Liste der Pauschalen

Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 22 Ersatzbeschaffung von Spezialfahrzeugen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.390 1.130 1.340 1.120 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 5.390 1.130 1.340 1.120 1.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.390 -1.130 -1.340 -1.120 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv -819 -145 -159 -97 -418 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.571 -985 -1.181 -1.023 -1.382 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.571 -985 -1.181 -1.023 -1.382 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.340 1.340 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 23 Ausbau städt. Netz-Fernsprechanl. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 540 135 135 135 135 A.1 Auszahlungen investiv 540 135 135 135 135 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -540 -135 -135 -135 -135 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -540 -135 -135 -135 -135 B.3.1 Städtische Mittel investiv -540 -135 -135 -135 -135 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 135 135 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 24 Ausbau LWL-Netz für Dritte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.744 686 686 686 686 A.1 Auszahlungen investiv 2.744 686 686 686 686 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.744 -686 -686 -686 -686 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.744 -686 -686 -686 -686 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.744 -686 -686 -686 -686 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 686 686 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Pauschalen Pauschale 326 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 25 Erweiterung der Brandmeldeanlagen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.165 750 805 805 805 A.1 Auszahlungen investiv 3.165 750 805 805 805 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.165 -750 -805 -805 -805 B.1 Einzahlungen investiv -200 -50 -50 -50 -50 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.965 -700 -755 -755 -755 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.965 -700 -755 -755 -755 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 805 805 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 26 Tiergarten: Um- und Ausbaupauschale (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 36 Erschließungsstraßen allgemein (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.800 1.700 1.700 1.700 1.700 A.1 Auszahlungen investiv 6.800 1.700 1.700 1.700 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -6.800 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 B.1 Einzahlungen investiv -5.780 -1.445 -1.445 -1.445 -1.445 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.020 -255 -255 -255 -255 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.020 -255 -255 -255 -255 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 327 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 37 Erschließungsstraßen allgemein (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.600 900 900 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 900 900 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.600 -900 -900 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -3.240 -810 -810 -810 -810 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -360 -90 -90 -90 -90 B.3.1 Städtische Mittel investiv -360 -90 -90 -90 -90 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 39 Straßenherstellung/-ausbau (KAG-Maßn.) P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.600 1.400 1.400 1.400 1.400 A.1 Auszahlungen investiv 5.600 1.400 1.400 1.400 1.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.600 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400 B.1 Einzahlungen investiv -3.360 -840 -840 -840 -840 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.240 -560 -560 -560 -560 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.240 -560 -560 -560 -560 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 1.400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 40 Steigerung der Attraktivität d. ÖPNV (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 328 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 41 Bau von Lärmschutzmaßnahmen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 42 Bau von öffentlichen Radwegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 43 Bau von öffentlichen Radwegen (GE) (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 128 32 32 32 32 A.1 Auszahlungen investiv 128 32 32 32 32 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -128 -32 -32 -32 -32 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -128 -32 -32 -32 -32 B.3.1 Städtische Mittel investiv -128 -32 -32 -32 -32 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 32 32 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 329 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 44 Radwege aus 1 mach 3: Bau/Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 180 45 45 45 45 A.1 Auszahlungen investiv 180 45 45 45 45 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -180 -45 -45 -45 -45 B.1 Einzahlungen investiv -60 -15 -15 -15 -15 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -120 -30 -30 -30 -30 B.3.1 Städtische Mittel investiv -120 -30 -30 -30 -30 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 45 45 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 45 Straßenum- und -ausbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.100 500 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 500 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.100 -500 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -500 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -500 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 46 Straßenum- und -ausbau (GE) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 256 64 64 64 64 A.1 Auszahlungen investiv 256 64 64 64 64 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -256 -64 -64 -64 -64 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -256 -64 -64 -64 -64 B.3.1 Städtische Mittel investiv -256 -64 -64 -64 -64 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 64 64 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 330 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 47 Lichtsignalanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 5.300 1.100 1.400 1.400 1.400 A.1 Auszahlungen investiv 5.300 1.100 1.400 1.400 1.400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -5.300 -1.100 -1.400 -1.400 -1.400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.300 -1.100 -1.400 -1.400 -1.400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.300 -1.100 -1.400 -1.400 -1.400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.400 1.400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 48 Verkehrsberuhigung von Wohngebieten (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 608 152 152 152 152 A.1 Auszahlungen investiv 608 152 152 152 152 