Liste der Einzelmaßnahmen

Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24 Unschlittplatz: Teilsanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.338 178 1.238 1.335 1.587 A.1 Auszahlungen investiv 4.302 177 1.238 1.300 1.587 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 36 1 35 B. Finanzierung der Maßnahme -4.338 -178 -1.238 -1.335 -1.587 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.338 -178 -1.238 -1.335 -1.587 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.302 -177 -1.238 -1.300 -1.587 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -36 -1 -35 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.587 1.587 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 592 Lüftungsanlage Einwohneramt (OBM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 620 500 120 A.1 Auszahlungen investiv 620 500 120 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -620 -500 -120 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -620 -500 -120 B.3.1 Städtische Mittel investiv -620 -500 -120 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 120 120 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 25 FW: Umstellung Analog- auf Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.830 157 3.737 1.436 1.500 A.1 Auszahlungen investiv 6.830 157 3.737 1.436 1.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.830 -157 -3.737 -1.436 -1.500 B.1 Einzahlungen investiv -3.400 -2.488 -1.012 100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.430 2.331 -3.737 -1.436 -1.500 1.012 -100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.430 2.331 -3.737 -1.436 -1.500 1.012 -100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.500 1.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 221 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 26 Neubau Feuerwache 1 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 48.705 798 5.152 8.500 16.200 12.300 5.755 A.1 Auszahlungen investiv 48.705 798 5.152 8.500 16.200 12.300 5.755 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -48.705 -798 -5.152 -8.500 -16.200 -12.300 -5.755 B.1 Einzahlungen investiv -5.800 -3.500 -2.300 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -42.905 -798 -5.152 -8.500 -12.700 -10.000 -5.755 B.3.1 Städtische Mittel investiv -42.905 -798 -5.152 -8.500 -12.700 -10.000 -5.755 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 8.500 8.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 40 Hauptmarkt: Umgestaltung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.850 238 1.200 2.412 A.1 Auszahlungen investiv 3.850 238 1.200 2.412 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.850 -238 -1.200 -2.412 B.1 Einzahlungen investiv -2.173 -800 -1.373 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.677 -238 -400 -1.039 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.677 -238 -400 -1.039 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 41 Aus-und Umbaumaßnahmen Bamberger Straße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.600 100 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 3.600 100 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.600 -100 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.560 -60 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.560 -60 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 222 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 43 Erschließung und San. des Hafengebietes (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.077 34.323 2.594 160 A.1 Auszahlungen investiv 37.077 34.323 2.594 160 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -37.077 -34.323 -2.594 -160 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.077 -34.323 -2.594 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -37.077 -34.323 -2.594 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 44 Höfener Spange zw. SW-tangente/Leyher (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.061 2.784 530 5.077 670 A.1 Auszahlungen investiv 9.061 2.784 530 5.077 670 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.061 -2.784 -530 -5.077 -670 B.1 Einzahlungen investiv -5.205 -2.235 -2.500 -470 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.856 -549 -530 -2.577 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.856 -549 -530 -2.577 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 670 670 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 45 Höfener Spange SW-tangente/Leyher (GE) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.718 1.538 180 A.1 Auszahlungen investiv 1.718 1.538 180 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.718 -1.538 -180 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.718 -1.538 -180 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.718 -1.538 -180 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 223 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 46 Höfener Spange SW-tangente/Leyher (Z) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 459 459 A.1 Auszahlungen investiv 459 459 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -459 -459 B.1 Einzahlungen investiv -200 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -259 -259 B.3.1 Städtische Mittel investiv -259 -259 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 47 Gestaltung Nelson-Mandela-Platz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.680 285 12 200 500 683 A.1 Auszahlungen investiv 1.680 285 12 200 500 683 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.680 -285 -12 -200 -500 -683 B.1 Einzahlungen investiv -348 -73 -275 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.332 -285 61 -200 -225 -683 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.332 -285 61 -200 -225 -683 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 48 Beschaffung eines Verkehrsrechners (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.150 864 1.086 200 A.1 Auszahlungen investiv 2.150 864 1.086 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.150 -864 -1.086 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.150 -864 -1.086 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.150 -864 -1.086 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 224 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 50 Umgestaltung des südl. Richard-Wagner-Pl (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.700 241 109 1.000 2.350 A.1 Auszahlungen investiv 3.700 241 109 1.000 2.350 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.700 -241 -109 -1.000 -2.350 B.1 Einzahlungen investiv -712 -712 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.988 -241 -109 -1.000 -1.638 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.988 -241 -109 -1.000 -1.638 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 51 Straßenbahn bis Wegfeld: Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 762 31 731 A.1 Auszahlungen investiv 762 31 731 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -762 -31 -731 B.1 Einzahlungen investiv -1.577 -1.577 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 815 -31 -731 1.577 B.3.1 Städtische Mittel investiv 815 -31 -731 1.577 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 52 Straßenbahn bis Wegfeld: Bau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.452 570 5.580 2.990 312 A.1 Auszahlungen investiv 9.452 570 5.580 2.990 312 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.452 -570 -5.580 -2.990 -312 B.1 Einzahlungen investiv -2.724 -750 -1.724 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.728 -570 -4.830 -1.266 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.728 -570 -4.830 -1.266 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.302 2.990 312 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 225 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 53 Einleitung v. Straßenabwässern (BayWG) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.260 875 500 300 225 360 A.1 Auszahlungen investiv 2.260 875 500 300 225 360 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.260 -875 -500 -300 -225 -360 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.260 -875 -500 -300 -225 -360 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.260 -875 -500 -300 -225 -360 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 300 300 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 54 Osttunneldurchstich Grunderwerb (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 300 202 98 A.1 Auszahlungen investiv 300 202 98 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -300 -202 -98 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -300 -202 -98 B.3.1 Städtische Mittel investiv -300 -202 -98 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 55 Osttunneldurchstich einschl. Platzgestal (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 875 400 475 A.1 Auszahlungen investiv 875 400 475 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -875 -400 -475 B.1 Einzahlungen investiv -525 -525 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -350 -400 50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -350 -400 50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 475 475 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 226 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 57 Kreuzungsfreier Ausbau Frankenschnellweg (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 449.000 11.058 24.218 18.000 25.500 45.500 46.500 278.224 A.1 Auszahlungen investiv 444.995 10.553 23.218 18.000 25.000 45.000 45.000 278.224 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.005 505 1.000 500 500 1.500 B. Finanzierung der Maßnahme -449.000 -11.058 -24.218 -18.000 -25.500 -45.500 -46.500 -278.224 B.1 Einzahlungen investiv -359.200 -14.690 -15.120 -22.000 -39.600 -40.600 -227.190 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -89.800 -11.058 -9.528 -2.880 -3.500 -5.900 -5.900 -51.034 B.3.1 Städtische Mittel investiv -85.795 -10.553 -8.528 -2.880 -3.000 -5.400 -4.400 -51.034 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.005 -505 -1.000 -500 -500 -1.500 C. Verpflichtungsermächtigungen 70.000 25.000 45.