Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich 3.Bürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -58.040.338 -57.383.278 -68.664.624,70 -59.991.927 -62.009.827 -64.027.726 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 -2.915,50 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -202.400 -202.400 -290.223,32 -207.461 -212.647 -217.835 5 + Auflösung von Sonderposten -2.874.244 -2.874.433 -2.857.089,61 -2.980.592 -3.084.913 -3.177.311 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.568.327 -1.576.700 -1.894.086,88 -1.607.537 -1.647.728 -1.687.917 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -16.709.750 -16.276.780 -18.777.967,03 -17.132.196 -17.565.368 -17.998.540 8 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 -1.909.883,71 0 0 0 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -79.395.059 -78.313.591 -94.396.790,75 -81.919.713 -84.520.484 -87.109.328 11 - Personalaufwendungen 128.618.195 125.705.916 129.553.236,62 133.119.824 137.779.012 142.438.190 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 42.112.625,26 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 56.851.424 52.874.992 54.140.894,72 54.134.515 59.795.827 57.481.119 14 - Planmäßige Abschreibungen 13.609.727 14.225.285 14.418.328,57 14.110.813 14.510.484 14.881.623 15 - Transferaufwendungen 3.547.524 3.453.202 4.055.884,47 3.671.688 3.800.246 3.928.804 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 14.521.074 13.739.602 13.695.636,32 14.353.177 17.312.695 17.795.192 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 217.147.944 209.998.997 257.976.605,96 219.390.017 233.198.263 236.524.929 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 137.752.885 131.685.406 163.579.815,21 137.470.305 148.677.780 149.415.601 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 0,00 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 5.947.663 4.589.182 4.779.484,43 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 5.947.663 4.589.182 4.779.484,43 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 143.700.549 136.274.588 168.359.299,64 137.470.305 148.677.780 149.415.601 19 + Außerordentliche Erträge -12.800 -12.800 -83.188,46 -13.121 -13.449 -13.777 20 - Außerordentliche Aufwendungen 4.400 4.400 197.772,41 4.511 4.624 4.737 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo -8.400 -8.400 114.583,95 -8.610 -8.826 -9.041 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 143.692.149 136.266.188 168.473.883,59 137.461.695 148.668.954 149.406.560 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -113.371 -55.876 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 14.993.181 15.501.915 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 23.293.050,17 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 158.571.958 151.712.227 191.766.933,76 137.461.695 148.668.954 149.406.560 S7, Z. 21 und 22) 152