Gesamtübersichten

Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen und Pauschalen Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.835.000 1.707.000 -1.835.000 -1.707.000 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 63.856.000 78.553.000 90.870.000 84.824.000 - 26.221.000 - 35.667.000 - 55.193.000 - 50.253.000 -37.635.000 -42.886.000 -35.677.000 -34.571.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 29.785.000 31.809.000 37.238.000 35.974.000 - 5.338.000 - 5.646.000 - 5.915.000 - 8.551.000 -24.447.000 -26.163.000 -31.323.000 -27.423.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 1.837.000 2.866.000 850.000 750.000 -1.837.000 -2.866.000 -850.000 -750.000 Finanzreferat 160.500 -160.500 0 0 0 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 17.486.000 13.501.000 7.765.000 552.000 - 2.043.000 - 1.419.000 - 1.760.000 -15.443.000 -12.082.000 -6.005.000 -552.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 37.621.000 25.380.000 15.362.000 9.583.000 - 21.727.000 - 10.666.000 - 4.667.000 - 4.226.000 -15.894.000 -14.714.000 -10.695.000 -5.357.000 Baureferat 26.886.000 59.717.000 58.426.000 39.496.000 - 10.907.000 - 34.323.000 - 31.772.000 - 20.272.000 -15.979.000 -25.394.000 -26.654.000 -19.224.000 Wirtschaftsreferat 8.775.000 8.695.000 7.345.000 7.345.000 - 7.301.000 - 5.241.000 - 5.001.000 - 5.001.000 -1.474.000 -3.454.000 -2.344.000 -2.344.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 24.629.900 22.289.668 18.722.534 13.530.000 - 9.701.270 - 8.813.802 - 8.760.993 - 8.618.630 -14.928.630 -13.475.866 -9.961.541 -4.911.370 insgesamt 213.211.400 244.857.668 236.918.534 192.394.000 -83.238.270 -101.775.802 -113.068.993 -96.921.630 -129.973.130 -143.081.866 -123.849.541 -95.472.370 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.800.000 1.707.000 -1.800.000 -1.707.000 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 63.446.000 77.643.000 90.260.000 83.214.000 - 26.221.000 - 35.667.000 - 55.193.000 - 50.253.000 -37.225.000 -41.976.000 -35.067.000 -32.961.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 21.646.000 24.392.000 22.726.000 24.820.000 - 5.338.000 - 5.646.000 - 5.915.000 - 8.551.000 -16.308.000 -18.746.000 -16.811.000 -16.269.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 930.000 2.666.000 850.000 750.000 -930.000 -2.666.000 -850.000 -750.000 Finanzreferat 160.500 -160.500 0 0 0 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 17.383.000 13.501.000 7.765.000 552.000 - 2.043.000 - 1.419.000 - 1.760.000 -15.340.000 -12.082.000 -6.005.000 -552.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 36.772.000 24.921.000 14.903.000 9.583.000 - 21.727.000 - 10.666.000 - 4.667.000 - 4.226.000 -15.045.000 -14.255.000 -10.236.000 -5.357.000 Baureferat 26.586.000 59.467.000 57.741.000 39.446.000 - 10.735.000 - 34.179.000 - 31.109.000 - 20.244.000 -15.851.000 -25.288.000 -26.632.000 -19.202.000 Wirtschaftsreferat 8.525.000 8.445.000 7.095.000 7.095.000 - 7.301.000 - 5.241.000 - 5.001.000 - 5.001.000 -1.224.000 -3.204.000 -2.094.000 -2.094.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 18.832.900 16.924.668 13.357.534 8.165.000 - 9.701.270 - 8.813.802 - 8.760.993 - 8.618.630 -9.131.630 -8.110.866 -4.596.541 453.630 insgesamt 196.421.400 230.006.668 215.037.534 173.965.000 -83.066.270 -101.631.802 -112.405.993 -96.893.630 -113.355.130 -128.374.866 -102.631.541 -77.071.370 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 35.000 -35.000 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 410.000 910.000 610.000 1.610.000 -410.000 -910.000 -610.000 -1.610.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 8.139.000 7.417.000 14.512.000 11.154.000 -8.139.000 -7.417.000 -14.512.000 -11.154.