Gesamtübersichten

Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.135.000 1.454.000 4.603.000 7.700.000 - 1.135.000 - 1.454.000 - 4.603.000 - 7.700.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 87.228.000 136.461.000 90.573.000 50.822.000 - 47.131.000 - 59.902.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 40.097.000 - 76.559.000 - 9.961.000 19.388.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 140.833.000 198.544.000 237.424.000 123.561.000 - 58.409.000 - 91.965.000 - 122.046.000 - 57.326.000 - 82.424.000 - 106.579.000 - 115.378.000 - 66.235.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 31.486.000 19.087.000 3.593.000 3.184.000 - 392.000 - 31.094.000 - 19.087.000 - 3.593.000 - 3.184.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.943.000 8.944.000 3.918.000 543.000 - 2.943.000 - 8.944.000 - 3.918.000 - 543.000 Referat für Schule und Sport 213.133.000 218.927.000 209.473.000 173.386.000 - 41.866.000 - 63.836.000 - 58.205.000 - 60.027.000 - 171.267.000 - 155.091.000 - 151.268.000 - 113.359.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 56.816.000 53.048.000 39.041.000 19.991.000 - 25.101.000 - 26.743.000 - 19.841.000 - 10.132.000 - 31.715.000 - 26.305.000 - 19.200.000 - 9.859.000 Planunungs- und Baureferat 71.736.000 62.629.000 46.827.000 28.241.000 - 41.399.000 - 27.963.000 - 16.044.000 - 6.751.000 - 30.337.000 - 34.666.000 - 30.783.000 - 21.490.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 15.006.000 15.298.000 14.765.000 14.765.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 1.494.000 1.202.000 30.235.000 - 5.765.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 8.506.200 57.004.000 88.254.000 86.676.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 5.742.200 - 44.211.000 - 75.073.000 - 73.878.200 insgesamt 628.822.200 771.396.000 738.471.000 508.869.200 - 245.046.400 - 299.702.000 - 354.929.000 - 226.244.000 - 383.775.800 - 471.694.000 - 383.542.000 - 282.625.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.035.000 1.354.000 4.503.000 7.600.000 - 1.035.000 - 1.354.000 - 4.503.000 - 7.600.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 85.822.000 135.326.000 90.573.000 50.822.000 - 47.131.000 - 59.788.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 38.691.000 - 75.538.000 - 9.961.000 19.388.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 139.368.000 197.710.000 236.326.000 122.550.000 - 58.409.000 - 91.965.000 - 122.046.000 - 57.326.000 - 80.959.000 - 105.745.000 - 114.280.000 - 65.224.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 31.093.000 17.778.000 3.386.000 2.977.000 - 316.000 - 30.777.000 - 17.778.000 - 3.386.000 - 2.977.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.943.000 8.944.000 3.918.000 543.000 - 2.943.000 - 8.944.000 - 3.918.000 - 543.000 Referat für Schule und Sport 170.500.000 186.157.000 179.093.000 134.688.000 - 41.866.000 - 62.308.000 - 54.333.000 - 60.027.000 - 128.634.000 - 123.849.000 - 124.760.000 - 74.661.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 55.977.000 52.794.000 39.041.000 19.991.000 - 25.101.000 - 26.743.000 - 19.841.000 - 10.132.000 - 30.876.000 - 26.051.000 - 19.200.000 - 9.859.000 Planunungs- und Baureferat 68.563.000 56.561.000 39.697.000 21.242.000 - 41.118.000 - 27.615.000 - 15.699.000 - 6.478.000 - 27.445.000 - 28.946.000 - 23.998.000 - 14.764.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 14.996.000 15.288.000 14.755.000 14.755.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 1.504.000 1.212.000 30.245.000 - 5.755.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 2.056.200 48.699.000 80.342.000 78.764.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 12.192.200 - 35.906.000 - 67.161.000 - 65.966.200 insgesamt 572.353.200 720.611.000 691.634.000 453.932.200 - 244.689.400 - 297.712.000 - 350.712.000 - 225.971.000 - 327.663.800 - 422.899.000 - 340.922.000 - 227.961.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.406.000 1.135.000 - 114.000 - 1.406.000 - 1.021.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.465.000 834.000 1.098.000 1.011.000 - 1.465.000 - 834.000 - 1.098.000 - 1.011.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 393.000 1.309.000 207.000 207.000 - 76.000 - 317.000 - 1.309.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 42.633.000 32.770.000 30.380.000 38.698.000 - 1.528.000 - 3.872.000 - 42.633.000 - 31.242.000 - 26.508.000 - 38.698.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 839.000 254.000 - 839.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 3.173.000 6.068.000 7.130.000 6.999.000 - 281.000 - 348.000 - 345.000 - 273.000 - 2.892.000 - 5.720.000 - 6.785.000 - 6.726.