Presse- und Informationsamt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Hr. Dr. Zelnhefer Verantwortung 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -434.122 -429.922 -504.536,22 Ordentliche Aufwendungen € 1.884.326 1.754.462 1.799.604,16 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 1.450.205 1.324.540 1.295.067,94 Finanzergebnis € 297 595 751,89 Ordentliches Ergebnis € 1.450.502 1.325.136 1.295.819,83 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -17.400,00 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.601.469 -1.326.609 -1.503.148,87 Jahresergebnis € -150.967 -1.473 -224.729,04 Ergebnissicht: 36 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -432.600 -417.800 -515.051,15 Aufwendungen (primär) € 369.951 305.341 247.162,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.649 -112.459 -267.888,81 Erträge (primär) € 0 -48.832 -81.564,35 Aufwendungen (primär) € 1.500.443 1.471.166 1.538.988,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.500.443 1.422.334 1.457.423,96 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.761.815 -1.442.950 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 160.346 116.341 -1.503.148,87 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.601.469 -1.326.609 -1.503.148,87 Erträge (primär) € -1.522 -1.522 -93.924,44 Aufwendungen (primär) € 14.229 16.782 182.809,12 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.708 15.261 88.884,68 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -150.967 -1.473 -224.729,04 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.300 0 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,30 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,03 24,50 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,85 22,85 21,32 Erläuterungen 37 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111220 Kommunikations- und Informationsdienste Das Presse- und Informationsamt (Pr) ist die zentrale Anlaufstelle für die Kommunikation innerhalb der Stadtverwaltung und in die Öffentlichkeit hinein. Zudem leistet es Informationsdienste für die Beschäftigten der Stadtverwaltung, für die Medien, für die Bürgerinnen und Bürger, für Gäste und Partner der Stadt. Das Presse- und Informationsamt hat eine Mittlerfunktion zwischen Verwaltung und Öffentlichkeit. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Aufgabe, die Bürger sachlich, umfassend und ständig zu informieren. Es unterrichtet die Medien von sich aus regelmäßig über aktuelle Vorgänge und Planungen der Stadtverwaltung, die für die Bürgerinnen und Bürger bedeutsam sein können. In Kooperation mit allen Geschäftsbereichen entwickelt und pflegt es eine Corporate Identity der Stadt Nürnberg. Leistungen L111220001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit L111220002 Publikation von Printmedien L111220003 Online-Dienste L111220004 Grafische Gestaltung Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Medien, Bürgerinnen und Bürger, Beschäftigte der Stadtverwaltung, Gäste und Partner der Stadt Nürnberg. Ziel ist es, die Medien, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und alle Interessierten an der Stadt ständig, sachlich und umfassend über Planungen und Aktivitäten der Stadtverwaltung zu informieren, Angebote und Vorhaben der Stadtverwaltung zu veröffentlichen und Beschäftigte der Stadtverwaltung über interne Vorgänge zu informieren. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nachrichten aus dem Rathaus ANZ 2.036,00 1.786,00 0,00 Gesamtauflage der Printprodukte ANZ 225.080,00 153.630,00 0,00 Zugriffe auf nuernberg.de ANZ 1.913.000,00 5.755.000,00 0,00 Abonnenten auf pr-twitter ANZ 6.168,00 4.153,00 0,00 Medien in den Presseverteilern ANZ 381,00 350,00 0,00 Betreute CMS-Redakteure ANZ 491,00 457,00 0,00 Ziel 1: Wirtschaftliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Produktkosten Presse- und Öffentl.keitsarbeit pro 1000 EW € 3.786,00 3.510,00 0,00 38 Organisationseinheit: Presse- und Informationsamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -432.600 -417.800 0,00 Aufwendungen (primär) € 369.951 305.341 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -62.649 -112.459 0,00 Erträge (primär) € 0 -48.832 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.500.443 1.471.166 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.500.443 1.422.334 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.761.815 -1.442.950 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 160.346 116.341 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.601.469 -1.326.609 0,00 Erträge (primär) € -1.522 -1.522 0,00 Aufwendungen (primär) € 14.229 16.782 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.708 15.261 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -150.967 -1.473 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 3.300 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,30 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 23,03 24,50 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,85 22,85 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID164-165 (9.400 EUR) ab 2015 kassenwirksam; K1: 100.000 EUR Projektmittel Stadtmarketing, für den Tag der offenen Tür 22.000 EUR zusätzlich (alle 2 Jahre). 39