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -608 -152 -152 -152 -152 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -608 -152 -152 -152 -152 B.3.1 Städtische Mittel investiv -608 -152 -152 -152 -152 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 152 152 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 49 Erschließungsausgleichsmaß. -Vorfinanz.P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 860 260 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 860 260 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -860 -260 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv -686 -206 -240 -240 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -174 -54 -60 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -174 -54 -60 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 260 260 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 331 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 50 Generalinstands. v. Brücken, Stegen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.600 2.900 2.900 2.900 2.900 A.1 Auszahlungen investiv 11.600 2.900 2.900 2.900 2.900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.600 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.600 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.600 -2.900 -2.900 -2.900 -2.900 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.900 2.900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 51 Straßenbeleuchtung (KAG-Maßnahmen) (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.800 450 450 450 450 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 450 450 450 450 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.800 -450 -450 -450 -450 B.1 Einzahlungen investiv -1.080 -270 -270 -270 -270 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -720 -180 -180 -180 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -720 -180 -180 -180 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 52 Straßenbeleuchtung (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 320 80 80 80 80 A.1 Auszahlungen investiv 320 80 80 80 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -320 -80 -80 -80 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -320 -80 -80 -80 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 -80 -80 -80 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 80 80 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 332 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 53 Schaffung von Stellplätzen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.000 250 250 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 250 250 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.000 -250 -250 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -250 -250 -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 250 250 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 54 Spielplätze aus 1 mach 3:Bau/Sanierung P (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 780 195 195 195 195 A.1 Auszahlungen investiv 780 195 195 195 195 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -780 -195 -195 -195 -195 B.1 Einzahlungen investiv -260 -65 -65 -65 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -520 -130 -130 -130 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -520 -130 -130 -130 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 195 195 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 56 Grünanlagen: Bau/Sanierung (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 333 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 57 Grünanlagen: Grunderwerb (P) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 320 80 80 80 80 A.1 Auszahlungen investiv 320 80 80 80 80 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -320 -80 -80 -80 -80 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -320 -80 -80 -80 -80 B.3.1 Städtische Mittel investiv -320 -80 -80 -80 -80 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 80 80 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 58 Spielhöfe: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.128 282 282 282 282 A.1 Auszahlungen investiv 1.128 282 282 282 282 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.128 -282 -282 -282 -282 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.128 -282 -282 -282 -282 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.128 -282 -282 -282 -282 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 282 282 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Spielplätze: Bau u. Sanierung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 1.560 390 390 390 390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 440 110 110 110 110 B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.560 -390 -390 -390 -390 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -440 -110 -110 -110 -110 C. Verpflichtungsermächtigungen 390 390 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 334 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 60 Kleingartenanlagen (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 400 100 100 100 100 A.1 Auszahlungen investiv 400 100 100 100 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -400 -100 -100 -100 -100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -400 -100 -100 -100 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 74 Erschließungsstraßen - Vorausleistungen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.200 800 800 800 800 A.1 Auszahlungen investiv 3.200 800 800 800 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.200 -800 -800 -800 -800 B.1 Einzahlungen investiv -2.720 -680 -680 -680 -680 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -480 -120 -120 -120 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -480 -120 -120 -120 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 800 800 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 76 Sanierung Freisportanlagen/SchulenPausch (2. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.100 500 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 500 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.100 -500 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -500 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -500 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 335 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 27 Zuschüsse vereinseigene Sportanlagen (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 29 EDV-Pauschale für die Nürnberger Schulen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 6.400 1.300 1.500 1.800 1.800 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 600 600 600 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.000 700 900 1.200 1.200 B. Finanzierung der Pauschale -6.400 -1.300 -1.500 -1.800 -1.800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.400 -1.300 -1.500 -1.800 -1.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -600 -600 -600 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.000 -700 -900 -1.200 -1.200 C. Verpflichtungsermächtigungen 600 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 31 Pauschale FAG plus 15 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 11.900 500 3.800 3.800 3.800 A.1 Auszahlungen investiv 11.900 500 3.800 3.800 3.