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 6.450.000 8.305.000 7.912.000 7.912.000 - 6.450.000 - 8.305.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 56.469.000 50.785.000 46.837.000 54.937.000 - 357.000 - 1.990.000 - 4.217.000 - 273.000 - 56.112.000 - 48.795.000 - 42.620.000 - 54.664.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen 240 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 87.208.000 136.441.000 90.553.000 50.802.000 - 47.131.000 - 59.902.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 40.077.000 - 76.539.000 - 9.941.000 19.408.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 113.292.000 164.154.000 201.806.000 89.419.000 - 52.235.000 - 87.652.000 - 116.044.000 - 52.923.000 - 61.057.000 - 76.502.000 - 85.762.000 - 36.496.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 29.137.000 16.550.000 1.056.000 647.000 - 392.000 - 28.745.000 - 16.550.000 - 1.056.000 - 647.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.607.000 8.854.000 3.828.000 453.000 - 2.607.000 - 8.854.000 - 3.828.000 - 453.000 Referat für Schule und Sport 202.251.000 207.787.000 198.333.000 161.371.000 - 41.765.000 - 63.211.000 - 57.580.000 - 59.402.000 - 160.486.000 - 144.576.000 - 140.753.000 - 101.969.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 41.136.000 36.023.000 21.345.000 5.889.000 - 14.186.000 - 15.605.000 - 8.033.000 - 1.913.000 - 26.950.000 - 20.418.000 - 13.312.000 - 3.976.000 Planunungs- und Baureferat 65.539.000 51.401.000 32.530.000 14.204.000 - 41.399.000 - 27.963.000 - 16.044.000 - 6.751.000 - 24.140.000 - 23.438.000 - 16.486.000 - 7.453.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.741.000 4.033.000 3.500.000 3.500.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 12.759.000 12.467.000 41.500.000 5.500.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 25.329.800 32.195.000 70.065.000 70.055.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 39.578.200 - 19.402.000 - 56.884.000 - 57.257.200 insgesamt 520.616.200 658.792.000 627.519.000 403.940.200 - 227.856.400 - 283.626.000 - 336.494.000 - 212.997.000 - 292.759.800 - 375.166.000 - 291.025.000 - 190.943.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.035.000 1.354.000 4.503.000 7.600.000 - 1.035.000 - 1.354.000 - 4.503.000 - 7.600.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 85.802.000 135.306.000 90.553.000 50.802.000 - 47.131.000 - 59.788.000 - 80.612.000 - 70.210.000 - 38.671.000 - 75.518.000 - 9.941.000 19.408.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 111.897.000 163.530.000 201.198.000 88.898.000 - 52.235.000 - 87.652.000 - 116.044.000 - 52.923.000 - 59.662.000 - 75.878.000 - 85.154.000 - 35.975.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 28.932.000 15.448.000 1.056.000 647.000 - 316.000 - 28.616.000 - 15.448.000 - 1.056.000 - 647.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 2.607.000 8.854.000 3.828.000 453.000 - 2.607.000 - 8.854.000 - 3.828.000 - 453.000 Referat für Schule und Sport 165.618.000 181.017.000 173.953.000 129.673.000 - 41.765.000 - 61.683.000 - 53.708.000 - 59.402.000 - 123.853.000 - 119.334.000 - 120.245.000 - 70.271.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 40.297.000 35.769.000 21.345.000 5.889.000 - 14.186.000 - 15.605.000 - 8.033.000 - 1.913.000 - 26.111.000 - 20.164.000 - 13.312.000 - 3.976.000 Planunungs- und Baureferat 65.019.000 50.761.000 31.900.000 13.705.000 - 41.118.000 - 27.615.000 - 15.699.000 - 6.478.000 - 23.901.000 - 23.146.000 - 16.201.000 - 7.227.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 3.741.000 4.033.000 3.500.000 3.500.000 - 16.500.000 - 16.500.000 - 45.000.000 - 9.000.000 12.759.000 12.467.000 41.500.000 5.500.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend - 25.329.800 32.195.000 70.065.000 70.055.200 - 14.248.400 - 12.793.000 - 13.181.000 - 12.798.000 39.578.200 - 19.402.000 - 56.884.000 - 57.257.200 insgesamt 479.618.200 628.267.000 601.901.000 371.222.200 - 227.499.400 - 281.636.000 - 332.277.000 - 212.724.000 - 252.118.800 - 346.631.000 - 269.624.000 - 158.498.200 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 1.406.000 1.135.000 - 114.000 - 1.406.000 - 1.021.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 1.395.000 624.000 608.000 521.000 - 1.395.000 - 624.000 - 608.000 - 521.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 205.000 1.102.000 - 76.000 - 129.000 - 1.102.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 36.633.000 26.770.000 24.380.000 31.698.000 - 1.528.000 - 3.872.000 - 36.633.000 - 25.242.000 - 20.508.000 - 31.698.