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 58 Knoten Wiener / Vorjurastraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.063 126 2.602 1.335 A.1 Auszahlungen investiv 4.063 126 2.602 1.335 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.063 -126 -2.602 -1.335 B.1 Einzahlungen investiv -1.628 -900 -728 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.435 -126 -1.702 -607 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.435 -126 -1.702 -607 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 59 Bayernstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.903 1.000 2.000 903 A.1 Auszahlungen investiv 3.903 1.000 2.000 903 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.903 -1.000 -2.000 -903 B.1 Einzahlungen investiv -1.560 -300 -760 -500 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.343 -700 -1.240 -403 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.343 -700 -1.240 -403 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.903 1.000 2.000 903 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 227 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 61 Eibacher Hauptstraße (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.100 200 700 1.800 400 A.1 Auszahlungen investiv 3.100 200 700 1.800 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.100 -200 -700 -1.800 -400 B.1 Einzahlungen investiv -1.085 -1.085 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.015 -200 -700 -715 -400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.015 -200 -700 -715 -400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 63 St 2241; Ostendstr.: Aus-/Umbau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.870 8.569 2.371 250 850 1.830 A.1 Auszahlungen investiv 13.870 8.569 2.371 250 850 1.830 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13.870 -8.569 -2.371 -250 -850 -1.830 B.1 Einzahlungen investiv -5.634 -5.379 -255 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.236 -3.190 -2.371 -250 -595 -1.830 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.236 -3.190 -2.371 -250 -595 -1.830 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.100 250 850 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 71 Projekt Dt. Einheit: Brücke Höfener Str. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.210 5 100 6.105 A.1 Auszahlungen investiv 6.210 5 100 6.105 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.210 -5 -100 -6.105 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6.210 -5 -100 -6.105 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6.210 -5 -100 -6.105 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 228 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 72 Projekt Dt. Einheit: S-Bahn Rothenb. Str (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.662 1.043 939 100 5.012 568 A.1 Auszahlungen investiv 7.662 1.043 939 100 5.012 568 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7.662 -1.043 -939 -100 -5.012 -568 B.1 Einzahlungen investiv -2.547 -275 -2.045 -227 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.115 -1.043 -664 -100 -2.967 -341 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.115 -1.043 -664 -100 -2.967 -341 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.580 5.012 568 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 73 Wöhrder See (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.245 350 1.438 375 332 1.700 1.050 A.1 Auszahlungen investiv 5.245 350 1.438 375 332 1.700 1.050 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.245 -350 -1.438 -375 -332 -1.700 -1.050 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.245 -350 -1.438 -375 -332 -1.700 -1.050 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.245 -350 -1.438 -375 -332 -1.700 -1.050 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 332 332 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 74 Theaterparkhaus: Generalsanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.930 366 2.539 1.000 5.025 A.1 Auszahlungen investiv 8.930 366 2.539 1.000 5.025 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.930 -366 -2.539 -1.000 -5.025 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.930 -366 -2.539 -1.000 -5.025 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.930 -366 -2.539 -1.000 -5.025 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 229 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 152 Beschleunigung Straßenbahnlinie 4 Nord (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.190 655 995 540 A.1 Auszahlungen investiv 2.190 655 995 540 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.190 -655 -995 -540 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.190 -655 -995 -540 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.190 -655 -995 -540 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 540 540 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 155 Hochwasserschutz Gründlachtal (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 450 120 330 A.1 Auszahlungen investiv 450 120 330 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -450 -120 -330 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -450 -120 -330 B.3.1 Städtische Mittel investiv -450 -120 -330 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 160 Sanierung Brücke Hallertor (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 8.500 2.000 2.100 3.800 600 A.1 Auszahlungen investiv 8.500 2.000 2.100 3.800 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -8.500 -2.000 -2.100 -3.800 -600 B.1 Einzahlungen investiv -550 -450 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.950 -2.000 -2.100 -3.350 -500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.950 -2.000 -2.100 -3.350 -500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.400 3.800 600 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 230 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 577 Feuerwache 1: Neubau - Grunderwerb (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.750 2.750 A.1 Auszahlungen investiv 2.750 2.750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.750 -2.750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.750 -2.750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.750 -2.750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 579 Str.bahn bis Wegfeld: Infra.zuschuss (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.600 400 400 800 A.1 Auszahlungen investiv 1.600 400 400 800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.600 -400 -400 -800 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.600 -400 -400 -800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.600 -400 -400 -800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 800 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 614 Uhlandstr.im Ber.d.Uhlandschule/Grolands (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.405 1.405 A.1 Auszahlungen investiv 1.405 1.405 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.405 -1.405 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.405 -1.405 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.405 -1.405 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 231 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 615 Äußere Sulzbacher/Bismarckstr/am Ostbhf (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.385 1.385 A.1 Auszahlungen investiv 1.385 1.385 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.385 -1.385 B.1 Einzahlungen investiv -40 -40 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.345 -1.345 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.345 -1.345 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 616 Äußere Sulzbacher/Haltestelle Tafelhalle (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 745 745 A.1 Auszahlungen investiv 745 745 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -745 -745 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -745 -745 B.3.1 Städtische Mittel investiv -745 -745 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 617 Umzug des Verkehrsrechners (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 1.000 2.000 A.1 Auszahlungen investiv 2.400 700 1.700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 600 300 300 B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 -1.000 -2.000 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -1.000 -2.