Ordnungsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Ordnungsamt Fr. Kurr Verantwortung 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten 122140 Kfz-Zulassung 122150 Lebensmittelüberwachung 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -6.406.000 -6.486.800 -6.677.205,65 Ordentliche Aufwendungen € 8.065.315 7.615.092 9.624.844,99 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.659.315 1.128.292 2.947.639,34 Finanzergebnis € 15.928 19.665 -2.070.262,75 Ordentliches Ergebnis € 1.675.243 1.147.957 877.376,59 Außerordentliches Ergebnis € 0 500 -11.722,08 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 1.221.758 1.802.984 1.532.230,43 Jahresergebnis € 2.897.002 2.951.441 2.397.884,94 Ergebnissicht: 54 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -6.394.000 -6.448.000 -6.501.800,33 Aufwendungen (primär) € 1.034.662 1.067.245 936.171,37 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -5.359.338 -5.380.755 -5.565.628,96 Erträge (primär) € -12.000 -205.515 -364.633,10 Aufwendungen (primär) € 6.350.394 6.103.902 6.990.848,82 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 6.338.394 5.898.387 6.626.215,72 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 530.600 229.200 282.757,14 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 530.600 229.200 282.757,14 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 714.175 929.931 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 507.583 873.053 1.532.230,43 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 1.221.758 1.802.984 1.532.230,43 Erträge (primär) € 0 0 -3.607.257,43 Aufwendungen (primär) € 165.588 401.626 3.129.568,04 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 165.588 401.626 -477.689,39 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 2.897.002 2.951.441 2.397.884,94 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 76.900 61.600 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 5,79 5,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 79,27 84,96 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 110,63 109,86 118,32 Erläuterungen 55 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122110 Aufgaben der Sicherheitsbehörde Zu den Aufgaben der Sicherheitsbehörde gehören die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaubniserteilungen, Einzelanordnungen und Verordnungen sowie präventive Maßnahmen nach allgemeinen Sicherheits-, Feiertags-, Glücksspiel-, Waffen-, Jagd-, Fischerei- und Sprengstoffrecht sowie die Gewährleistung des Versammlungsrechts, eines ordnungsgemäßen Rettungsdienstes als untere Rettungsdienstbehörde und der ordnungsgemäßen Entgegennahme, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen. Zudem wirkt das Ordnungsamt bei sicherheitsrechtlichen Grundsatzfragen und bei koordinierungsbedürftigen Ereignissen mit. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122110001 Sicherheits- und ordnungsrechtl. Angel. L122110002 Waffen, Sprengstoff, Jagd und Fischerei L122110003 Fundangelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, Veranstalter, Gewerbetreibende, Vereine, Rettungsorganisationen und Polizei. Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Beschränkung des Erwerbs/Besitzes von Waffen, Munition und Sprengstoffen sowie der Ausübung der Jagd, Fischerei und von Feuerwerken auf geeignete Personen. Sicherung/Wiedergewinnung von verlorenem Eigentum. Aufzeigen von Handlungsfeldern und Durchführen von Präventionsmaßnahmen. Bürgerfreundliche qualifizierte Dienstleistungserbringung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Waffenrechtliche Widerrufsverfahren ANZ 15,00 15,00 0,00 Beißvorfälle Verfahren ANZ 20,00 20,00 0,00 Waffen gesamt ANZ 24.000,00 24.000,00 0,00 Verlorene Rechtsbehelfsverfahren ANZ 2,00 2,00 0,00 Ziel 1: regelmäßige Überprüfung der Spielhallen Spielhallen ANZ 148,00 148,00 0,00 Überprüfte Spielhallen ANZ 50,00 50,00 0,00 Ziel 2: Verdachtsunabhängige Kontrollen der Waffenaufbewahrung Waffenbesitzer gesamt ANZ 4.289,00 4.289,00 0,00 Verdachtsunabhängige Kontrollen d. Waffenaufbewahrung ANZ 50,00 50,00 0,00 Ziel 3: Regelmäßige Überprüfung d. Zuverlässigk. von Waffenbesitzern Waffenbesitzer mit Überprüfungszeitraum > 3 Jahre ANZ 1.400,00 1.400,00 0,00 56 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -186.200 -172.200 0,00 Aufwendungen (primär) € 189.932 188.005 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -108.210 -104.313 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -104.478 -88.509 0,00 Erträge (primär) € 0 -10.426 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.106.402 1.034.811 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -512.141 -497.918 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 594.261 526.467 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 305.600 129.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 305.600 129.200 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 133.633 84.226 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -98.546 258.810 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 53.237 43.821 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 88.324 386.857 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 130.753 334.434 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -115.354 -154.127 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 15.399 180.307 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 899.105 1.134.322 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.500 6.800 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,81 2,28 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 10,75 10,27 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 17,03 16,53 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 57 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122120 Gewerberechtliche Angelegenheiten Zu den Aufgaben des Ordnungsamtes (OA) gehört das Führen des Gewerberegisters durch Verarbeitung von Gewerbean/um/abmeldungen, die Erteilung von Gewerberegisterauskünften, die Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, die Gewerbeüberwachung und die Anordnungen bei Unzuverlässigkeit und nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung, einschließlich Gaststättenrecht, Gesundheitsschutzgesetz und Ladenschlussgesetz. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122120001 Gewerbemeldungen-/erlaubnisse L122120002 Gewerbeüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Behörden, Kammern, Sozialversicherungsträger und Vereine. Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wirtschaftslebens durch Erfassen der Gewerbeausübungen, Prüfen der Voraussetzungen bei erlaubnispflichtigen Gewerben, Überwachung der Gewerbeausübung und Treffen von Anordnungen bei nicht ordnungsgemäßer Gewerbeausübung. Bürgerfreundliche und qualifizierte Dienstleistungserbringung. Laufende Aktualisierung und Ausbau der Online-Angebote. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 29.000,00 0,00 0,00 Gaststättenerlaubnisse erteilt ANZ 540,00 540,00 0,00 Beschwerden über Gaststätten einschl GSG (ohne LÜ) ANZ 0,00 0,00 0,00 Gewerbeuntersagungsverfahren ANZ 180,00 180,00 0,00 Gewerbeanmeldungen ANZ 6.500,00 6.500,00 0,00 Gewerbeabmeldungen ANZ 5.300,00 5.300,00 0,00 Ziel 1: Ausbau der Online-Angebote Gewerberegisterauskünfte gesamt ANZ 0,00 29.000,00 0,00 Ziel 2: Hohe fachliche Qualität im Bereich Gewerbeüberwachung Verlorene Rechtsbehelfsverfahren Gewerbeüberwachung ANZ 0,00 0,00 0,00 58 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -1.142.900 -1.178.900 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.200 41.200 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 24.818 23.965 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -1.087.882 -1.113.735 0,00 Erträge (primär) € 0 -40.227 0,00 Aufwendungen (primär) € 754.925 832.874 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 106.389 103.203 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 861.314 895.850 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 103.487 149.382 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 58.466 59.465 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -19.485 -17.595 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 142.467 191.252 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 3.730 4.670 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 26.190 34.854 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 29.920 39.524 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -54.180 12.892 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 2.500 4.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,11 0,03 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,88 140,59 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 13,70 14,20 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 59 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122130 Fahrerlaubnisangelegenheiten Dem Ordnungsamt obliegt die Durchführung des Zulassungswesens für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Fahrerlaubnisverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der damit zusammenhängenden Verwaltungstätigkeiten, Beratungsleistungen und Erteilung von Auskünften. Hierzu gehören die Zulassung bzw. Ausschluss von Personen vom Straßenverkehr nach Überprüfung der erforderlichen Eignung, die Überwachung und Zulassung von Fahrschulen und Fahrlehrern, die Erteilung von Erlaubnissen zur Beförderung von Gütern und Personen, die Überwachung der Eignung der Antragsteller und der Erlaubnisinhaber und die Ahndung von Verstößen. Leistungen L122130001 Führerscheinangelegenheiten L122130002 Fahreignung, Personen-/Güterkraftverkehr Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Bewerber und Inhaber von Führerscheinen, Behörden (z.B. andere Fahrerlaubnisbehörden), Betreiber von Fahrschulen, Fahrlehrer, Polizei, Staatsanwaltschaft, technische Prüfstellen und Begutachtungsstellen, Kraftfahrtbundesamt, Unternehmen zur Beförderung von Personen und Gütern und die Taxizentrale. Zielgruppen: Erbringung einer bürgerorientierten Dienstleistung; Gewährleistung und Hebung der Verkehrssicherheit; Zügiger Erlass notwendiger Anordnungen bei Zweifeln an der Eignung; Bereitstellung eines aktuellen Fahrschul-/Fahrlehrerregisters; Mitwirkung an kommunaler Alkoholprävention bei Jugendlichen; personenbezogene Gewährleistung der Verkehrssicherheit für Beförderer und Beförderte im Straßenverkehr. