Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -138.400 -208.000 -4.513.135,50 -141.860 -145.406 -148.953 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.004.300 -1.942.700 -2.079.258,20 -2.054.408 -2.105.768 -2.157.128 5 + Auflösung von Sonderposten -1.341.605 -1.341.023 -540.487,65 -1.391.245 -1.439.939 -1.483.067 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.763.150 -8.925.999 -9.926.202,96 -8.982.230 -9.206.786 -9.431.343 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -379.097 -408.364 -1.333.032,49 -389.674 -400.554 -411.434 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.202.012 -1.202.012 -4.877.253,68 -1.202.063 -1.202.114 -1.202.166 9 + Aktivierte Eigenleistungen -70.000 -20.000 -125.540,06 -71.750 -73.544 -75.337 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -13.898.565 -14.048.099 -23.394.910,54 -14.233.229 -14.574.111 -14.909.428 11 - Personalaufwendungen 13.996.247 12.587.966 15.590.205,76 14.486.121 14.993.140 15.500.154 12 - Versorgungsaufwendungen 196.300 183.800 3.907.859,76 202.189 208.255 214.320 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 6.563.722 5.863.216 5.926.779,16 5.413.242 5.548.575 5.683.908 14 - Planmäßige Abschreibungen 1.899.561 2.191.800 1.965.615,04 1.963.519 2.009.330 2.045.005 15 - Transferaufwendungen 2.536.415 2.419.500 2.827.676,79 2.625.190 2.717.071 2.808.953 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 4.227.202 4.050.284 3.379.772,67 4.291.933 4.358.268 4.424.624 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 29.419.447 27.296.566 33.597.909,18 28.982.194 29.834.639 30.676.964 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 15.520.882 13.248.467 10.202.998,64 14.748.965 15.260.528 15.767.536 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge -393.713 -544.987 -2.309.237,06 -246.032 -231.232 -220.442 18 - Zinsen und sonstige 3.296.402 3.023.000 2.790.674,26 69.743 70.649 71.556 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 2.902.689 2.478.013 481.437,20 -176.289 -160.582 -148.886 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 18.423.571 15.726.479 10.684.435,84 14.572.675 15.099.945 15.618.649 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -52.360,58 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 177.714,52 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 0 0 125.353,94 0 0 0 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 18.423.571 15.726.479 10.809.789,78 14.572.675 15.099.945 15.618.649 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -2.308.926 -7.946.108 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 3.072.646 3.619.739 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 1.071.274,62 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 19.187.291 11.400.110 11.881.064,40 14.572.675 15.099.945 15.618.649 S7, Z. 21 und 22) 564