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.400 -700 -1.700 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -600 -300 -300 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 232 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 618 Ersatzbeschaffung Hardware/integr.Leitst (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.121 1.065 1.056 A.1 Auszahlungen investiv 2.121 1.065 1.056 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.121 -1.065 -1.056 B.1 Einzahlungen investiv -1.443 -1.443 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -678 -1.065 387 B.3.1 Städtische Mittel investiv -678 -1.065 387 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.056 1.056 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 628 Stadtumlandbahn: Planung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.557 1.000 2.500 1.057 A.1 Auszahlungen investiv 4.557 1.000 2.500 1.057 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.557 -1.000 -2.500 -1.057 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.557 -1.000 -2.500 -1.057 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.557 -1.000 -2.500 -1.057 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.557 2.500 1.057 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 629 Ringbuslinien (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.550 1.890 7.660 A.1 Auszahlungen investiv 9.550 1.890 7.660 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.550 -1.890 -7.660 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.550 -1.890 -7.660 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.550 -1.890 -7.660 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.890 1.890 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 233 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 633 Kreuz. A6 AS Langwasser/Gleiwitzer Str. (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.124 2.124 A.1 Auszahlungen investiv 2.124 2.124 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.124 -2.124 B.1 Einzahlungen investiv -1.000 -1.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.124 -1.124 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.124 -1.124 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 651 Wüstenhaus (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.800 900 900 A.1 Auszahlungen investiv 1.800 900 900 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.800 -900 -900 B.1 Einzahlungen investiv -900 -900 1.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.800 -1.800 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.800 -1.800 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 900 900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 654 Obstmarkt: Umgestaltung (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.150 272 700 1.000 178 A.1 Auszahlungen investiv 2.150 272 700 1.000 178 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.150 -272 -700 -1.000 -178 B.1 Einzahlungen investiv -1.290 -163 -420 -600 -107 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -860 -109 -280 -400 -71 B.3.1 Städtische Mittel investiv -860 -109 -280 -400 -71 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.878 700 1.000 178 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 234 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 655 Ansbacher Str.: Radwegeausbau (2. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 400 800 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 400 800 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -400 -800 -200 B.1 Einzahlungen investiv -490 -350 -140 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -910 -400 -450 -60 B.3.1 Städtische Mittel investiv -910 -400 -450 -60 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 800 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 27 Deutschherrnwiese: Generalsan. Sportanl. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.639 34 1.605 A.1 Auszahlungen investiv 1.639 34 1.605 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.639 -34 -1.605 B.1 Einzahlungen investiv -449 -185 -264 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.190 151 -1.605 264 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.190 151 -1.605 264 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 28 Neubau e. Schulhauses Parkpl. d. BBZ (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21.805 19.708 1.852 245 A.1 Auszahlungen investiv 20.907 18.908 1.754 245 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 898 800 98 B. Finanzierung der Maßnahme -21.805 -19.708 -1.852 -245 B.1 Einzahlungen investiv -6.569 -6.454 -115 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -15.236 -13.254 -1.852 -130 B.3.1 Städtische Mittel investiv -14.338 -12.454 -1.754 -130 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -898 -800 -98 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 235 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 29 DG: Dreifachsporthalle mit Unterrichtsr. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.994 9.608 862 524 A.1 Auszahlungen investiv 10.871 9.485 862 524 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 123 123 B. Finanzierung der Maßnahme -10.994 -9.608 -862 -524 B.1 Einzahlungen investiv -2.952 -2.952 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.042 -6.656 -862 -524 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.919 -6.533 -862 -524 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -123 -123 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 30 Johann-Pachelbel-Realsch. u. staatl. FOS (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 39.379 24 1.561 2.800 1.867 6.808 7.447 18.872 A.1 Auszahlungen investiv 26.670 1 500 800 700 1.232 4.900 18.537 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 12.709 23 1.061 2.000 1.167 5.576 2.547 335 B. Finanzierung der Maßnahme -39.379 -24 -1.561 -2.800 -1.867 -6.808 -7.447 -18.872 B.1 Einzahlungen investiv -18.000 -3.600 -14.400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.379 -24 -1.561 -2.800 -1.867 -6.808 -3.847 -4.472 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.670 -1 -500 -800 -700 -1.232 -1.300 -4.137 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -12.709 -23 -1.061 -2.000 -1.167 -5.576 -2.547 -335 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.832 700 1.232 4.900 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 31 Viatisstraße: Neubau VS und Hort, Bolzpl (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 11.224 1.682 4.502 1.699 2.504 837 A.1 Auszahlungen investiv 11.078 1.681 4.502 1.699 2.359 837 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 146 1 145 B. Finanzierung der Maßnahme -11.224 -1.682 -4.502 -1.699 -2.504 -837 B.1 Einzahlungen investiv -2.311 -860 -1.037 -414 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -8.913 -822 -4.502 -1.699 -1.467 -423 B.3.1 Städtische Mittel investiv -8.767 -821 -4.502 -1.699 -1.322 -423 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -146 -1 -145 C. Verpflichtungsermächtigungen 3.196 2.359 837 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 236 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 33 St. Leonhard: Neubau Schule und Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.800 321 2.631 700 1.760 3.850 3.750 24.788 A.1 Auszahlungen investiv 27.800 47 2.173 500 900 2.200 2.200 19.780 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 274 458 200 860 1.650 1.550 5.008 B. Finanzierung der Maßnahme -37.800 -321 -2.631 -700 -1.760 -3.850 -3.750 -24.788 B.1 Einzahlungen investiv -8.000 -1.600 -1.600 -4.800 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.800 -321 -2.631 -700 -1.760 -2.250 -2.150 -19.988 B.3.1 Städtische Mittel investiv -19.800 -47 -2.173 -500 -900 -600 -600 -14.980 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -274 -458 -200 -860 -1.650 -1.550 -5.008 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.300 900 2.200 2.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 34 FÖZ Paul-Moor-Schule.: Neubau mit SVE (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 47.300 1.937 3.526 2.809 2.063 2.074 2.085 32.806 A.1 Auszahlungen investiv 27.000 1.936 512 2.408 1.677 1.699 1.709 17.059 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 20.300 1 3.014 401 386 375 376 15.747 B. Finanzierung der Maßnahme -47.300 -1.937 -3.526 -2.809 -2.063 -2.074 -2.085 -32.806 B.1 Einzahlungen investiv -6.400 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 -1.280 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -40.900 -1.937 -3.526 -1.529 -783 -794 -805 -31.526 B.3.1 Städtische Mittel investiv -20.600 -1.936 -512 -1.128 -397 -419 -429 -15.779 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -20.300 -1 -3.014 -401 -386 -375 -376 -15.747 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.085 1.677 1.699 1.709 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 39 Schule für Kranke (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.857 310 618 619 310 A.1 Auszahlungen investiv 1.838 310 599 619 310 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19 19 B. Finanzierung der Maßnahme -1.857 -310 -618 -619 -310 B.1 Einzahlungen investiv -414 -150 -64 -200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.443 -310 -618 -469 -246 200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.424 -310 -599 -469 -246 200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19 -19 C. Verpflichtungsermächtigungen 310 310 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 237 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 112 Staatl. Fachoberschule: Sanierung Aula (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 660 380 280 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 660 380 280 B. Finanzierung der Maßnahme -660 -380 -280 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -660 -380 -280 B.3.1 Städtische Mittel investiv B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -660 -380 -280 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 153 BBS: Neubau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 90.000 1.000 350 1.600 2.600 2.600 81.850 A.1 Auszahlungen investiv 80.000 1.000 250 1.500 2.500 2.500 72.250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 100 100 100 100 9.600 B. Finanzierung der Maßnahme -90.000 -1.000 -350 -1.600 -2.600 -2.600 -81.850 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -90.000 -1.000 -350 -1.600 -2.600 -2.600 -81.850 B.3.1 Städtische Mittel investiv -80.000 -1.000 -250 -1.500 -2.500 -2.500 -72.250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -100 -100 -100 -100 -9.600 C. Verpflichtungsermächtigungen 6.500 1.500 2.500 2.500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 154 Karl-Schönl.