Amt für internationale Beziehungen

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Hr. Dr. Schürgers Verantwortung 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -98.600 -98.600 -140.711,54 Ordentliche Aufwendungen € 1.308.956 1.303.248 1.276.238,97 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.210.356 1.204.648 1.135.527,43 Finanzergebnis € 6.046 10.198 9.685,27 Ordentliches Ergebnis € 1.216.402 1.214.846 1.145.212,70 Außerordentliches Ergebnis € 300 300 3.112,57 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 179.722 210.261 -1.273.871,09 Jahresergebnis € 1.396.424 1.425.407 -125.545,82 Ergebnissicht: 40 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -98.600 -98.600 -140.711,54 Aufwendungen (primär) € 367.437 349.109 416.340,84 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 268.837 250.509 275.629,30 Erträge (primär) € 0 0 -21.044,67 Aufwendungen (primär) € 688.892 669.884 767.197,17 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 688.892 669.884 746.152,50 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.000 49.000 53.422,90 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.000 49.000 53.422,90 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.902 103.012 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.821 107.249 -1.273.871,09 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.722 210.261 -1.273.871,09 Erträge (primär) € 0 0 -23.316,48 Aufwendungen (primär) € 218.973 245.754 96.437,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 218.973 245.754 73.120,57 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.396.424 1.425.407 -125.545,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,79 2,85 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,50 7,51 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,14 10,47 Erläuterungen 41 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111120 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Das Amt für Internationale Beziehungen (IB) ist zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für die internationale Arbeit der Stadt Nürnberg. IB ist das Bindeglied zu den Institutionen und Verwaltungen in den Partnerstädten und Partnerschaftsvereinen. Es betreut Auslandsreisen von Delegationen der Stadt Nürnberg. Zudem berät es städtische und nichtstädtische Träger bei internationalen Projekten. Die Planung und Durchführung von Sonderveranstaltungen (z. B. Jubiläumsfeierlichkeiten) ist Aufgabe von IB. Zudem werden Projekte aus allen Bereichen vorbereitet und durchgeführt (z.B. Jugend- und Expertenaustausch, Kunstprojekte, Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, humanitäre Hilfsaktionen, Bürgerreisen und Begegnungen, Aktivitäten im Rahmen von internationalen Netzwerken. Leistungen L111120001 Partnerschaftl./internation. Beziehungen Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Bürgerinnen und Bürger, internationale Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Mit der Idee, Partnerschaften mit Städten in anderen Ländern einzugehen, wird insbesondere das Ziel verfolgt, durch die Schaffung von Offenheit und Toleranz und dem Abbau von Vorurteilen einen Beitrag zur Friedenssicherung und Völkerverständigung zu leisten. Das Image der Stadt Nürnberg soll im Ausland positiv belegt sein. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Partnerstädte und befreundete Kommunen ANZ 21,00 21,00 0,00 Partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 100,00 0,00 Bezuschusste partnerschaftliche Aktivitäten ANZ 100,00 200,00 0,00 Höhe der Zuschüsse f. partnersch. Aktivitäten € 40.000,00 49.000,00 0,00 Internat. Sonderprojekte und Netzwerke ANZ 14,00 14,00 0,00 42 Organisationseinheit: Amt für Internationale Beziehungen Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -98.600 -98.600 0,00 Aufwendungen (primär) € 367.437 349.109 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 268.837 250.509 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 688.892 669.884 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 688.892 669.884 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 40.000 49.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 40.000 49.000 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 75.902 103.012 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 103.821 107.249 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 179.722 210.261 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 218.973 245.754 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 218.973 245.754 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.396.424 1.425.407 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,80 2,86 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 7,50 7,51 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,04 10,14 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung Die im Vorjahr im K3-Budget "Sozialtransfers/Zuschüsse" veranschlagten 9.000 € für das Hermann-Kesten-Stipendium wurden in 2015 zurück ins K1-Sachkostenbudget umgeschichtet, da das Hermann-Kesten-Stipendium nur alle zwei Jahre stattfindet. Die Mittel stehen daher in 2015 für reguläre Aktivitäten im Rahmen der Städtepartnerschaften zur Verfügung. Darüber hinaus wurden im K1-Sachkostenbudget 10.000 € zweckgebunden für den Transport des NN-Kunstpreises in Partnerstädte zur Verfügung gestellt. 43