.524.628 353.346.373 344.715.848 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -5.607.177 -4.891.220 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 22.587.506 21.221.058 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 17.090.910,46 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 349.636.906 325.695.081 341.577.371,48 341.524.628 353.346.373 344.715.848 S7, Z. 21 und 22) 396