Amt für Stadtforschung und Statistik

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Hr. Schäfer Verantwortung 121101 Stadtforschung und Statistik 121201 Wahlen Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -389.324 -1.002.924 -904.815,75 Ordentliche Aufwendungen € 2.542.121 3.713.461 3.705.051,68 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 2.152.797 2.710.537 2.800.235,93 Finanzergebnis € 10.834 12.598 12.577,23 Ordentliches Ergebnis € 2.163.631 2.723.135 2.812.813,16 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -297.751,59 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -1.383.587 -1.403.429 -501.777,29 Jahresergebnis € 780.044 1.319.706 2.013.284,28 Ergebnissicht: 24 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -293.700 -1.002.100 -905.511,75 Aufwendungen (primär) € 786.219 1.904.867 1.432.930,38 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 492.519 902.767 527.418,63 Erträge (primär) € -94.800 -42.046 -47.028,62 Aufwendungen (primär) € 1.604.473 1.715.295 1.885.390,91 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.509.673 1.673.250 1.838.362,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.566.125 -1.302.901 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 182.539 -100.528 -501.777,29 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.383.587 -1.403.429 -501.777,29 Erträge (primär) € -824 -824 -759.253,46 Aufwendungen (primär) € 162.263 147.943 908.534,11 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 161.439 147.119 149.280,65 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 780.044 1.319.706 2.013.284,28 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 29.000 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,56 2,64 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,25 26,92 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 26,03 26,03 23,24 Erläuterungen 25 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121101 Stadtforschung und Statistik Das Amt für Stadtforschung und Statistik (StA) ist ein zentraler Dienstleister der Kommunalstatistik für die Städte Nürnberg und Fürth. Zum Aufgabengebiet von StA gehört das Erschließen, Erheben, Verarbeiten, Fortschreiben, Aufbereiten und Bereitstellen von statistischen Informationen und Planungsgrundlagen gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen. Im Rahmen der Stadtforschung werden für die kommunale Planung, Politik und die interessierte Öffentlichkeit Informationen und Entscheidungshilfen (u.a. Untersuchungen der wirtschaftlichen und räumlichen Entwicklung, Analysen der Lebensverhältnisse und der sozialen Strukturen sowie Prognosen der Bevölkerungsentwicklung) angeboten. Leistungen L121101001 Statistisches Informationssystem Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Inner- und außerstädtische Planungs- und Entscheidungsträger (in der Stadtverwaltung, Wirtschaft und in politischen Gremien), städtische Dienststellen, Landes- und Bundesbehörden, Wissenschaft und die Öffentlichkeit (Medien, Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen). Zielgruppen: Transparenz/Informiertheit über Lebensverhältnisse, Meinungen und Wünsche der Bürger/-innen; Ermöglichen erfolgreicher Planung; Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dokumenten unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken; Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Datenvolumen auf dem StA-Server (nach Bereinigung) GB 970,00 208,00 0,00 Zugriffe auf CMS-Internetangebot ANZ 48.000,00 200.000,00 0,00 Jährliche Print-Veröffentlichungen ANZ 24,00 24,00 0,00 Seitenanzahl in allen Print-Veröffentlichungen ANZ 600,00 900,00 0,00 Ziel 1: Flächendeckende Versorgung mit Informationen und Dok. Abstand zwischen Verfügbarkeit und Veröffentlichung d. Daten TAG 0,00 720,00 0,00 Ziel 2: Informationsangebot erweitern und Komfort verbessern Steigerung der Nutzung des Online-Angebots ANZ 300,00 5.000,00 0,00 Zunahme der Print-Veröffentlichungsseiten ANZ 0,00 100,00 0,00 Ziel 3: Mitteleinsatz opt. durch Nutzung der technischen Mögl. Personalaufwand (VK) je 1000 Einwohner VK -358,00 -362,17 0,00 Zeitpunkt der Jahrbuchveröffentlichung MON 0,00 11,00 0,00 Ziel 4: Fehlerfreiheit/Qualität gewährleisten Korrektur relevanter Fehler ANZ 24,00 0,00 0,00 Ziel 5: Gewährleisten von Datenschutz und Statistikgeheimnis Datenschutzverstöße ANZ 0,00 0,00 0,00 26 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -293.700 -332.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 294.419 210.946 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -15.335 -13.240 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -14.616 -134.395 0,00 Erträge (primär) € -94.800 -39.539 0,00 Aufwendungen (primär) € 1.398.349 1.504.185 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -2.756 -1.191 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.300.793 1.463.455 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -1.589.043 -1.303.920 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 53.806 -121.082 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -12.374 -19.693 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -1.547.611 -1.444.695 0,00 Erträge (primär) € -824 -824 0,00 Aufwendungen (primär) € 162.263 144.222 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € -30.719 -28.023 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 130.720 115.375 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -130.714 -260 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 8.000 21.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,26 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,99 18,29 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 22,87 22,87 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung HHK Stufe 3 ID 108,109: 22.700 EUR; in 2014 kleine WoHaus-Umfrage 27 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Produkt: 121201 Wahlen Die rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Bezirks-, Stadtrats- und Oberbürgermeisterwahlen und sonstiger Wahlen (z.B. Integrationsratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschließlich Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung) liegt in den Händen des Amtes für Stadtforschung und Statistik. Soweit übertragen, gehört auch die Funktion des Kreiswahlleiters bei Bundes-, Landes- und Kommunalwahlen dazu. Leistungen L121201001 Europawahl L121201002 Bundestagswahl L121201003 Landtags- und Bezirkswahl L121201004 Stadtratswahl L121201005 Oberbürgermeisterstichwahl L121201006 Volksbegehren L121201007 Volksentscheide L121201008 Bürgerbegehren L121201009 Bügerentscheide L121201010 Schöffenwahl L121201011 Wahl der ehrenamtl. Verwaltungsrichter L121201012 Wahl des Rats für Integrat. und Zuwand. Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Wahl- und Abstimmungsberechtigte, Mandatsträger, Stadtrat, Bezirkstag, Landtag, Bundestag, Europaparlament, Städtische Institutionen, Bezirks- und Landesbehörden, Gerichte und die Öffentlichkeit (Bürgerinnen und Bürger und Medien), Wissenschaft. Zielgruppen: Aktives und passives Wahlrecht ermöglichen; Wahlrechtsgrundsätze gewährleisten; ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und korrekte Ergebnisermittlung. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Wahlberechtigte ANZ 0,00 360.000,00 0,00 Ziel 1: Modern. und Rationalis. der Wahlvorber. und -durchführung Kosten je Wahlberechtigtem/r € 0,00 0,00 0,00 28 Organisationseinheit: Amt für Stadtforschung u. Statistik Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € 0 -670.000 0,00 Aufwendungen (primär) € 491.800 1.693.921 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 15.335 13.240 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 507.135 1.037.161 0,00 Erträge (primär) € 0 -2.507 0,00 Aufwendungen (primär) € 206.124 211.111 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 2.756 1.191 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 208.880 209.795 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 22.918 1.019 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 128.732 20.554 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 12.374 19.693 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 164.024 41.266 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 3.721 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 30.719 28.023 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 30.719 31.744 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 910.758 1.319.966 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 8.000 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 1,83 2,65 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 35,15 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 3,16 3,16 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 2015 finden keine Wahlen statt. Vorsorglich wurden die Kosten für einen Volksentscheid eingeplant. 29