Umweltamt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Umweltamt Hr. Dr. Köppel Verantwortung 554010 Umweltplanung 554020 Naturschutz 561010 Technischer Umweltschutz Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -445.477 -425.846 -564.651,99 Ordentliche Aufwendungen € 5.660.869 5.357.252 6.243.689,72 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 5.215.392 4.931.406 5.679.037,73 Finanzergebnis € 64.043 99.236 97.034,79 Ordentliches Ergebnis € 5.279.435 5.030.642 5.776.072,52 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -4.273,27 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 481.280 1.067.373 760.510,13 Jahresergebnis € 5.760.715 6.098.015 6.532.309,38 Ergebnissicht: 304 Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -379.500 -345.369 -540.951,09 Aufwendungen (primär) € 662.617 564.150 382.176,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 283.117 218.781 -158.774,97 Erträge (primär) € -61.900 -104.876 -173.883,18 Aufwendungen (primär) € 4.747.469 4.557.913 4.839.527,81 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.685.569 4.453.038 4.665.644,63 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 78.350 72.000 77.809,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 78.350 72.000 77.809,05 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 447.991 697.480 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.289 369.893 760.510,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 481.280 1.067.373 760.510,13 Erträge (primär) € -4.293 -4.293 -751.447,06 Aufwendungen (primär) € 236.692 291.116 1.938.567,60 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 232.399 286.823 1.187.120,54 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.760.715 6.098.015 6.532.309,38 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 40.000 31.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,52 12,20 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,78 7,81 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 68,64 67,18 65,27 Erläuterungen 305 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554010 Umweltplanung Das Umweltamt (UwA) ist zuständig für die Umweltprüfung für die Bauleitplanung, Erstellung von Umweltberichten, Erstellung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Erstellung von Fachplanungen für den Freiraum, das Führen des Ökokontos, für Gutachten und die fachliche Prüfung des Artenschutzes in der Bauleitplanung, das Aufstellen/Betreuen eines Artenschutzkonzeptes, das Aufstellen und die Fortführung des Lärmaktionsplanes, die Durchführung von Projekten zur umweltverträglichen Stadtentwicklung und Landschaftsplanung, die Ermittlung und Bereitstellung von Umweltinformationen inklusive Umweltatlas. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung und vergleichbaren Vorhaben. Leistungen L554010001 Grün- und Landschaftsplanung L554010002 Umweltverträgliche Stadtentwicklung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Investoren, Planungsbüros, Sachverständige und Grundstückseigentümer. Zielgruppen: Umfassende Umweltvorsorge im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Erkennung vorhandener und Vermeidung künftiger Umweltbelastungen. Erhalt, Entwicklung und Vernetzung von Freiräumen sowie Natur und Landschaft: u.a. zur Erholung der Bevölkerung und zum Erhalt der Vielfalt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Flächen-Ökokonto gesamt QM 352.234,00 337.234,00 0,00 Ziel 1: Grünordnungspläne u. Umweltberichte zeitgerechte Prüfung Anteil Planungen, Prüfungen und Berichte innerhalb 6 Wochen % 80,00 80,00 0,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00 Ziel 3: 90 % Umweltberichte zum Billigungsbeschluß B-Plan Anteil Umweltberichte zum Billigungsbeschluß % 90,00 90,00 0,00 Ziel 4: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Lärmaktionsplanes Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00 Ziel 5: Einhaltung von 80 % der Meilensteine des Masterplan Grün Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 80,00 80,00 0,00 306 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 187.560 105.802 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.102 81.930 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 266.662 187.732 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.229.476 1.145.674 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.628 128.408 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.352.104 1.274.082 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 22.380 21.600 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 22.380 21.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 121.902 193.646 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 48.269 51.263 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.528 49.450 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 130.643 294.360 0,00 Erträge (primär) € -92 -92 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.090 7.239 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.724 78.499 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 67.722 85.647 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.839.511 1.863.420 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 18.000 31.