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -11.900 -500 -3.800 -3.800 -3.800 B.1 Einzahlungen investiv -4.100 -1.300 -1.500 -1.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.800 -500 -2.500 -2.300 -2.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.800 -500 -2.500 -2.300 -2.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 7.600 3.800 3.800 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 336 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 35 Beseitigung von Sicherheitsmängeln (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 17.400 1.200 5.950 6.250 4.000 A.1 Auszahlungen investiv 11.500 4.200 4.500 2.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 5.900 1.200 1.750 1.750 1.200 B. Finanzierung der Pauschale -17.400 -1.200 -5.950 -6.250 -4.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.400 -1.200 -5.950 -6.250 -4.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11.500 -4.200 -4.500 -2.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -5.900 -1.200 -1.750 -1.750 -1.200 C. Verpflichtungsermächtigungen 4.200 4.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 70 Schulbaumaßnahmen (Pauschale) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.500 1.500 1.500 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 4.500 1.500 1.500 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.500 -1.500 -1.500 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.500 -1.500 -1.500 -1.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.500 -1.500 -1.500 -1.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 1.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 75 Pauschale Modernis./Anp. FUR, HVE Schule (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.200 300 300 300 300 B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.200 -300 -300 -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 337 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 78 Weißgeräte Schulen (3. BM) A. Gesamtkosten der Pauschale 380 95 95 95 95 A.1 Auszahlungen investiv 380 95 95 95 95 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -380 -95 -95 -95 -95 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -380 -95 -95 -95 -95 B.3.1 Städtische Mittel investiv -380 -95 -95 -95 -95 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1 Einführung neuer DV-Verfahren (Ref. I) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -800 -200 -200 -200 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -800 -200 -200 -200 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 21 Friedhofsverwaltung: Sanierungsm. (P) (Ref. II) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 160 A.1 Auszahlungen investiv 160 160 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -160 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 338 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 8 Landschaftsschutzm. m. Biotopverbund (G) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 160 40 40 40 40 A.1 Auszahlungen investiv 160 40 40 40 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -160 -40 -40 -40 -40 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -160 -40 -40 -40 -40 B.3.1 Städtische Mittel investiv -160 -40 -40 -40 -40 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 40 40 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 73 Ertüchtigung/Herstellung Ökokontofl. (P) (Ref. III) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 9 Ankauf von Sammlungsgegenständen Museen (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Pauschale 208 52 52 52 52 A.1 Auszahlungen investiv 208 52 52 52 52 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -208 -52 -52 -52 -52 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -208 -52 -52 -52 -52 B.3.1 Städtische Mittel investiv -208 -52 -52 -52 -52 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 52 52 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 339 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 62 Zuschüsse f. Bau Kitas freigem.Tr. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 48.756 24.198 10.458 7.800 6.300 A.1 Auszahlungen investiv 48.756 24.198 10.458 7.800 6.300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -48.756 -24.198 -10.458 -7.800 -6.300 B.1 Einzahlungen investiv -36.142 -21.447 -8.312 -3.719 -2.664 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12.614 -2.751 -2.146 -4.081 -3.636 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12.614 -2.751 -2.146 -4.081 -3.636 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 10.458 10.458 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 79 Hortnotprogramm (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.563 195 1.368 A.1 Auszahlungen investiv 1.368 1.368 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 195 195 B. Finanzierung der Pauschale -1.563 -195 -1.368 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.563 -195 -1.368 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.368 -1.368 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -195 -195 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.368 1.368 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 64 Kunst in der Stadt; Gedenksteine etc. (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 70 70 70 70 A.1 Auszahlungen investiv 280 70 70 70 70 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -70 -70 -70 -70 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -70 -70 -70 -70 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -70 -70 -70 -70 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 70 70 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 340 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 65 U-Bahn: Erneuerungsm. (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Pauschale 36.600 9.000 9.200 9.200 9.200 A.1 Auszahlungen investiv 36.600 9.000 9.200 9.200 9.200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -36.600 -9.000 -9.200 -9.200 -9.200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -36.600 -9.000 -9.200 -9.200 -9.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -36.600 -9.000 -9.200 -9.200 -9.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 9.200 9.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Leibrrenten Grunderwerb (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.340 335 335 335 335 A.1 Auszahlungen investiv 340 85 85 85 85 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.000 250 250 250 250 B. Finanzierung der Pauschale -1.340 -335 -335 -335 -335 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.340 -335 -335 -335 -335 B.3.1 Städtische Mittel investiv -340 -85 -85 -85 -85 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.000 -250 -250 -250 -250 C. Verpflichtungsermächtigungen 255 85 85 85 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 10 Erwerb von Grundstücken: Vorratskäufe (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 8.000 2.000 2.000 2.000 2.