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Antrag Erteilung nach Entzug o. Verzicht ANZ 650,00 650,00 0,00 Überprüfen der Fahrberechtigung EU-Fahrerlaubnis ANZ 50,00 50,00 0,00 Maßnahmen Punktesystem - insgesamt ANZ 1.800,00 1.800,00 0,00 Entzug der Fahrerlaubnis insgesamt ANZ 250,00 250,00 0,00 Erteilung einer erstmaligen Fahrerlaubnis ANZ 4.100,00 4.100,00 0,00 Erteilung begleitetes Fahren ANZ 1.200,00 1.200,00 0,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit Führerscheinabteilung MIN 30,00 30,00 0,00 60 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -939.300 -909.300 0,00 Aufwendungen (primär) € 147.633 170.633 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 38.900 37.333 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -752.767 -701.334 0,00 Erträge (primär) € 0 -20.002 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.151.785 1.106.008 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 88.592 86.239 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.240.377 1.172.245 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 123.232 175.215 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 183.776 166.079 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -61.640 -53.058 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 245.368 288.236 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.593 4.705 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 49.473 65.555 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 52.066 70.260 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 785.044 829.408 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 5.000 36.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,58 1,67 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 72,14 72,10 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 21,55 20,78 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 61 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122140 Kfz-Zulassung Das Ordnungsamt (OA) ist zuständig für die Durchführung des Zulassungswesen für alle Fahrzeuge für den öffentlichen Straßenverkehr nach der Straßenverkehrszulassungsordnung und der Fahrzeugzulassungsverordnung (übertragener Wirkungskreis) einschließlich der zugehörigen Beratung und Auskunftserteilung. Unter anderem geht es um die Zulassung von Neu-, Import- und Gebrauchtfahrzeugen, technische Änderungen, Umkennzeichnungen, Namens- und Anschriftenänderungen, Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen und die Außerbetriebsetzung von Fahrzeugen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfügungen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und der gesetzlichen Halterpflichten (insbesondere Versicherungsschutz) gehören zu den weiteren Aufgaben. Zudem werden Kennzeichen und Feinstaubplaketten verkauft. Leistungen L122140001 Zulassung und Außerbetriebsetzung Kfz L122140002 Überwachungsmaßn. nach Zulassungsrecht L122140003 Kennzeichenverkauf L122140004 Feinstaubplakettenverkauf Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Behörden (z.B. Kraftfahrtbundesamt, Polizei und Staatsanwaltschaft), Versicherer, Antragsteller, technische Prüfstellen, Begutachtungsstellen, Zulassungsdienste und Autohäuser. Zielgruppen: Bürgerorientierte Dienstleistung; Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz; Durchsetzung der Pflichten für die Haltung von Fahrzeugen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Zulassung Neufahrzeuge ANZ 19.000,00 19.000,00 0,00 Umschreibung von auswärtigen Fahrzeugen ANZ 23.000,00 23.000,00 0,00 Umschreibungen innerhalb von Nürnberg ANZ 5.200,00 5.200,00 0,00 Ausfuhrkennzeichen ANZ 20.000,00 20.000,00 0,00 Ziel 1: Sicherstellung von kurzen Wartezeiten durchschnittliche Wartezeit MIN 0,00 40,00 0,00 Ziel 2: Möglichst hoher Anteil der Nutzung an Online-Angeboten Anzahl der Anträge auf Zulassung gesamt ANZ 0,00 52.000,00 0,00 Terminvereinbarungen ANZ 0,00 5.000,00 0,00 62 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -3.518.000 -3.551.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 596.911 597.321 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.632 16.141 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -2.904.457 -2.937.538 0,00 Erträge (primär) € -12.000 -129.486 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.824.141 1.725.311 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 191.950 186.850 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.004.091 1.782.675 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 219.185 257.304 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 293.232 319.340 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 47.231 42.212 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 559.648 618.856 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 17.908 44.359 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 9.989 14.107 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 27.897 58.466 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -312.821 -477.541 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.100 6.800 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,63 -0,96 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 144,73 157,73 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 36,05 36,05 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105; K1: 4.800 EUR einmalig für Aus- und Fortbildung im Rahmen des DMS. 63 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122150 Lebensmittelüberwachung Zu den Aufgaben des Ordnungsamts (OA) gehört die Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und freiverkäuflichen Arzneimitteln, einschließlich der Preisangabenverordnung, durch Durchführung von Betriebskontrollen, Entnahme von Warenproben, Überprüfung von Verbraucherbeschwerden und Treffen von Anordnungen bei Verstößen gegen lebensmittelrechtliche Vorschriften. Verbraucherinformation durch Beratung der Verbraucher und Gewerbetreibenden, Veröffentlichung gravierender Verstöße und Erteilung von Auskünften nach dem Verbraucherinformationsgesetz. Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. (Übertragener Wirkungskreis) Leistungen L122150001 Lebensmittelüberwachung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz des Menschens vor gesundheitlichen Schäden, Täuschung und Irreführung. Information der Verbraucher und Gewerbetreibenden. Information der Verbraucher. