Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Referat für Umwelt und Gesundheit Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -4.476.615 -4.324.255 -4.500.334,62 -4.591.451 -4.709.260 -4.827.070 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -746.600 -791.289 -720.228,38 -765.265 -784.397 -803.528 5 + Auflösung von Sonderposten -2.705 -2.705 -2.397,25 -2.805 -2.903 -2.990 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -156.800 -146.800 -142.960,58 -160.720 -164.738 -168.756 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -380.300 -404.200 -450.349,05 -390.188 -400.336 -410.484 8 + Sonstige ordentliche Erträge -300 -4.900 -14.283,10 -307 -315 -323 9 + Aktivierte Eigenleistungen -2.159 -2.159 -965,00 -2.213 -2.268 -2.323 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -5.765.479 -5.676.308 -5.831.517,98 -5.912.949 -6.064.218 -6.215.474 11 - Personalaufwendungen 11.127.535 10.607.096 10.990.531,98 11.516.651 11.919.378 12.322.104 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 1.318.811,13 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 676.525 659.060 1.016.231,23 693.438 710.774 728.111 14 - Planmäßige Abschreibungen 199.311 219.409 224.598,23 205.994 211.587 216.624 15 - Transferaufwendungen 2.607.750 2.557.100 2.778.474,56 2.637.282 2.667.847 2.698.412 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 1.147.623 887.080 597.677,69 1.176.340 1.205.776 1.235.211 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 15.758.744 14.929.745 16.926.324,82 16.229.706 16.715.362 17.200.460 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 9.993.265 9.253.438 11.094.806,84 10.316.757 10.651.145 10.984.986 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -216 -216 -891.864,75 -221 -227 -232 18 - Zinsen und sonstige 64.986 100.642 98.978,74 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 64.770 100.426 -792.886,01 -221 -227 -232 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 10.058.035 9.353.864 10.301.920,83 10.316.535 10.650.918 10.984.754 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -15.779,63 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 5.000 0 1.309,21 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 5.000 0 -14.470,42 0 0 0 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 10.063.035 9.353.864 10.287.450,41 10.316.535 10.650.918 10.984.754 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -563.012 -491.996 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 2.003.944 2.966.567 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 1.914.196,68 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 11.503.968 11.828.435 12.201.647,09 10.316.535 10.650.918 10.984.754 S7, Z. 21 und 22) 292