Gesamtpersonalrat

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Fr. Baumeister Verantwortung 111283 Personalvertretung Produkte Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Ordentliche Erträge € -155.480 -151.100 -174.137,00 Ordentliche Aufwendungen € 742.118 705.101 886.975,56 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 586.638 554.001 712.838,56 Finanzergebnis € 9 63 28,88 Ordentliches Ergebnis € 586.647 554.065 712.867,44 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -7.572,22 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -638.724 -554.255 -754.826,31 Jahresergebnis € -52.076 -190 -49.531,09 Ergebnissicht: 20 Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -151.100 -151.100 -175.295,42 Aufwendungen (primär) € 138.517 139.117 137.533,49 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.583 -11.983 -37.761,93 Erträge (primär) € -4.380 -34.178 -69.559,86 Aufwendungen (primär) € 601.378 594.968 662.212,18 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.998 560.789 592.652,32 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -677.494 -593.123 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.770 38.869 -754.826,31 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -638.724 -554.255 -754.826,31 Erträge (primär) € 0 0 -160.064,11 Aufwendungen (primär) € 2.232 5.258 310.468,94 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.232 5.258 150.404,83 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -52.076 -190 -49.531,09 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.900 0,00 Budgetsicht: Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,95 21,43 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 9,79 9,79 10,44 Erläuterungen 21 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111283 Personalvertretung Die Personalvertretung ist die Interessenvertretung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst gegenüber dem Arbeitgeber beziehungsweise Dienstherrn Stadt Nürnberg und wird jeweils für die Dauer von 5 Jahren gewählt. Der Gesamtpersonalrat ist für alle Angelegenheiten (inklusive Eigenbetriebe) zuständig, die die Beschäftigten betreffen und die vom Stadtrat in Einzelfällen und Stadt übergreifend entschieden werden. Für die spezifischen Angelegenheiten der einzelnen Dienststellen und Geschäftsbereiche sind zudem die sogenannten örtlichen Personalvertretungen zuständig. Anlass- und themenbezogen haben Personalvertretungen unterschiedliche Beteiligungsrechte, die Mitbestimmung, Mitwirkung und Anhörung. Zudem überwachen sie die Einhaltung geltender Gesetze und Dienstvereinbarungen. Leistungen L111283001 Gesamtpersonalrat Ziele und Kennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Zielgruppen: Städtische Beschäftigte im Angestellten- und Beamtenverhältnis und Auszubildende. Verwirklichung der Grundrechte aller Beschäftigten und Auszubildenden, und Einhaltung der diese Zielgruppen schützenden Gesetze und Vorschriften; Umsetzung des Zusammenarbeitsgebots zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Beschäftigte (= Wahlberechtigte ) ANZ 10.500,00 10.500,00 0,00 Gesamtpersonalratsmitgliederinnen und -mitglieder ANZ 17,00 17,00 0,00 Gesamtjugend- und Ausbildungsvertreterinnen und -vertreter ANZ 7,00 7,00 0,00 22 Organisationseinheit: Gesamtpersonalrat Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Erträge (primär) € -151.100 -151.100 0,00 Aufwendungen (primär) € 138.517 139.117 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -12.583 -11.983 0,00 Erträge (primär) € -4.380 -34.178 0,00 Aufwendungen (primär) € 601.378 594.968 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 596.998 560.789 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € -677.494 -593.123 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 38.770 38.869 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -638.724 -554.255 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 2.232 5.258 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 2.232 5.258 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -52.076 -190 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 1.900 0,00 Standardkennzahlen Plan 2015 Plan 2014 RE 2013 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -0,10 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 20,95 21,43 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 10,27 10,27 0,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung K1: Kostenerstattung an SÖR für Personalratstätigkeit 11.300 EUR, Anteil OrgA an den Mietkosten Theresienstr. 9 23