Einwohneramt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Einwohneramt Hr. Kuch Verantwortung 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen 351800 Städtisches Versicherungsamt Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -4.039.292 -4.159.142 -4.065.288,06 Ordentliche Aufwendungen € 11.626.112 10.954.875 12.803.212,76 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 7.586.820 6.795.732 8.737.924,70 Finanzergebnis € 2.006 5.689 6.679,13 Ordentliches Ergebnis € 7.588.826 6.801.421 8.744.603,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -1.923,33 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 2.361.249 2.674.468 2.454.508,05 Jahresergebnis € 9.950.075 9.475.889 11.197.188,55 Ergebnissicht: 68 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -4.038.850 -4.158.700 -4.055.762,46 Aufwendungen (primär) € 2.748.150 2.938.156 2.224.021,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.290.700 -1.220.545 -1.831.741,24 Erträge (primär) € 0 -106.503 -253.012,00 Aufwendungen (primär) € 8.785.947 7.998.860 8.605.152,80 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 8.785.947 7.892.358 8.352.140,80 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 26.610,08 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 26.610,08 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.171.083 1.339.086 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 1.190.166 1.335.382 2.454.508,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.361.249 2.674.468 2.454.508,05 Erträge (primär) € -442 -442 -1.676.993,16 Aufwendungen (primär) € 94.021 130.051 3.872.664,02 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 93.579 129.608 2.195.670,86 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 9.950.075 9.475.889 11.197.188,55 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 59.600 24.300 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 19,90 18,95 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,74 37,95 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 163,31 157,05 167,87 Erläuterungen 69 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122210 Melde-/Passangelegenheiten,Bürgerservice Im Einwohneramt (EP) wird das Melderegister geführt und laufend aktualisiert. Verschiedene Leistungen werden aus dem Melderegister erzeugt und ausgegeben. Pass- und Ausweisdokumente werden erstellt, Bewohnerparkausweise ausgestellt und verlängert und Führungszeugnisanträge entgegengenommen. Für die (Neu-)Bürgerinnen und Bürger ist EP die erste Anlaufstelle und hält eine Vielzahl von Informationen über das Leben in Nürnberg sowie Formulare anderer Stellen bereit (Stichwort: Willkommensbroschüre). Leistungen L122210001 Melderegister L122210002 Pass- und Ausweisangelegenheiten L122210003 Bürgerservice Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bürgerinnen und Bürger, externe private Stellen (z.B. Rechtsanwälte, Inkassostellen), Behörden und andere Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Bereitstellen eines aktuellen, richtigen und vollständigen Melde- und Passregisters. Umfassender Service für den Kunden (intern und extern), insbesondere kompente Beratung und schnelle Abwicklung der Anliegen der Bürgerinnen und Bürger. Abwicklung vieler Vorgänge ohne persönliche Vorsprachen von Bürgerinnen und Bürgern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Bevölkerungsstand ANZ 515.000,00 515.000,00 0,00 Zuzüge ANZ 30.000,00 31.000,00 0,00 Wegzüge ANZ 28.000,00 30.000,00 0,00 Umzüge ANZ 30.000,00 32.000,00 0,00 Personalausweise ANZ 23.000,00 25.000,00 0,00 Reisepässe ANZ 16.000,00 17.500,00 0,00 Ausstellung Bewohnerparkausweise ANZ 13.500,00 12.800,00 0,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen durchschnittlichen Wartezeiten Durchschnittliche max. Wartezeit in mind. 95 % der Fälle MIN 45,00 35,00 0,00 Ziel 2: Kurze Bearbeitungszeiten Durchschnittliche Bearbeitungszeit schritftliche Melderegist TAG 6,00 6,00 0,00 Ziel 3: Ausbau der Online-Angebote Quote der Online-Bewohnerparkausweise % 20,60 36,40 0,00 70 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -2.899.400 -2.923.860 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.781.050 2.020.837 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -63.777 -62.096 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.182.127 -965.119 0,00 Erträge (primär) € 0 -53.401 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.851.173 3.549.456 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -305.226 -255.297 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 3.545.947 3.240.758 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 654.976 544.169 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 719.790 1.036.019 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -211.606 -513.870 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.163.160 1.066.318 0,00 Erträge (primär) € -104 -104 0,00 Aufwendungen (primär) € 54.832 90.349 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -16.484 -22.763 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 38.243 67.482 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 3.565.224 3.409.439 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 33.500 11.