Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Kulturreferat Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -2.525.259 -2.325.185 -3.053.768,49 -2.592.816 -2.662.218 -2.731.618 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -3.433.839 -3.221.985 -3.017.660,42 -3.519.686 -3.607.678 -3.695.671 5 + Auflösung von Sonderposten -848.942 -860.704 -953.487,00 -880.353 -911.165 -938.456 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -10.691.461 -10.246.802 -11.405.532,93 -10.958.749 -11.232.718 -11.506.688 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -1.134.113 -928.116 -635.699,00 -1.170.634 -1.208.355 -1.246.076 8 + Sonstige ordentliche Erträge -168 -168 -643.117,99 -172 -177 -181 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 -1.446,09 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 -24.700,12 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -18.633.782 -17.582.960 -19.735.412,04 -19.122.411 -19.622.312 -20.118.691 11 - Personalaufwendungen 32.911.060 30.658.830 31.340.755,58 34.031.139 35.189.627 36.348.105 12 - Versorgungsaufwendungen 156.800 136.700 1.825.199,59 161.504 166.349 171.194 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 8.236.986 8.217.651 9.139.527,81 8.353.059 8.561.889 8.770.720 14 - Planmäßige Abschreibungen 4.853.047 4.913.755 5.185.676,17 5.036.756 5.171.642 5.296.654 15 - Transferaufwendungen 7.756.885 7.055.636 7.005.129,61 8.028.377 8.309.371 8.590.364 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 10.253.898 9.626.315 10.694.060,27 10.403.038 10.661.477 10.919.921 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 64.168.676 60.608.887 65.190.349,03 66.013.873 68.060.355 70.096.959 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 45.534.894 43.025.927 45.454.936,99 46.891.463 48.438.043 49.978.268 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 8.927.185 11.586.004 12.078.254,59 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 8.927.185 11.586.004 12.078.254,59 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 54.462.079 54.611.931 57.533.191,58 46.891.463 48.438.043 49.978.268 19 + Außerordentliche Erträge -38.636 -38.636 -57.006,23 -39.602 -40.592 -41.582 20 - Außerordentliche Aufwendungen 6 6 11.555,67 6 6 6 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -38.630 -38.630 -45.450,56 -39.596 -40.586 -41.575 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 54.423.449 54.573.301 57.487.741,02 46.851.867 48.397.458 49.936.692 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -2.878.854 -1.447.873 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 8.498.319 8.332.875 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 6.019.989,51 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 60.042.914 61.458.303 63.507.730,53 46.851.867 48.397.458 49.936.692 S7, Z. 21 und 22) 326