Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereich Oberbürgermeister Teilergebnishaushalt Plan 2018 € Plan 2017 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2015 € Plan 2014 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2013 € Plan 2016 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen -567.177 -1.127.777 -1.405.226,62 -581.626 -596.446 -611.266 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -10.504.150 -10.655.854 -10.669.269,02 -10.766.754 -11.035.923 -11.305.092 5 + Auflösung von Sonderposten -2.118 -2.118 -2.268,53 -2.196 -2.273 -2.341 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -423.300 -454.300 -567.902,20 -433.883 -444.730 -455.577 7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen -3.909.205 -4.685.294 -4.812.169,53 -4.016.483 -4.126.778 -4.237.071 8 + Sonstige ordentliche Erträge -65.500 -68.500 -252.807,07 -67.138 -68.816 -70.494 9 + Aktivierte Eigenleistungen -1.455 -1.455 -4.097,20 -1.491 -1.528 -1.566 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10) -15.472.904 -16.995.297 -17.713.740,17 -15.869.571 -16.276.494 -16.683.408 11 - Personalaufwendungen 28.459.312 28.297.890 29.595.322,50 29.455.395 30.486.340 31.517.279 12 - Versorgungsaufwendungen 0 0 5.512.441,21 0 0 0 13 - Aufwend. für Sach- u. Dienstleistungen 3.559.603 3.797.368 2.899.964,16 3.612.719 3.703.038 3.793.358 14 - Planmäßige Abschreibungen 451.757 689.571 1.040.769,36 467.614 479.120 490.404 15 - Transferaufwendungen 1.210.300 946.900 914.300,63 1.252.660 1.296.830 1.340.999 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.689.946 7.332.764 8.548.282,42 6.857.162 7.028.559 7.199.956 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 40.370.918 41.064.493 48.511.080,28 41.645.550 42.993.887 44.341.996 11 bis 16) S3 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 24.898.013 24.069.196 30.797.340,11 25.775.979 26.717.393 27.658.588 (=Saldo S1,S2) 17 + Finanzerträge 0 0 -2.090.261,57 0 0 0 18 - Zinsen und sonstige 39.078 55.489 56.131,34 0 0 0 Finanzaufwendungen S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 39.078 55.489 -2.034.130,23 0 0 0 und 18) S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4) 24.937.091 24.124.685 28.763.209,88 25.775.979 26.717.393 27.658.588 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -412.763,80 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 300 800 375.908,97 308 315 323 S6 = Außerordentliches Ergebnis (=Saldo 300 800 -36.854,83 308 315 323 Zeilen 19 und 20) S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 24.937.391 24.125.485 28.726.355,05 25.776.286 26.717.709 27.658.911 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 21 + Erträge aus internen -13.771.696 -12.993.787 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 22 - Aufwendungen aus internen 6.958.783 7.381.340 0,00 0 0 0 Leistungsbeziehungen 23 +/- ILV bis 2013 0 0 -10.018.778,48 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo 18.124.478 18.513.038 18.707.576,57 25.776.286 26.717.709 27.658.911 S7, Z. 21 und 22) 6