-Str.: Grundschule und Hort (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 37.500 1.300 600 2.200 3.010 4.200 26.190 A.1 Auszahlungen investiv 27.500 1.300 500 2.100 1.300 2.200 20.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 10.000 100 100 1.710 2.000 6.090 B. Finanzierung der Maßnahme -37.500 -1.300 -600 -2.200 -3.010 -4.200 -26.190 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -37.500 -1.300 -600 -2.200 -3.010 -4.200 -26.190 B.3.1 Städtische Mittel investiv -27.500 -1.300 -500 -2.100 -1.300 -2.200 -20.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -10.000 -100 -100 -1.710 -2.000 -6.090 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.600 2.100 1.300 2.200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 238 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 164 Johannes-Scharrer-Gymnasium Brandschutz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.017 1.620 2.830 567 A.1 Auszahlungen investiv 5.017 1.620 2.830 567 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.017 -1.620 -2.830 -567 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.017 -1.620 -2.830 -567 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.017 -1.620 -2.830 -567 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 179 Sigena-Gymnasium ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 35.582 6.591 2.646 1.660 1.672 1.068 1.117 20.828 A.1 Auszahlungen investiv 16.275 2.837 1.337 1.164 1.177 421 437 8.902 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 19.307 3.754 1.309 496 495 647 680 11.926 B. Finanzierung der Maßnahme -35.582 -6.591 -2.646 -1.660 -1.672 -1.068 -1.117 -20.828 B.1 Einzahlungen investiv -4.000 -771 -771 -771 -771 -771 7.855 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.582 -2.591 -1.875 -889 -901 -297 -346 -28.683 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.275 1.163 -566 -393 -406 350 334 -16.757 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -19.307 -3.754 -1.309 -496 -495 -647 -680 -11.926 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 100 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 181 TH Hans-Sachs-Gymnasium ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.138 2.310 1.032 668 293 298 303 5.234 A.1 Auszahlungen investiv 5.734 1.478 640 453 135 140 145 2.743 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.404 832 392 215 158 158 158 2.491 B. Finanzierung der Maßnahme -10.138 -2.310 -1.032 -668 -293 -298 -303 -5.234 B.1 Einzahlungen investiv -1.815 1.815 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -10.138 -495 -1.032 -668 -293 -298 -303 -7.049 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.734 337 -640 -453 -135 -140 -145 -4.558 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.404 -832 -392 -215 -158 -158 -158 -2.491 C. Verpflichtungsermächtigungen 300 100 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 239 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 182 Kopernikusschule ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 34.518 12.750 2.885 2.144 908 913 923 13.995 A.1 Auszahlungen investiv 18.977 5.465 1.732 1.564 454 469 483 8.810 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 15.541 7.285 1.153 580 454 444 440 5.185 B. Finanzierung der Maßnahme -34.518 -12.750 -2.885 -2.144 -908 -913 -923 -13.995 B.1 Einzahlungen investiv -3.042 -1.114 -1.114 -300 5.570 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -34.518 -9.708 -1.771 -1.030 -608 -913 -923 -19.565 B.3.1 Städtische Mittel investiv -18.977 -2.423 -618 -450 -154 -469 -483 -14.380 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -15.541 -7.285 -1.153 -580 -454 -444 -440 -5.185 C. Verpflichtungsermächtigungen 297 99 99 99 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 183 Adalbert-Stifter-Schule ÖPP (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 40.921 7.821 2.751 1.980 1.167 1.185 1.204 24.813 A.1 Auszahlungen investiv 22.254 4.521 1.518 1.443 565 583 601 13.023 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 18.667 3.300 1.233 537 602 602 603 11.790 B. Finanzierung der Maßnahme -40.921 -7.821 -2.751 -1.980 -1.167 -1.185 -1.204 -24.813 B.1 Einzahlungen investiv -5.572 -3.772 -900 -900 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -35.349 -4.049 -1.851 -1.080 -1.167 -1.185 -1.204 -24.813 B.3.1 Städtische Mittel investiv -16.682 -749 -618 -543 -565 -583 -601 -13.023 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18.667 -3.300 -1.233 -537 -602 -602 -603 -11.790 C. Verpflichtungsermächtigungen 273 91 91 91 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 216 B 7, Pilotystr. 4 Küchenern. C 219 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.850 85 995 770 A.1 Auszahlungen investiv 1.850 85 995 770 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.850 -85 -995 -770 B.1 Einzahlungen investiv -350 -350 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -85 -995 -770 350 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -85 -995 -770 350 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 770 770 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 240 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 262 Herschelplatz 1: Container (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.100 1.100 A.1 Auszahlungen investiv 1.100 1.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.100 -1.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.100 -1.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.100 -1.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 403 AKR: Aufstockung und Erweiterung Neubau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.095 256 2.939 1.200 700 A.1 Auszahlungen investiv 5.095 256 2.939 1.200 700 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.095 -256 -2.939 -1.200 -700 B.1 Einzahlungen investiv -728 -728 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.367 -256 -2.939 -1.200 28 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.367 -256 -2.939 -1.200 28 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 558 Thoner Espan 10: Erweiterung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.267 2.142 125 A.1 Auszahlungen investiv 2.267 2.142 125 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.267 -2.142 -125 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.267 -2.142 -125 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.267 -2.142 -125 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 241 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 605 Sielstr. 15: Brandschutzmaßnahme (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 850 15 835 A.1 Auszahlungen investiv 850 15 835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -850 -15 -835 B.1 Einzahlungen investiv -245 -204 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -605 -15 -631 41 B.3.1 Städtische Mittel investiv -605 -15 -631 41 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 606 Paniersplatz 37: Brandschutzmaßnahme (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 850 15 835 A.1 Auszahlungen investiv 850 15 835 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -850 -15 -835 B.1 Einzahlungen investiv -245 -204 -41 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -605 -15 -631 41 B.3.1 Städtische Mittel investiv -605 -15 -631 41 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 607 Bismarckstr. 