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 839.000 254.000 - 839.000 - 254.000 Planunungs- und Baureferat 520.000 640.000 630.000 499.000 - 281.000 - 348.000 - 345.000 - 273.000 - 239.000 - 292.000 - 285.000 - 226.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend insgesamt 40.998.000 30.525.000 25.618.000 32.718.000 - 357.000 - 1.990.000 - 4.217.000 - 273.000 - 40.641.000 - 28.535.000 - 21.401.000 - 32.445.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen 241 Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 2025 2026 2027 2028 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.541.000 34.390.000 35.618.000 34.142.000 - 6.174.000 - 4.313.000 - 6.002.000 - 4.403.000 - 21.367.000 - 30.077.000 - 29.616.000 - 29.739.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.349.000 2.537.000 2.537.000 2.537.000 - 2.349.000 - 2.537.000 - 2.537.000 - 2.537.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 336.000 90.000 90.000 90.000 - 336.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 10.882.000 11.140.000 11.140.000 12.015.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 625.000 - 10.781.000 - 10.515.000 - 10.515.000 - 11.390.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.680.000 17.025.000 17.696.000 14.102.000 - 10.915.000 - 11.138.000 - 11.808.000 - 8.219.000 - 4.765.000 - 5.887.000 - 5.888.000 - 5.883.000 Planunungs- und Baureferat 6.197.000 11.228.000 14.297.000 14.037.000 - 6.197.000 - 11.228.000 - 14.297.000 - 14.037.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 11.265.000 11.265.000 11.265.000 11.265.000 - 11.265.000 - 11.265.000 - 11.265.000 - 11.265.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 33.836.000 24.809.000 18.189.000 16.621.000 - 33.836.000 - 24.809.000 - 18.189.000 - 16.621.000 insgesamt 108.206.000 112.604.000 110.952.000 104.929.000 - 17.190.000 - 16.076.000 - 18.435.000 - 13.247.000 - 91.016.000 - 96.528.000 - 92.517.000 - 91.682.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin 20.000 20.000 20.000 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 - 20.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 27.471.000 34.180.000 35.128.000 33.652.000 - 6.174.000 - 4.313.000 - 6.002.000 - 4.403.000 - 21.297.000 - 29.867.000 - 29.126.000 - 29.249.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 2.161.000 2.330.000 2.330.000 2.330.000 - 2.161.000 - 2.330.000 - 2.330.000 - 2.330.000 Referat für Umwelt und Gesundheit 336.000 90.000 90.000 90.000 - 336.000 - 90.000 - 90.000 - 90.000 Referat für Schule und Sport 4.882.000 5.140.000 5.140.000 5.015.000 - 101.000 - 625.000 - 625.000 - 625.000 - 4.781.000 - 4.515.000 - 4.515.000 - 4.390.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 15.680.000 17.025.000 17.696.000 14.102.000 - 10.915.000 - 11.138.000 - 11.808.000 - 8.219.000 - 4.765.000 - 5.887.000 - 5.888.000 - 5.883.000 Planunungs- und Baureferat 3.544.000 5.800.000 7.797.000 7.537.000 - 3.544.000 - 5.800.000 - 7.797.000 - 7.537.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 11.255.000 11.255.000 11.255.000 11.255.000 - 11.255.000 - 11.255.000 - 11.255.000 - 11.255.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 27.386.000 16.504.000 10.277.000 8.709.000 - 27.386.000 - 16.504.000 - 10.277.000 - 8.709.000 insgesamt 92.735.000 92.344.000 89.733.000 82.710.000 - 17.190.000 - 16.076.000 - 18.435.000 - 13.247.000 - 75.545.000 - 76.268.000 - 71.298.000 - 69.463.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 100.000 100.000 100.000 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 - 100.000 Geschäftsbereich 2. Bürgermeisterin Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 70.000 210.000 490.000 490.000 - 70.000 - 210.000 - 490.000 - 490.000 Referat für Finanzen, Personal und IT 188.000 207.000 207.000 207.000 - 188.000 - 207.000 - 207.000 - 207.000 Referat für Umwelt und Gesundheit Referat für Schule und Sport 6.000.000 6.000.000 6.000.000 7.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - 7.000.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales Planunungs- und Baureferat 2.653.000 5.428.000 6.500.000 6.500.000 - 2.653.000 - 5.428.000 - 6.500.000 - 6.500.000 Wirtschafts- und Wissenschaftsreferat 10.000 10.000 10.000 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 - 10.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 6.450.000 8.305.000 7.912.000 7.912.000 - 6.450.000 - 8.305.000 - 7.912.000 - 7.912.000 insgesamt 15.471.000 20.260.000 21.219.000 22.219.000 - 15.471.000 - 20.260.000 - 21.219.000 - 22.219.000 Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Gesamtübersichten: Pauschalen 242