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 907.000 200.000 -907.000 -200.000 0 0 Finanzreferat 0 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 Kulturreferat 103.000 -103.000 0 0 0 Referat für Jugend, Familie und Soziales 849.000 459.000 459.000 -849.000 -459.000 -459.000 0 Baureferat 300.000 250.000 685.000 50.000 - 172.000 - 144.000 - 663.000 - 28.000 -128.000 -106.000 -22.000 -22.000 Wirtschaftsreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.797.000 5.365.000 5.365.000 5.365.000 -5.797.000 -5.365.000 -5.365.000 -5.365.000 insgesamt 16.790.000 14.851.000 21.881.000 18.429.000 -172.000 -144.000 -663.000 -28.000 -16.618.000 -14.707.000 -21.218.000 -18.401.000 Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen und Pauschalen zusammen Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt Einzelmaßnahmen und Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil 218 Gesamtübersichten: Einzelmaßnahmen Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.835.000 1.707.000 0 0 0 0 0 0 -1.835.000 -1.707.000 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 47.143.000 61.615.000 74.112.000 67.386.000 -21.401.000 -30.627.000 -50.181.000 -44.920.000 -25.742.000 -30.988.000 -23.931.000 -22.466.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 25.540.000 17.814.000 22.643.000 23.629.000 -5.338.000 -4.346.000 -4.415.000 -7.251.000 -20.202.000 -13.468.000 -18.228.000 -16.378.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 1.637.000 2.666.000 650.000 550.000 0 0 0 0 -1.637.000 -2.666.000 -650.000 -550.000 Finanzreferat 500 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 17.434.000 13.449.000 7.713.000 500.000 -2.043.000 -1.419.000 -1.760.000 0 -15.391.000 -12.030.000 -5.953.000 -500.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 13.228.000 13.554.000 7.562.000 3.283.000 -280.000 -2.354.000 -948.000 -1.562.000 -12.948.000 -11.200.000 -6.614.000 -1.721.000 Baureferat 17.816.000 50.447.000 49.156.000 30.226.000 -10.907.000 -34.323.000 -31.772.000 -20.272.000 -6.909.000 -16.124.000 -17.384.000 -9.954.000 Wirtschaftsreferat 1.150.000 1.350.000 0 0 -7.300.000 -5.240.000 -5.000.000 -5.000.000 6.150.000 3.890.000 5.000.000 5.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.604.900 3.114.668 3.192.534 0 -9.701.270 -8.813.802 -8.760.993 -8.618.630 2.096.370 5.699.134 5.568.459 8.618.630 insgesamt 133.388.400 165.716.668 165.028.534 125.574.000 -56.970.270 -87.122.802 -102.836.993 -87.623.630 -76.418.130 -78.593.866 -62.191.541 -37.950.370 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 1.800.000 1.707.000 0 0 0 0 0 0 -1.800.000 -1.707.000 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 46.843.000 60.815.000 73.612.000 65.886.000 -21.401.000 -30.627.000 -50.181.000 -44.920.000 -25.442.000 -30.188.000 -23.431.000 -20.966.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 19.601.000 13.347.000 11.381.000 15.175.000 -5.338.000 -4.346.000 -4.415.000 -7.251.000 -14.263.000 -9.001.000 -6.966.000 -7.924.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 730.000 2.466.000 650.000 550.000 0 0 0 0 -730.000 -2.466.000 -650.000 -550.000 Finanzreferat 500 0 0 0 0 0 0 0 -500 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 17.331.000 13.449.000 7.713.000 500.000 -2.043.000 -1.419.000 -1.760.000 0 -15.288.000 -12.030.000 -5.953.000 -500.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 12.574.000 13.095.000 7.103.000 3.283.000 -280.000 -2.354.000 -948.000 -1.562.000 -12.294.000 -10.741.000 -6.155.000 -1.721.000 Baureferat 17.516.000 50.197.000 48.471.000 30.176.000 -10.735.000 -34.179.000 -31.109.000 -20.244.000 -6.781.000 -16.018.000 -17.362.000 -9.932.000 Wirtschaftsreferat 1.150.000 1.350.000 0 0 -7.300.000 -5.240.000 -5.000.000 -5.000.000 6.150.000 3.890.000 5.000.000 5.000.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 7.604.900 3.114.668 3.192.534 0 -9.701.270 -8.813.802 -8.760.993 -8.618.630 2.096.370 5.699.134 5.568.459 8.618.630 insgesamt 125.150.400 159.540.668 152.122.534 115.570.000 -56.798.270 -86.978.802 -102.173.993 -87.595.630 -68.352.130 -72.561.866 -49.948.541 -27.974.370 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 35.000 0 0 0 0 0 0 0 -35.000 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 300.000 800.000 500.000 1.500.000 0 0 0 0 -300.000 -800.000 -500.000 -1.500.