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 7,16 6,85 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,98 52,15 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 76,32 74,32 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 162; Sonderprämientopf EP/1 zur ServiceOffensive 71 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122310 Ausländer-/Staatsangehörigkeitswesen Entscheidung über Einreise und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern sowie Durchführung von Integrationsmaßnahmen (z.B. Verpflichtung zu Integrationskursen und Überwachung der Teilnahme). Prüfung und Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen. Vornahme von Einbürgerungen, Prüfung staatsangehörigkeitsrechtlicher Angelegenheiten und Durchführung von Namensänderungen. Leistungen L122310001 Aufenthaltsbegleitende Maßnahmen L122310002 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen L122310003 Einbürgerung/Staatsangehöri./Namensrecht Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ausländische Staatsangehörige, Verpflichtungsgeber, interne und externe Dienststellen, Gerichte, Rechtsanwälte und Arbeitgeber. Zielgruppen: Globalziele: Rechtskonforme Umsetzung der übertragenen Pflichtaufgaben unter Berücksichtigung der Bürgerinteressen. Produktgrundkennzahlen: Ausländeranteil an der städtischen Gesamtbevölkerung % 0,00 19,00 0,00 Ausländer/innen ANZ 100.000,00 100.000,00 0,00 Einbürgerungen von Ausländern insgesamt ANZ 1.550,00 1.550,00 0,00 Einbürgerungsanträge ANZ 1.500,00 1.600,00 0,00 Einbürgerungsanträge gemessen an der ausländischen Bevölker % 1,50 1,60 0,00 Einbürgerungen gemessen an der ausländischen Bevölkerung % 1,55 1,55 0,00 Ziel 1: Kundenorientierte Bedienzeiten bei Optimierung/Verringerung Termintreue (Quote jährliche vergebene Termine zu wahrgenomm % 90,00 90,00 0,00 vergebene Termine ANZ 40.000,00 40.000,00 0,00 wahrgenommene Termine ANZ 36.000,00 36.000,00 0,00 72 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.139.450 -1.234.840 0,00 Aufwendungen (primär) € 962.300 910.119 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 56.009 54.533 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -121.141 -270.188 0,00 Erträge (primär) € 0 -32.608 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.359.143 3.927.374 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 268.052 224.204 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 4.627.195 4.118.970 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 460.737 700.383 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 426.717 233.794 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 185.833 451.284 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.073.288 1.385.461 0,00 Erträge (primär) € -156 -156 0,00 Aufwendungen (primär) € 38.959 36.791 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 14.477 19.991 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 53.280 56.627 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 5.632.622 5.290.869 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 25.350 10.300 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 11,31 10,63 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 21,26 25,51 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 77,85 73,59 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 162 73 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Produkt: 351800 Städtisches Versicherungsamt Beratung in Angelegenheiten der gesetzlichen Renten-, Kranken-, Pflege- und Unfallversicherung: Aufnahme von Anträgen - vorwiegend auf Leistungen der gesetzlichen Rentenversicherung -, Erteilung von qualifizierten Auskünften, Aufklärung von Sachverhalten, Beglaubigungen, federführende Sachbehandlung sozialversicherungsrechtlicher Aufgaben im gesamtstädtischen Bereich, Amtshilfeersuchen. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten in der privaten Pflegepflichtversicherung. Feststellung und Prüfung der Abgabepflicht nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz für die Stadt. Abwicklung der Beitragszahlung an die Kommunale Unfallversicherung Bayern. Leistungen L351800001 Sozialversicherungsangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Sozialversicherung: Bürgerinnen und Bürger mit Wohnsitz oder Beschäftigung in Nürnberg. Künstlersozialversicherung und Unfallversicherung: Dienststellen der Stadt Nürnberg. Zielgruppen: Umfassender Service für den Kunden (stadtinterne und externe), insbesondere kompetente Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger zur Realisierung von Ansprüchen im Bereich der Sozialversicherung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: qualifizierte Auskünfte ANZ 5.500,00 6.400,00 0,00 Leistungsanträge (ins. Rentenanträge) ANZ 1.800,00 2.000,00 0,00 Auskünfte insgesamt ANZ 10.500,00 11.400,00 0,00 Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI ANZ 1.300,00 1.500,00 0,00 74 Organisationseinheit: Einwohneramt Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 4.800 7.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 7.768 7.563 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 12.568 14.763 0,00 Erträge (primär) € 0 -20.494 0,00 Aufwendungen (primär) € 575.631 522.030 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 37.175 31.094 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 612.806 532.630 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 55.369 94.534 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 43.659 65.569 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 25.772 62.586 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 124.801 222.689 0,00 Erträge (primär) € -183 -183 0,00 Aufwendungen (primär) € 230 2.910 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.008 2.772 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.055 5.500 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 752.229 775.581 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 750 2.500 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,51 1,56 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,03 0,04 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,14 9,14 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 162 75