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 2.000 2.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 341 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 11 Erwerb von Grundstücken: Bodenordnung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Grunderwerb aus Abnahmeansprüchen BauGB (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 13 Beiträge für städtische Grundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 800 200 200 200 200 A.1 Auszahlungen investiv 800 200 200 200 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -800 -200 -200 -200 -200 B.1 Einzahlungen investiv -4 -1 -1 -1 -1 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -796 -199 -199 -199 -199 B.3.1 Städtische Mittel investiv -796 -199 -199 -199 -199 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 342 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 14 Städt. Wohnungsbaudarlehen (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.000 500 500 500 500 A.1 Auszahlungen investiv 2.000 500 500 500 500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.000 -500 -500 -500 -500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.000 -500 -500 -500 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 15 Realisierung wohnungspolit. Schwerpunkte (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 640 160 160 160 160 A.1 Auszahlungen investiv 640 160 160 160 160 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -640 -160 -160 -160 -160 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -640 -160 -160 -160 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -640 -160 -160 -160 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 160 160 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 16 Grundstücksverbilligung soz. Mietwohnbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.200 300 300 300 300 A.1 Auszahlungen investiv 1.200 300 300 300 300 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.200 -300 -300 -300 -300 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.200 -300 -300 -300 -300 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 343 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 17 Zuschüsse zur Eigentumsförderung (P) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 3.000 750 750 750 750 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 750 750 750 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -3.000 -750 -750 -750 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -750 -750 -750 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Vorratskäufe Gewerbegrundstücke (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.1 Auszahlungen investiv 4.000 1.000 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 19 Gewerbliche Sanierungs-/Modern.-maßnahme (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.600 400 400 400 400 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 400 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.600 -400 -400 -400 -400 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -400 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 344 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 20 Märkte: Sanierungsmaßnahmen (P) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 280 280 A.1 Auszahlungen investiv 280 280 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -280 -280 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -280 -280 B.3.1 Städtische Mittel investiv -280 -280 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 66 Erwerb v. Ersatz- und Ausgleichsflächen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Pauschale 2.800 700 700 700 700 A.1 Auszahlungen investiv 2.800 700 700 700 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -2.800 -700 -700 -700 -700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.800 -700 -700 -700 -700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 3 Baupauschale (allg. Hochbau) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 26.074 6.979 6.365 6.365 6.365 A.1 Auszahlungen investiv 4.393 1.393 1.000 1.000 1.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 21.681 5.586 5.365 5.365 5.365 B. Finanzierung der Pauschale -26.074 -6.979 -6.365 -6.365 -6.365 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -26.074 -6.979 -6.365 -6.365 -6.365 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.393 -1.393 -1.000 -1.000 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -21.681 -5.586 -5.365 -5.365 -5.365 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 345 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 4 Pauschale für bewegl./immat.Vermögen/GWG (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 17.500 4.375 4.375 4.375 4.375 A.1 Auszahlungen investiv 17.500 4.375 4.375 4.375 4.375 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -17.500 -4.375 -4.375 -4.375 -4.375 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17.500 -4.375 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17.500 -4.375 -4.375 -4.375 -4.375 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 5 Pauschale für bewegl. Vermögen (KD) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 1.140 285 285 285 285 A.1 Auszahlungen investiv 1.140 285 285 285 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -1.140 -285 -285 -285 -285 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.140 -285 -285 -285 -285 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Pauschale für Investitionszuschüsse (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 600 150 150 150 150 A.1 Auszahlungen investiv 600 150 150 150 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -600 -150 -150 -150 -150 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -600 -150 -150 -150 -150 B.3.1 Städtische Mittel investiv -600 -150 -150 -150 -150 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 346 Nr. insgesamt T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 Liste der Pauschalen Pauschale 7 Planungskosten nichtfinanzierte MIP-Maßn (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 19.526 5.131 7.895 4.250 2.250 A.1 Auszahlungen investiv 19.315 4.920 7.895 4.250 2.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 211 211 B. Finanzierung der Pauschale -19.526 -5.131 -7.895 -4.250 -2.250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -19.526 -5.131 -7.895 -4.250 -2.250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.315 -4.920 -7.895 -4.250 -2.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -211 -211 C. Verpflichtungsermächtigungen 7.895 7.895 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Zentral beschafftes bewegl. Vermögen (P) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Pauschale 420 105 105 105 105 A.1 Auszahlungen investiv 420 105 105 105 105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Pauschale -420 -105 -105 -105 -105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -420 -105 -105 -105 -105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -420 -105 -105 -105 -105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 347