18 - 20:Brandschutzmaßnahme (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.400 15 1.385 A.1 Auszahlungen investiv 1.400 15 1.385 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.400 -15 -1.385 B.1 Einzahlungen investiv -420 -336 -84 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -980 -15 -1.049 84 B.3.1 Städtische Mittel investiv -980 -15 -1.049 84 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 242 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 650 Sanierung Gebäude Maiacher Str. 6 (3. BM) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.700 1.700 A.1 Auszahlungen investiv 390 390 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.310 1.310 B. Finanzierung der Maßnahme -1.700 -1.700 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.700 -1.700 B.3.1 Städtische Mittel investiv -390 -390 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.310 -1.310 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 1 Rathausbereich: Erneuerung Heizungsnetz (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.900 549 1.121 230 A.1 Auszahlungen investiv 1.900 549 1.121 230 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.900 -549 -1.121 -230 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.900 -549 -1.121 -230 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.900 -549 -1.121 -230 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 2 Dokumentenmanagementsystem (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.908 4.025 1.278 475 803 300 300 727 A.1 Auszahlungen investiv 3.565 832 803 603 300 300 727 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 4.343 3.193 475 475 200 B. Finanzierung der Maßnahme -7.908 -4.025 -1.278 -475 -803 -300 -300 -727 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.908 -4.025 -1.278 -475 -803 -300 -300 -727 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.565 -832 -803 -603 -300 -300 -727 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -4.343 -3.193 -475 -475 -200 C. Verpflichtungsermächtigungen 603 603 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 243 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 4 Erneuerung städt. Telek.infrastruktur (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.012 243 3.389 360 1.020 A.1 Auszahlungen investiv 3.883 157 2.706 1.020 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.129 86 683 360 B. Finanzierung der Maßnahme -5.012 -243 -3.389 -360 -1.020 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.012 -243 -3.389 -360 -1.020 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.883 -157 -2.706 -1.020 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.129 -86 -683 -360 C. Verpflichtungsermächtigungen 1.020 1.020 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 6 Weiterentwicklung Finanzwesensoftware (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.250 20 530 400 450 350 250 250 A.1 Auszahlungen investiv 2.250 20 530 400 450 350 250 250 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.250 -20 -530 -400 -450 -350 -250 -250 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.250 -20 -530 -400 -450 -350 -250 -250 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.250 -20 -530 -400 -450 -350 -250 -250 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 621 Elektr.Arbeitszeiterf., Pers.serviceport (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. I) A. Gesamtkosten der Maßnahme 565 172 393 A.1 Auszahlungen investiv 493 100 393 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 72 72 B. Finanzierung der Maßnahme -565 -172 -393 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -565 -172 -393 B.3.1 Städtische Mittel investiv -493 -100 -393 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -72 -72 C. Verpflichtungsermächtigungen 393 393 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 244 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 118 Bauzeitzinsen Friedhofsverwaltung (Ref. II) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 1 1 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 8 Dokuzentrum: Abschließender Ausbau (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.300 500 100 1.600 2.100 A.1 Auszahlungen investiv 4.300 500 100 1.600 2.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.300 -500 -100 -1.600 -2.100 B.1 Einzahlungen investiv -2.800 -40 -1.000 -1.760 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.500 -460 -100 -600 -340 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.500 -460 -100 -600 -340 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.700 1.600 2.100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 9 Z-Bau: Mängelbeseitigung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7.960 1.738 4.742 1.480 A.1 Auszahlungen investiv 7.764 1.542 4.742 1.480 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 196 196 B. Finanzierung der Maßnahme -7.960 -1.738 -4.742 -1.480 B.1 Einzahlungen investiv -3.010 -270 -2.260 -480 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.950 -1.468 -2.482 -1.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.754 -1.272 -2.482 -1.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -196 -196 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 245 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 10 Kulturwerkstatt AEG-Gelände (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 16.537 1.133 9.764 5.291 349 A.1 Auszahlungen investiv 16.537 1.133 9.764 5.291 349 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -16.537 -1.133 -9.764 -5.291 -349 B.1 Einzahlungen investiv -9.206 -8.857 -349 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7.331 -1.133 -907 -5.291 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7.331 -1.133 -907 -5.291 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 349 349 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 11 Kulturwerkstatt AEG-Gel.: Grunderwerb (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.415 1.375 40 A.1 Auszahlungen investiv 1.415 1.375 40 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.415 -1.375 -40 B.1 Einzahlungen investiv -812 -774 -38 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -603 -601 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -603 -601 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 12 Gemeinsch. Langwasser: Generalsan. 2.BA (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.847 100 500 2.500 1.747 A.1 Auszahlungen investiv 4.847 100 500 2.500 1.747 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -4.847 -100 -500 -2.500 -1.747 B.1 Einzahlungen investiv -70 -70 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.777 -100 -500 -2.430 -1.747 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.777 -100 -500 -2.430 -1.747 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 4.247 2.500 1.747 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 246 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 14 Umbau Hochschule für Musik (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 43.316 5.811 9.405 8.103 9.000 3.866 500 6.631 A.1 Auszahlungen investiv 43.115 5.743 9.375 8.000 9.000 3.866 500 6.631 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 201 68 30 103 B. Finanzierung der Maßnahme -43.316 -5.811 -9.405 -8.103 -9.000 -3.866 -500 -6.631 B.1 Einzahlungen investiv -4.497 -2.934 -1.563 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -38.819 -5.811 -6.471 -6.540 -9.000 -3.866 -500 -6.631 B.3.1 Städtische Mittel investiv -38.618 -5.743 -6.441 -6.437 -9.000 -3.866 -500 -6.631 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -201 -68 -30 -103 C. Verpflichtungsermächtigungen 9.000 9.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 148 Zeppelinfeld/Tribüne: Vorber. Generalsan (Ref. IV) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.000 87 953 1.960 A.1 Auszahlungen investiv 3.000 87 953 1.960 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.000 -87 -953 -1.960 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.000 -87 -953 -1.960 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.000 -87 -953 -1.960 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 80 Bertha v. Suttner Str.: Neubau KiJu-Haus (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.907 87 1.743 77 A.1 Auszahlungen investiv 1.907 87 1.743 77 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.907 -87 -1.743 -77 B.1 Einzahlungen investiv -900 -35 -865 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.007 -52 -878 -77 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.007 -52 -878 -77 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 247 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 84 Hopfengartenweg 25: GS/Erw. (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.846 74 1.916 2.856 A.1 Auszahlungen investiv 4.366 74 1.436 2.856 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 480 480 B. Finanzierung der Maßnahme -4.846 -74 -1.916 -2.856 B.1 Einzahlungen investiv -600 -200 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.246 -74 -1.716 -2.456 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.766 -74 -1.236 -2.456 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -480 -480 C. Verpflichtungsermächtigungen 2.856 2.856 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 99 Ki-Jugendhilfezentrum:Brandschutzsan. (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.296 0 1.185 36 75 0 A.1 Auszahlungen investiv 1.246 0 1.135 36 75 0 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme -1.296 0 -1.185 -36 -75 0 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.296 0 -1.185 -36 -75 0 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.246 0 -1.135 -36 -75 0 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -50 -50 C. Verpflichtungsermächtigungen 75 75 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 100 Generalsanierung der Jugendherberge (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 5.000 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 5.000 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -5.000 B.1 