Gesundheitsamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesundheitsamt Hr. Dr. Beier Verantwortung 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht 414020 Gesundheitspflege und Beratung 414030 Gutachten und Erlaubnisse 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -4.989.487 -4.985.107 -5.003.817,71 Ordentliche Aufwendungen € 6.966.773 6.767.692 7.659.207,93 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.977.286 1.782.586 2.655.390,22 Finanzergebnis € 600 993 1.344,85 Ordentliches Ergebnis € 1.977.887 1.783.579 2.656.735,07 Außerordentliches Ergebnis € 5.000 0 -10.197,15 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 816.905 1.069.138 978.855,44 Jahresergebnis € 2.799.792 2.852.717 3.625.393,36 Ergebnissicht: 312 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.844.300 -4.915.920 -4.993.867,26 Aufwendungen (primär) € 685.720 675.930 722.730,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.158.580 -4.239.990 -4.271.136,42 Erträge (primär) € -144.400 -227.789 -288.612,53 Aufwendungen (primär) € 5.539.410 5.561.770 5.868.125,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 5.395.010 5.333.981 5.579.512,54 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 714.700 661.900 797.608,64 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 714.700 661.900 797.608,64 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 653.808 881.923 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 163.097 187.215 978.855,44 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 816.905 1.069.138 978.855,44 Erträge (primär) € -787 -787 -575.436,75 Aufwendungen (primär) € 32.544 28.475 1.115.989,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 31.757 27.689 540.553,16 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.799.792 2.852.717 3.625.393,36 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.600 46.600 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,60 5,71 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 71,61 73,65 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 87,40 87,18 84,42 Erläuterungen Die Produkte des Gesundheitsamts werden zum großen Teil erstellt in Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, v.a. aus dem Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutzgesetz. Hierfür werden vom Freistaat einwohner- und einrichtungsbezogene Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz gewährt. Weitere Erträge ergeben sich aus der Gebührensatzung des Gesundheitsamts. Der verbleibende Zuschussbedarf beruht auf weiteren kommunalen Aufgaben wie der Ortshygiene, der Kreisverwaltungsbehörde und gesundheitspolitischer Aktivitäten der Stadt Nürnberg. 313 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414010 Gesundheitsschutz und -aufsicht Das Gesundheitsamt (Gh) hat als Pflichtaufgabe die Sicherstellung eines ausreichenden Gesundheitsschutzes für die Bevölkerung. Im Medizinal- und Pflegewesen gehören hierzu Qualitätssicherungsaufgaben, Überprüfung von Hygienestandards und Beseitigung von Mängeln. Hinzu kommt die Aufgabe des individuellen Infektionsschutzes Leistungen L414010001 Medizinal- und Apothekenwesen, BtM, GewO L414010002 (Med)HygV, Stadthygiene, Trink- u. Badew L414010003 Pers.bez. Inf.Sch., BesoGef-Planung L414010004 FQA-Aktivitäten einschl. ärztl. Aufg. Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Menschen, die sich im Stadtgebiet Nürnberg aufhalten, Personen, die einen Medizinalberuf in Nürnberg ausüben wollen und Einrichtungen des Medizinal- oder Pflegewesens in Nürnberg. Zielgruppen: Beachtung der Rechtsnormen für das Gesundheitswesens, Sicherstellung des Hygienestandards im Medizinalwesen, angemessene Qualität in Pflegeeinrichtungen, Schutz vor übertragbaren Krankheiten, risikoorientierte Schwerpunktsetzung bei der Hygieneüberwachung, flächendeckende Überwachung der Heime. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Schutz vor übertragbaren Krankheiten/ Qualitätssicherung Gemeldete Erkrankungen pro 100.000 Einwohner ANZ 421,69 0,00 0,00 314 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.094.200 -4.076.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 112.430 137.420 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.787.090 2.749.020 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.194.680 -1.189.660 0,00 Erträge (primär) € 0 -18.628 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.870.482 1.816.488 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -568.254 -565.609 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.302.228 1.232.250 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 204.393 196.702 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 120.790 153.636 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -101.217 -76.633 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.966 273.704 0,00 Erträge (primär) € -787 -787 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.360 11.366 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -6.763 -3.820 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 5.810 6.760 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 337.324 323.054 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 50.600 46.600 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,68 0,65 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 205,65 209,43 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 30,07 30,13 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die einwohnerbezogene FAG-Zuweisung ist 2014 stark zurückgegangen auf Grund der Ergebnisse des Mikrozensus. 2015 ergeben sich aber durch die zunehmende Einwohnerentwicklung wieder Steigerungen. Die Sachaufwendungen des Produkts Gesundheitsschutz konnten gegenüber 2014 sogar leicht gesenkt geplant werden. Bezüglich der Kennzahlen ist von weiter steigenden Zahlen meldepflichtiger Erkrankungen auf Grund Zuzügen von Menschen mit anderem Risikoprofil auszugehen. 315 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414020 Gesundheitspflege und Beratung Das Gesundheitsamt (Gh) ist beauftragt, Beratungs- und Untersuchungsleistungen im Bereich der Gesundheitspflege zur Verfügung zu stellen, u.a. zur Früherkennung und Verhinderung von Krankheiten. Leistungen L414020001 Rücken- und Bewegungsschule L414020002 AIDS- und STI-und Schwangerenberatung L414020003 Impfberatung, Impfwesen, Reisemedizin L414020004 Unters./ Berat. Für Kinder u. Jgdl. L414020005 Aufsuchende Gesundheitshilfe L414020006 Sozialpsychiatrischer Dienst Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Menschen in Nürnberg. Prävention und Aufklärung, Förderung der Entwicklung von Kindern, Verhinderung und Früherkennung von Krankheiten, Stärkung des Selbstvertrauens und der Bewegungskompetenz. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: komplementäre Untersuchungen und Screenings im Kindesalter Untersuchte oder gescreente Kinder und Jugendlicher ANZ 6.000,00 4.700,00 0,00 316 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -475.100 -501.120 0,00 Aufwendungen (primär) € 198.935 175.935 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -1.393.545 -1.374.510 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.669.710 -1.699.695 0,00 Erträge (primär) € -81.400 -126.101 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.212.897 2.193.001 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 284.128 282.805 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.415.625 2.349.705 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 263.079 406.862 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 86.803 62.537 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 50.608 38.317 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 400.490 507.716 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.480 13.637 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 3.382 1.910 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 17.862 15.547 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.164.267 1.173.273 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,34 2,36 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 22,94 24,50 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 34,76 34,85 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Gesundheitspflege werden Personalkostenzuschüsse ab 2015 statt dem Sachbudget (K1) dem Personalkostenbudget (K2) zugeordnet, wodurch die Erträge im K1 sinken. Auf Grund der Fallzahlerhöhungen bei zu untersuchenden Kindern und Jugendlichen ist 2015 mit steigendem Sachkostenaufwand zu rechnen. 317 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414030 Gutachten und Erlaubnisse Sicherheitsrechtliche Begutachtung akuter Krisenfälle, Belehrungen nach § 43 IfSG für den Umgang mit Lebensmitteln, Gutachterliche Tätigkeit im Dienst-, Sozial- und Schulrecht sowie in der Umweltmedizin. Leistungen L414030001 Unterbringungsangelegenheiten L414030002 Belehrungen nach § 43 IfSG L414030003 Gutachterwesen und Umweltmedizin Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Menschen in Nürnberg sowie Antragstellende und Auftraggebende von medizinischen/ psychosozialen Gutachten Zielgruppen: Vermeidung von Fremd- und Selbstgefährdung durch akute Krisen, Verhütung von lebensmittelkontaminierte Erkrankungen, sachverständige Äußerung zu gutachterlichen Fragestellungen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: Erstellen von Gutachten nach aktuellem fachlichen Standard Gutachtensaufträge gesamt im Jahr ANZ 5.500,00 3.200,00 0,00 318 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -271.000 -267.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 9.545 13.765 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -696.772 -687.255 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -958.227 -940.590 0,00 Erträge (primär) € 0 -10.217 0,00 Aufwendungen (primär) € 931.817 867.645 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.064 141.402 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.073.880 998.831 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 93.812 161.867 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -71.003 -71.537 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.304 19.158 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 48.112 109.489 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.008 2.397 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.691 955 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 3.699 3.352 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 167.465 171.082 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,34 0,34 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 28,73 30,57 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,82 13,38 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Gutachten und Erlaubnisse ist 2015 mit einem geringen Ertragszuwachs zu rechnen. Sachaufwendungen werden ab 2015 z.T. anderen Produkten in Gh zugeordnet, so dass bei diesem Produkt der Sachaufwand trotz steigender Fallzahlen in niedrigerer Höhe geplant ist. 319 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Produkt: 414040 Prävention und Gesundheitsförderung Zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation der Nürnberger Bürgerinnen und Bürger koordiniert, initiiert und begleitet das Gesundheitsamt Projekte zu Präventionsstrategien und Gesundheitsförderungsmaßnahmen Leistungen L414040001 Ges.planung in der Ges.förd., PSAG, GPV L414040002 Gruppenangeb.Präv. U. Ges.förderung. L414040003 Förd. Mundgesundheit / Diagnostik L414040004 Zuschüsse im Gesundheitswesen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Nürnberger Bürgerinnen und Bürger, Schwerpunkt Kinder und Jugendliche und Institutionen im Nürnberger Gesundheitswesen. Zielgruppen: Erhebung von Planungsgrundlagen, Schaffung struktureller Voraussetzungen zur Verbesserung der gesundheitlichen Situation, Verbesserung der Mundgesundheit bei Kindern, Stärkung von Selbsthilfe- und kompensatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Gesundheitspflege. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Ziel 1: zielgruppenspezifische Ausrichtung der Präventionsangebote Projekterreichung von Schüler/innen mit erh. Ges. Förderbed. % 80,00 51,11 0,00 320 Organisationseinheit: Gesundheitsamt Produktgruppe: 414 Maßnahmen der Gesundheitspflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.000 -71.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 364.810 348.810 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -696.773 -687.255 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -335.963 -410.045 0,00 Erträge (primär) € -63.000 -72.843 0,00 Aufwendungen (primär) € 524.214 684.635 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 142.063 141.402 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 603.277 753.194 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 714.700 661.900 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 714.700 661.900 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 92.524 116.491 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 26.508 42.579 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.305 19.158 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 144.337 178.228 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.695 1.075 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 1.690 955 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 4.386 2.030 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.130.737 1.185.307 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,27 2,38 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 4,17 4,41 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 8,76 8,82 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Produkt Prävention / Gesundheitsförderung werden Personalkostenzuschüsse ab 2015 statt dem Sachbudget (K1) dem Personalkostenbudget (K2) zugeordnet, wodurch die Erträge im K1 sinken. Die Sachaufwendungen steigen auf Grund der Ausweitung präventiver und koordinativer Aktivitäten in der Gesundheitsförderung. 321