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 3,69 3,74 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,01 0,01 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,22 16,98 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen auf dem Sachkonto 64390100 Vergütungen Leistungen Dritter sind folgende Mittel zweckgebunden: 60.000 EUR für die Lärmaktionsplanung, 10.000 EUR für das stadtweite Grundwasserüberwachungsprogramm/Monitoring, 15.000 EUR für das Stadtklimagutachten, sowie 70.000 EUR für die Kartierung Ökokonto. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus EU-Vorgaben, sowie aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Das Ökokonto wird im investiven Bereich außerhalb des Budgets geführt. Erträge durch Verwaltungsgebühren bzw. andere, dem K1-Budget zugeordnete Erträge, werden in diesem Fachbereich des UwA nicht generiert. 307 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Produkt: 554020 Naturschutz Im Umweltamt (UwA) ist die Untere Naturschutzbehörde, die Geschäftsstelle des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg und die Geschäftsstelle des Naturschutzbeirates der Stadt Nürnberg angesiedelt. UwA ist zuständig für den Natur- und Landschaftsschutz, den Vollzug der Naturschutzgesetze und der naturschutzrechtlichen Verordnungen, naturschutzfachliche Stellungnahmen, den Vollzug des Artenschutzrechts und die Durchführung von Projekten. Leistungen L554020001 Naturschutz bei Bauvorhaben Freiflächen. L554020002 Arten-, Natur und Landschaftsschutz, LPV Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe im Stadtgebiet, Grundstückseigentümer, staatliche Behörden, Planungsbüros, Genossenschaften, Verbände, Dienststellen der Stadtverwaltung, Stadtrat und seine Fachausschüsse. Zielgruppen: Förderung der weichen Standortfaktoren, Erhalt von Natur und Landschaft, der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und der Artenvielfalt sowie Biodiversität, Sicherung der Erholungsfunktion, Umsetzung und Ausgestaltung der durch EU, Bund, Freistaat und Stadtrat vorgegebenen rechtlichen sowie inhaltlichen und zeitlichen Vorgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Fläche der Naturschutzgebiete HA 37,10 37,10 0,00 Fläche der Landschaftsschutzgebiete HA 4.434,00 4.434,00 0,00 Geschützte Landschaftsbestandteile ANZ 39,00 39,00 0,00 Naturdenkmale im Stadtgebiet ANZ 44,00 44,00 0,00 Fläche der Europäischen Schutzgebiete HA 2.565,00 2.565,00 0,00 Fläche Bannwald HA 2.328,00 2.328,00 0,00 Ziel 1: 80 % Bearbeitungsvorgänge BaumschutzVO innerhalb 4 Wochen Anteil Anzeigen/Bescheide/... innerhalb 4 Wochen % 80,00 80,00 0,00 Ziel 2: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 4 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 4,00 4,00 0,00 Ziel 3: 100 % der Meilensteine Projektplan Wöhrder See erreicht Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00 Ziel 4: 100 % Fremdfinanzierung Storchenprojekt+Bio.Agentur Fremdfinanzierungsanteil Storchenprojekt+Bio.Agentur % 100,00 100,00 0,00 308 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -65.150 -29.400 0,00 Aufwendungen (primär) € 69.434 52.634 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.102 81.930 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 83.386 105.164 0,00 Erträge (primär) € -60.600 -60.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.100.250 1.217.307 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 122.628 52.065 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.162.277 1.208.772 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 78.350 72.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -52.220 -50.400 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 26.130 21.600 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 107.283 174.461 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 59.446 61.223 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -39.528 49.450 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 127.202 285.134 0,00 Erträge (primär) € -1.378 -1.378 0,00 Aufwendungen (primär) € 13.086 14.109 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 63.724 78.499 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 75.431 91.229 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.474.426 1.711.899 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,96 3,44 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,08 6,74 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,74 16,24 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2015 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren steigende Erträge erwartet. Zudem werden ab 2015 die Erträge aus der Ersatzpflanzung von Straßenbäumen im K1-Budget des Produktes 554020 veranschlagt (ehemals investiv). Die Aufwandsansätze beinhalten vor allem 40.000 EUR für Leistungen Dritter im Zusammenhang mit Landschaftsschutzmaßnahmen. Bei den Projekten Storchenprojekt und Biodiversitätsagentur wird eine umfassende Fremdfinanzierung mit Mitteln des Landes angestrebt. Hierfür sind im K2-Budget Erträge aus Zuweisungen für Personalkostenerstattungen vom Land in Höhe von insgesamt 60.600 EUR veranschlagt. Bei den ehrenamtlichen Naturschutzwächtern wurde die Aufwandsentschädigung, bei den freiwilligen Zuschüssen die Personalkostensteigerungen, entsprechend angepasst. 