Einzahlungen investiv -400 -100 -100 -100 -100 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.600 -5.000 100 100 100 100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 248 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 102 FZ Rothenburger Str. 45: KiGa, Ho, Kr (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 12.325 295 4.775 525 2.459 3.189 1.082 A.1 Auszahlungen investiv 10.882 295 4.775 2.000 2.730 1.082 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.443 525 459 459 B. Finanzierung der Maßnahme -12.325 -295 -4.775 -525 -2.459 -3.189 -1.082 B.1 Einzahlungen investiv -1.128 -1.128 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11.197 -295 -3.647 -525 -2.459 -3.189 -1.082 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.754 -295 -3.647 -2.000 -2.730 -1.082 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.443 -525 -459 -459 C. Verpflichtungsermächtigungen 5.812 2.000 2.730 1.082 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 156 Nachbarschaftshaus Gostenhof-Brandschutz (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 484 400 84 A.1 Auszahlungen investiv 11 11 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 473 389 84 B. Finanzierung der Maßnahme -484 -400 -84 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -484 -400 -84 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -473 -389 -84 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 180 Zuschuss Bau Zentralküche NüSt (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 400 600 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 400 600 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -400 -600 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -400 -600 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -400 -600 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 249 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 280 Kiho Johannes-Brahms-Straße (Container) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.508 30 1.478 A.1 Auszahlungen investiv 1.508 30 1.478 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.508 -30 -1.478 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.508 -30 -1.478 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.508 -30 -1.478 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 282 Kiho Zugspitzstraße-ZentalH Langwasser (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.095 35 2.060 A.1 Auszahlungen investiv 2.095 35 2.060 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.095 -35 -2.060 B.1 Einzahlungen investiv -327 -327 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.768 -35 -2.060 327 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.768 -35 -2.060 327 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 546 KJH Pastoriussiedlung: Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.374 447 40 465 260 162 A.1 Auszahlungen investiv 927 40 465 260 162 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 447 407 40 B. Finanzierung der Maßnahme -1.374 -447 -40 -465 -260 -162 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.374 -447 -40 -465 -260 -162 B.3.1 Städtische Mittel investiv -927 -40 -465 -260 -162 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -447 -407 -40 C. Verpflichtungsermächtigungen 887 465 260 162 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 250 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 554 Neue Hegelstraße: Abriss u. Neub. KiHo (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.762 2 228 1.599 1.200 733 A.1 Auszahlungen investiv 3.762 2 228 1.599 1.200 733 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.762 -2 -228 -1.599 -1.200 -733 B.1 Einzahlungen investiv -733 -733 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3.029 -2 -228 -1.599 -1.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.029 -2 -228 -1.599 -1.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.532 1.599 1.200 733 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 559 KiHo Thoner Espan 10: Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.743 106 2.637 A.1 Auszahlungen investiv 2.698 106 2.592 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 45 45 B. Finanzierung der Maßnahme -2.743 -106 -2.637 B.1 Einzahlungen investiv -417 -417 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.326 -106 -2.637 417 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.281 -106 -2.592 417 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -45 -45 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 566 Forsthofstr.41:Abbr. u.NB KiGa(1)KiHo(3) (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.306 150 350 1.500 1.306 A.1 Auszahlungen investiv 3.306 150 350 1.500 1.306 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3.306 -150 -350 -1.500 -1.306 B.1 Einzahlungen investiv -629 -300 -329 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.677 -150 -350 -1.200 -977 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.677 -150 -350 -1.200 -977 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 3.156 350 1.500 1.306 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 251 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 586 Van-Gogh-Str.: Neubau (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6.000 55 395 300 4.850 400 A.1 Auszahlungen investiv 6.000 55 395 300 4.850 400 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6.000 -55 -395 -300 -4.850 -400 B.1 Einzahlungen investiv -944 -144 -400 -400 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.056 -55 -395 -300 -4.706 400 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.056 -55 -395 -300 -4.706 400 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 5.250 4.850 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 631 Generalsanierung von Außenanlagen KITAS (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.413 500 500 413 A.1 Auszahlungen investiv 1.413 500 500 413 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.413 -500 -500 -413 B.1 Einzahlungen investiv -508 -180 -180 -148 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -905 -320 -320 -265 B.3.1 Städtische Mittel investiv -905 -320 -320 -265 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 500 500 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 638 Welserstraße: 4-gruppiger Hort (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.783 35 2.748 A.1 Auszahlungen investiv 2.783 35 2.748 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.783 -35 -2.748 B.1 Einzahlungen investiv -393 -393 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.390 -35 -2.748 393 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.390 -35 -2.748 393 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 252 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 641 Erricht.4-grp. Zentralhort, Fürreuthweg (Ref. V) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.783 2.783 A.1 Auszahlungen investiv 2.783 2.783 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.783 -2.783 B.1 Einzahlungen investiv -393 -393 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.390 -2.783 393 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.390 -2.783 393 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 17 Soziale Stadt: St. Leonhard/Schweinau (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.050 1.329 2.171 300 250 A.1 Auszahlungen investiv 2.157 259 1.548 200 150 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.893 1.070 623 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -4.050 -1.329 -2.171 -300 -250 B.1 Einzahlungen investiv -1.453 -227 -1.030 -112 -84 B.2 Einzahlungen konsumtiv -775 -533 -130 -56 -56 B.3 Städtische Mittel -1.823 -568 -1.012 -132 -110 B.3.1 Städtische Mittel investiv -704 -32 -518 -88 -66 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -1.118 -536 -494 -44 -44 C. Verpflichtungsermächtigungen 150 150 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 18 Nördliche Altstadt (Prog.Akt.St.zentren) (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.734 753 1.331 200 200 125 125 A.1 Auszahlungen investiv 1.492 183 859 100 100 125 125 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 1.242 570 472 100 100 B. Finanzierung der Maßnahme -2.734 -753 -1.331 -200 -200 -125 -125 B.1 Einzahlungen investiv -1.142 -247 -625 -60 -60 -75 -75 B.2 Einzahlungen konsumtiv -434 -224 -90 -60 -60 B.3 Städtische Mittel -1.158 -282 -616 -80 -80 -50 -50 B.3.1 Städtische Mittel investiv -350 64 -234 -40 -40 -50 -50 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -808 -346 -382 -40 -40 C. Verpflichtungsermächtigungen 100 100 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 253 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 19 Stadtumbau West: Strukturprogramm (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.750 541 2.924 285 A.1 Auszahlungen investiv 3.212 3 2.924 285 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 538 538 B. Finanzierung der Maßnahme -3.750 -541 -2.924 -285 B.1 Einzahlungen investiv -2.630 -2.508 -122 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.120 -541 -416 -163 B.3.1 Städtische Mittel investiv -582 -3 -416 -163 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -538 -538 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 20 Stadtumbau West (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 