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Betriebe (Differenzierung Statistik/Betriebszweigen) ANZ 7.550,00 7.550,00 0,00 Durchgeführte Kontrollen insgesamt ANZ 9.500,00 9.500,00 0,00 Mängelbeseitigungsanordnungen ANZ 1.500,00 1.500,00 0,00 Schließungsanordnungen ANZ 30,00 30,00 0,00 Probenahmen mit positivem Ergebnis ANZ 220,00 220,00 0,00 Verbraucherbeschwerden ANZ 300,00 300,00 0,00 Ziel 1: Durchführung aller nach GefAnalyse vorgegebener Kontrollen Vorgegebene Plankontrollen ANZ 0,00 4.900,00 0,00 Durchgeführte Plankontrollen ANZ 0,00 4.900,00 0,00 Ziel 2: Erfüllung der vorgegebener Probenahmen Vorgegebenen Planprobenahmen ANZ 0,00 0,00 0,00 Durchgeführte Planprobenahmen ANZ 0,00 1.500,00 0,00 64 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -173.100 -203.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 30.830 32.730 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 16.990 16.378 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -125.281 -153.992 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 910.195 780.300 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 79.615 77.397 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 989.809 857.697 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 90.587 147.084 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 36.688 31.243 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.423 -7.294 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 117.851 171.033 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 10.450 8.028 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 18.140 24.230 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 28.589 32.258 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.010.969 906.997 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 32.600 7.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,03 1,82 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 18,19 24,74 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 15,00 15,00 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 65 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122160 Veterinärangelegenheiten/Fleischhygiene Das Ordnungsamt ist zuständig für die Gewährleistung des Tierschutzes, Bekämpfung von Tierseuchen, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneimitteln, Gewährleistung der ordnungsgemäßen Beseitigung und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten (z.B. gewerbliche Küchenabfälle, tote Tierkörper), Entnahme von Futtermittelproben, Durchführung von Fleischhygienekontrollen in Schlacht-, Zerlegungs-, Verarbeitungs- und Lagerbetrieben sowie bei Hausschlachtungen. (Übertragener Wirkungskreis). Die Proben werden vom Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) untersucht. Leistungen L122160001 Veterinärangelegenheiten L122160002 Fleischhygiene Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Gewerbetreibende, Bürgerinnen und Bürger, Fachaufsichtsbehörde und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Zielgruppen: Schutz der Bevölkerung vor Gefährdung, Schädigung, Täuschung und Irreführung im Verkehr mit Lebensmitteln und sonstigen Erzeugnissen tierischer Herkunft, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Tierkrankheiten, Schutz der Tiere vor grundlosen Schmerzen, Leiden oder Schäden. Bürgerfreundliche Dienstleistungserbringung und qualifizierte Beratung der Gewerbetreibenden und Bürgerinnen und Bürger. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Anlassbezogene Tierschutzkontrollen ANZ 320,00 320,00 0,00 Anordnungen Tierschutz ANZ 40,00 40,00 0,00 Anzeigepflichtige Krankheitsfälle ANZ 0,00 0,00 0,00 Tierarzneimittelkontrollen ANZ 10,00 10,00 0,00 Überwachungspflichtige Betriebe ANZ 40,00 40,00 0,00 Ziel 1: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Veterinärangeleg. ANZ 50,00 50,00 0,00 Ziel 2: Durchführung aller vorgegebenen Kontrollen Durchgeführte Plankontrollen Fleischhygiene ANZ 50,00 50,00 0,00 66 Organisationseinheit: Ordnungsamt Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -434.500 -433.500 0,00 Aufwendungen (primär) € 39.156 37.356 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 10.871 10.495 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -384.473 -385.649 0,00 Erträge (primär) € 0 -5.375 0,00 Aufwendungen (primär) € 602.946 624.598 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 45.595 44.230 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 648.541 663.453 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 225.000 100.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 225.000 100.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.051 116.719 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 33.968 38.116 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -9.920 -8.086 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 68.099 146.749 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 155 5.428 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 11.562 15.381 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 11.717 20.810 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 568.884 545.363 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 22.200 1.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,14 1,10 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 50,10 56,89 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 7,30 7,30 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 105 67