309 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Produkt: 561010 Technischer Umweltschutz Aufgaben des Umweltamtes (UwA) sind der Vollzug der rechtlichen Vorgaben im technischen Umweltschutz (Abfall, Boden, Immissionsschutz, Wasser, Abwasserabgabe) sowie zur Weitergabe und Bereitstellung von Umweltinformationen im übertragenen Wirkungskreis, der Erlass von Rechtsverordnungen, die rechtliche und technische Gewässeraufsicht (incl. Abwasserabgabe), die Verfolgung von Umweltbeschwerden und Unfällen mit umweltgefährdenden Stoffen, das Umsetzen von Maßnahmen des Klimaschutzfahrplans und die Konzeption, Koordination und Durchführung von Projekten. Zudem ist UwA Gutachter und instruierte Stelle im Rahmen von Bauleitplanung, Baugenehmigung und vergleichbarer Verfahren anderer Stellen/Behörden. UwA ist Aufsichtsbehörde für Boden￾und Wasserverbände. Leistungen L561010001 Boden- und Gewässerschutz L561010002 Abfallrecht und Klimaschutz L561010003 Immissionschutz Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Städtische und staatliche Dienststellen, Industrie und Gewerbe, Bürgerinnen und Bürger, Stadtrat und seine Fachausschüsse, Planungsbüros, Sachverständige, Grundstückseigentümer und Landwirte. Zielgruppen: Schutz von Luft, Klima, Boden, Grund- und Oberflächengewässern. Erkennen und Beseitigen von Belastungen für Bevölkerung und natürliche Ressourcen, um die Lebensqualität zu erhalten bzw. zu verbessern. Ermöglichen und Unterstützen von Planungen und Investitionen für innovative und nachhaltige technische Anlagen, Bauwerke und Infrastrukturen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Imissionsschutzr. genehmigungsbedürft. Anlagen n 4.BImSchV ANZ 300,00 300,00 0,00 Altlastenschadensfälle im Stadtgebiet ANZ 500,00 500,00 0,00 Fläche der Wasserschutzgebiete im Stadtgebiet HA 834,00 834,00 0,00 Fläche der Überschwemmungsgebiete im Stadtgebiet HA 1.100,00 833,00 0,00 Ziel 1: 100 % Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen durchgeführt Anteil Verfahren innerhalb gesetzlicher Fristen % 100,00 100,00 0,00 Ziel 2: Anteil erfolgreicher Klagen nach VwGO <5% Anteil erfolgreicher Klagen % 5,00 5,00 0,00 Ziel 3: Information Rat und Öffentlichkeit mind. 6 x jährlich Information Rat und Öffentlichkeit ANZ 6,00 4,00 0,00 Ziel 4: 100 % der Maßnahmen des Luftreinhalteplans umgesetzt Anteil der umgesetzten Maßnahmen % 100,00 100,00 0,00 Ziel 5: 100 % der Meilensteine Hochwasserschutzgesetz umgesetzt Anteil der fristgerecht erreichten Meilensteine % 100,00 100,00 0,00 310 Organisationseinheit: Umweltamt Produktgruppe: 561 Umweltschutzmaßnahmen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -314.350 -315.969 0,00 Aufwendungen (primär) € 405.623 405.714 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -158.204 -163.860 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -66.931 -74.114 0,00 Erträge (primär) € -1.300 -44.276 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.417.743 2.194.932 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -245.256 -180.473 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.171.188 1.970.184 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 29.840 28.800 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 29.840 28.800 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 218.806 329.373 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -74.426 257.408 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.055 -98.901 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 223.435 487.880 0,00 Erträge (primär) € -2.823 -2.823 0,00 Aufwendungen (primär) € 219.517 269.769 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -127.448 -156.999 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 89.246 109.947 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.446.778 2.522.696 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.000 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 4,91 5,07 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,47 11,77 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 35,59 33,96 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Im Jahr 2015 werden im K1-Budget bei den Verwaltungsgebühren und Auslagenersätzen steigende Erträge erwartet. Von den im K1-Sachkostenbudget veranschlagten Aufwendungen sind folgende Mittel zweckgebunden: 75.000 EUR für die Gefährdungsbeurteilung von Störfallanlagen in Zusammenhang mit Bauvorhaben und der Bebauungsplanung, 16.200 EUR für das Grundwassermonitoring der Altablagerungen Buchenbühl, Silberbuck, Fuchsloch und Föhrenbuck, sowie 10.000 EUR für Energiekonzepte im Rahmen der Bauleitplanung. Die Mittel sind für die Vergabe externer Gutachten vorgesehen. Diese Aufwendungen resultieren aus Ausschuss- bzw. Stadtratsbeschlüssen. Für das Umweltrathaus waren die Ansätze für den Betriebsstrom, die Gebäudereinigung und den Bauunterhalt an die Kostenentwicklung anzupassen. 311