4.317 98 2.169 1.050 500 200 200 100 A.1 Auszahlungen investiv 3.911 1 2.060 1.000 450 150 150 100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 406 97 109 50 50 50 50 B. Finanzierung der Maßnahme -4.317 -98 -2.169 -1.050 -500 -200 -200 -100 B.1 Einzahlungen investiv -2.260 -1.242 -560 -252 -84 -84 -38 B.2 Einzahlungen konsumtiv -196 -84 -28 -28 -28 -28 B.3 Städtische Mittel -1.861 -98 -843 -462 -220 -88 -88 -62 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.651 -1 -818 -440 -198 -66 -66 -62 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -210 -97 -25 -22 -22 -22 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 450 450 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 21 Stadterneuerungsgebiet Kraftshof (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.000 33 467 300 303 300 300 297 A.1 Auszahlungen investiv 1.912 462 250 303 300 300 297 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 88 33 5 50 B. Finanzierung der Maßnahme -2.000 -33 -467 -300 -303 -300 -300 -297 B.1 Einzahlungen investiv -1.109 -297 -140 -168 -168 -168 -168 B.2 Einzahlungen konsumtiv -31 -3 -28 B.3 Städtische Mittel -860 -33 -167 -132 -135 -132 -132 -129 B.3.1 Städtische Mittel investiv -803 -165 -110 -135 -132 -132 -129 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -57 -33 -2 -22 C. Verpflichtungsermächtigungen 303 303 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 254 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 105 Brandschutztechn. Nachrüstung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13.548 10.594 2.351 500 103 A.1 Auszahlungen investiv 12.651 9.697 2.351 500 103 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 897 897 B. Finanzierung der Maßnahme -13.548 -10.594 -2.351 -500 -103 B.1 Einzahlungen investiv -9.514 -6.607 -2.562 -285 -59 B.2 Einzahlungen konsumtiv -91 -91 B.3 Städtische Mittel -3.944 -3.896 211 -215 -44 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3.137 -3.090 211 -215 -44 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -806 -806 C. Verpflichtungsermächtigungen 103 103 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 106 Ertüchtigung d. U-Bahn m.BOS Digitalfunk (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.295 240 960 1.700 2.395 A.1 Auszahlungen investiv 4.660 240 960 1.700 1.760 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 635 635 B. Finanzierung der Maßnahme -5.295 -240 -960 -1.700 -2.395 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv -635 -635 B.3 Städtische Mittel -4.660 -240 -960 -1.700 -1.760 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.660 -240 -960 -1.700 -1.760 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.700 1.700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 107 U-Bahn 3 Südwest (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 198.790 62.731 27.660 14 34.940 42.120 26.414 4.911 A.1 Auszahlungen investiv 198.772 62.713 27.660 34.926 42.106 26.400 4.967 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 14 14 14 14 -56 A.3 Auszahlungen konsumtiv 18 18 B. Finanzierung der Maßnahme -198.790 -62.731 -27.660 -14 -34.940 -42.120 -26.414 -4.911 B.1 Einzahlungen investiv -141.111 -36.459 -30.537 -25.796 -29.311 -19.008 0 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -57.679 -26.272 2.877 -14 -9.144 -12.809 -7.406 -4.911 B.3.1 Städtische Mittel investiv -57.661 -26.254 2.877 -14 -9.144 -12.809 -7.406 -4.911 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -18 -18 C. Verpflichtungsermächtigungen 103.432 34.926 42.106 26.400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 255 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 108 U-Bahn 3 Südwest - Grunderwerb (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3.682 428 3.008 246 A.1 Auszahlungen investiv 3.674 420 3.008 246 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv 8 8 B. Finanzierung der Maßnahme -3.682 -428 -3.008 -246 B.1 Einzahlungen investiv -2.379 -1.482 -720 -177 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.303 1.054 -2.288 -69 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.295 1.062 -2.288 -69 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -8 -8 C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 109 U-Bahn 3 Nordwest (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 186.600 133.397 27.228 13.025 10.525 1.790 525 110 A.1 Auszahlungen investiv 183.755 132.652 27.228 12.500 10.000 1.265 110 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 2.100 525 525 525 525 A.3 Auszahlungen konsumtiv 745 745 B. Finanzierung der Maßnahme -186.600 -133.397 -27.228 -13.025 -10.525 -1.790 -525 -110 B.1 Einzahlungen investiv -157.305 -117.031 -23.163 -9.000 -7.200 -911 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -29.295 -16.366 -4.065 -4.025 -3.325 -879 -525 -110 B.3.1 Städtische Mittel investiv -28.550 -15.621 -4.065 -4.025 -3.325 -879 -525 -110 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv -745 -745 C. Verpflichtungsermächtigungen 11.265 10.000 1.265 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 110 U-Bahn 3 Nordwest-Grunderwerb (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.500 853 1.647 A.1 Auszahlungen investiv 2.500 853 1.647 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.500 -853 -1.647 B.1 Einzahlungen investiv -1.596 -1.596 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -904 -853 -51 B.3.1 Städtische Mittel investiv -904 -853 -51 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 256 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 111 Automatisches Betriebssystem Linien 2/3 (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 109.503 90.788 13.362 66 66 66 502 4.653 A.1 Auszahlungen investiv 109.239 90.788 13.362 436 4.653 A.2 Aktivierte Eigenleistungen 264 66 66 66 66 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -109.503 -90.788 -13.362 -66 -66 -66 -502 -4.653 B.1 Einzahlungen investiv -83.628 -65.159 -18.119 -349 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -25.875 -25.629 4.757 -66 -66 -66 -153 -4.653 B.3.1 Städtische Mittel investiv -25.875 -25.629 4.757 -66 -66 -66 -153 -4.653 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 151 Folgeproj. Nahverkehrsentwicklungsplan (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 727 417 310 A.1 Auszahlungen investiv 727 417 310 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -727 -417 -310 B.1 Einzahlungen investiv -334 -167 -167 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -393 -250 -143 B.3.1 Städtische Mittel investiv -393 -250 -143 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 613 Bauzeitzinsen: U-Bahn Erneuerungen (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 640 160 160 160 160 A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen 640 160 160 160 160 A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -640 -160 -160 -160 -160 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -640 -160 -160 -160 -160 B.3.1 Städtische Mittel investiv -640 -160 -160 -160 -160 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 257 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 620 U-1 Bahnhof Muggenhof, Generalsanierung (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5.000 200 700 1.000 1.000 2.100 A.1 Auszahlungen investiv 5.000 200 700 1.000 1.000 2.100 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5.000 -200 -700 -1.000 -1.000 -2.100 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5.000 -200 -700 -1.000 -1.000 -2.100 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5.000 -200 -700 -1.000 -1.000 -2.100 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 700 700 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 630 Gibitzenhof/Steinbühl-West, Sanierung (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VI) A. Gesamtkosten der Maßnahme 10.000 200 1.000 1.000 1.000 6.800 A.1 Auszahlungen investiv 10.000 200 1.000 1.000 1.000 6.800 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -10.000 -200 -1.000 -1.000 -1.000 -6.800 B.1 Einzahlungen investiv -5.600 -112 -560 -560 -560 -3.808 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -4.400 -88 -440 -440 -440 -2.992 B.3.1 Städtische Mittel investiv -4.400 -88 -440 -440 -440 -2.992 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 1.000 1.000 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 16 Kongresshalle: Optimierung f. Lagern. (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2.053 93 1.210 750 A.1 Auszahlungen investiv 2.053 93 1.210 750 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2.053 -93 -1.210 -750 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2.053 -93 -1.210 -750 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2.053 -93 -1.210 -750 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 750 750 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 258 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 161 Veräußerung von Grundvermögen (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -22.000 -7.000 -5.000 -5.000 -5.000 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 22.000 7.000 5.000 5.000 5.000 B.3.1 Städtische Mittel investiv 22.000 7.000 5.000 5.000 5.000 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 624 Breitbandversorgung (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 933 500 400 33 A.1 Auszahlungen investiv 933 500 400 33 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -933 -500 -400 -33 B.1 Einzahlungen investiv -560 -300 -240 -20 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -373 -200 -160 -13 B.3.1 Städtische Mittel investiv -373 -200 -160 -13 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 400 400 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 625 Neubau ML Verwaltungsgebäude (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (Ref. VII) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1.000 150 650 200 A.1 Auszahlungen investiv 1.000 150 650 200 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1.000 -150 -650 -200 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1.000 -150 -650 -200 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1.000 -150 -650 -200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen 200 200 D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 259 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 7 Kapitalerhöhung NürnbergMesse (zusätzl. Erläuterung vorhanden) (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 21.500 15.000 3.000 3.500 A.1 Auszahlungen investiv 21.500 15.000 3.000 3.500 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -21.500 -15.000 -3.000 -3.500 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -21.500 -15.000 -3.000 -3.500 B.3.1 Städtische Mittel investiv -21.500 -15.000 -3.000 -3.500 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 116 Tilgung ausgereichte Darlehen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -9.970 -2.557 -2.525 -2.470 -2.419 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 9.970 2.557 2.525 2.470 2.419 B.3.1 Städtische Mittel investiv 9.970 2.557 2.525 2.470 2.419 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 119 Versorgungsrücklage (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 9.346 3.039 3.115 3.193 A.1 Auszahlungen investiv 9.346 3.039 3.115 3.193 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -9.346 -3.039 -3.115 -3.193 B.1 Einzahlungen investiv -268 -87 -89 -91 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -9.078 -2.952 -3.025 -3.101 B.3.1 Städtische Mittel investiv -9.078 -2.952 -3.025 -3.101 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 260 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 123 Lang-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 7 7 A.1 Auszahlungen investiv 7 7 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -7 -7 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -7 -7 B.3.1 Städtische Mittel investiv -7 -7 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 124 Ermann´sche Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 125 Lauterbach-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 113 113 A.1 Auszahlungen investiv 113 113 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -113 -113 B.1 Einzahlungen investiv -96 -96 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17 -17 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17 -17 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 261 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 126 Hack-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 328 328 A.1 Auszahlungen investiv 328 328 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -328 -328 B.1 Einzahlungen investiv -250 -250 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -78 -78 B.3.1 Städtische Mittel investiv -78 -78 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 127 Übelhör-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 128 Winterbauer-Stif.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 262 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 129 Kunst/Kultur-Stift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 122 122 A.1 Auszahlungen investiv 122 122 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -122 -122 B.1 Einzahlungen investiv -110 -110 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 130 Staudt-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 131 Dr. Kurz-Stift.:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 2 2 A.1 Auszahlungen investiv 2 2 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -2 -2 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 263 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 132 Lehner-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 107 107 A.1 Auszahlungen investiv 107 107 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -107 -107 B.1 Einzahlungen investiv -95 -95 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -12 -12 B.3.1 Städtische Mittel investiv -12 -12 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 133 Kudrnac-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 134 Späth-Falk-Hammerb.-Stift.:Abw. Wertpap (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 264 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 135 Schröder/Schmidt: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 136 Auxiliar-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 3 3 A.1 Auszahlungen investiv 3 3 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -3 -3 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -3 -3 B.3.1 Städtische Mittel investiv -3 -3 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 137 Riedner-Weißmann Stift: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 6 6 A.1 Auszahlungen investiv 6 6 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -6 -6 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -6 -6 B.3.1 Städtische Mittel investiv -6 -6 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 265 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 138 Doni-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 139 Altstadtfr. Nbg. St.: Abw. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 20 20 A.1 Auszahlungen investiv 20 20 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -20 -20 B.1 Einzahlungen investiv -18 -18 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 140 Weigel-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 76 76 A.1 Auszahlungen investiv 76 76 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -76 -76 B.1 Einzahlungen investiv -65 -65 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -11 -11 B.3.1 Städtische Mittel investiv -11 -11 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 266 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 141 Wagner-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 50 50 A.1 Auszahlungen investiv 50 50 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -50 -50 B.1 Einzahlungen investiv -48 -48 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 142 Lemnitzer-Stiftung: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 143 Wurzer-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 181 181 A.1 Auszahlungen investiv 181 181 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -181 -181 B.1 Einzahlungen investiv -164 -164 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17 -17 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17 -17 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 267 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 144 Krauß-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 1 1 A.1 Auszahlungen investiv 1 1 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -1 -1 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -1 -1 B.3.1 Städtische Mittel investiv -1 -1 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 145 Müller-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 5 5 A.1 Auszahlungen investiv 5 5 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -5 -5 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -5 -5 B.3.1 Städtische Mittel investiv -5 -5 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 146 Menschenrechtsstift:Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 17 17 A.1 Auszahlungen investiv 17 17 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -17 -17 B.1 Einzahlungen investiv B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -17 -17 B.3.1 Städtische Mittel investiv -17 -17 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 268 Nr. insgesamt T€ bereits ein-/ ausgezahlt bis 2013 T€ Plan 2014 T€ Plan 2015 T€ Plan 2016 T€ Plan 2017 T€ Plan 2018 T€ Plan spätere Jahre T€ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liste der Einzelmaßnahmen Maßnahme 147 Zuweisungen für Investitionen (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme A.1 Auszahlungen investiv A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme B.1 Einzahlungen investiv -24.800 -6.200 -6.200 -6.200 -6.200 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel 24.800 6.200 6.200 6.200 6.200 B.3.1 Städtische Mittel investiv 24.800 6.200 6.200 6.200 6.200 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 149 Telle-Stift.: Abwickl. Wertpapiere (übergreifend) A. Gesamtkosten der Maßnahme 13 13 A.1 Auszahlungen investiv 13 13 A.2 Aktivierte Eigenleistungen A.3 Auszahlungen konsumtiv B. Finanzierung der Maßnahme -13 -13 B.1 Einzahlungen investiv -11 -11 B.2 Einzahlungen konsumtiv B.3 Städtische Mittel -2 -2 B.3.1 Städtische Mittel investiv -2 -2 B.3.2 Städtische Mittel konsumtiv C. Verpflichtungsermächtigungen D. Folgekosten D.1 Personelle Mehrkosten D.2 Sonstige Folgekosten 269