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 5.939.000 4.467.000 11.262.000 8.454.000 0 0 0 0 -5.939.000 -4.467.000 -11.262.000 -8.454.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 907.000 200.000 0 0 0 0 0 0 -907.000 -200.000 0 0 Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 103.000 0 0 0 0 0 0 0 -103.000 0 0 0 Referat für Jugend, Familie und Soziales 654.000 459.000 459.000 0 0 0 0 0 -654.000 -459.000 -459.000 0 Baureferat 300.000 250.000 685.000 50.000 -172.000 -144.000 -663.000 -28.000 -128.000 -106.000 -22.000 -22.000 Wirtschaftsreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 insgesamt 8.238.000 6.176.000 12.906.000 10.004.000 -172.000 -144.000 -663.000 -28.000 -8.066.000 -6.032.000 -12.243.000 -9.976.000 Gesamtübersichten Einzelmaßnahmen Einzelmaßnahmen insgesamt, nur konsumtiver Teil Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Einzelmaßnahmen insgesamt Einzelmaßnahmen insgesamt, nur investiver Teil 219 Gesamtübersichten: Pauschalen Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 € € € € € € € € € € € € Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 16.713.000 16.938.000 16.758.000 17.438.000 -4.820.000 -5.040.000 -5.012.000 -5.333.000 -11.893.000 -11.898.000 -11.746.000 -12.105.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 4.245.000 13.995.000 14.595.000 12.345.000 0 -1.300.000 -1.500.000 -1.300.000 -4.245.000 -12.695.000 -13.095.000 -11.045.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Finanzreferat 160.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.393.000 11.826.000 7.800.000 6.300.000 -21.447.000 -8.312.000 -3.719.000 -2.664.000 -2.946.000 -3.514.000 -4.081.000 -3.636.000 Baureferat 9.070.000 9.270.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 -9.070.000 -9.270.000 -9.270.000 -9.270.000 Wirtschaftsreferat 7.625.000 7.345.000 7.345.000 7.345.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -7.624.000 -7.344.000 -7.344.000 -7.344.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 17.025.000 19.175.000 15.530.000 13.530.000 0 0 0 0 -17.025.000 -19.175.000 -15.530.000 -13.530.000 insgesamt 79.823.000 79.141.000 71.890.000 66.820.000 -26.268.000 -14.653.000 -10.232.000 -9.298.000 -53.555.000 -64.488.000 -61.658.000 -57.522.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 16.603.000 16.828.000 16.648.000 17.328.000 -4.820.000 -5.040.000 -5.012.000 -5.333.000 -11.783.000 -11.788.000 -11.636.000 -11.995.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.045.000 11.045.000 11.345.000 9.645.000 0 -1.300.000 -1.500.000 -1.300.000 -2.045.000 -9.745.000 -9.845.000 -8.345.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 200.000 200.000 200.000 200.000 0 0 0 0 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 Finanzreferat 160.000 0 0 0 0 0 0 0 -160.000 0 0 0 Umweltreferat 340.000 340.000 340.000 340.000 0 0 0 0 -340.000 -340.000 -340.000 -340.000 Kulturreferat 52.000 52.000 52.000 52.000 0 0 0 0 -52.000 -52.000 -52.000 -52.000 Referat für Jugend, Familie und Soziales 24.198.000 11.826.000 7.800.000 6.300.000 -21.447.000 -8.312.000 -3.719.000 -2.664.000 -2.751.000 -3.514.000 -4.081.000 -3.636.000 Baureferat 9.070.000 9.270.000 9.270.000 9.270.000 0 0 0 0 -9.070.000 -9.270.000 -9.270.000 -9.270.000 Wirtschaftsreferat 11.228.000 13.810.000 10.165.000 8.165.000 0 0 0 0 -11.228.000 -13.810.000 -10.165.000 -8.165.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 insgesamt 63.896.000 63.371.000 55.820.000 51.300.000 -26.267.000 -14.652.000 -10.231.000 -9.297.000 -37.629.000 -48.719.000 -45.589.000 -42.003.000 Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Geschäftsbereich 2. Bürgermeister 110.000 110.000 110.000 110.000 0 0 0 0 -110.000 -110.000 -110.000 -110.000 Geschäftsbereich 3. Bürgermeister 2.200.000 2.950.000 3.250.000 2.700.000 0 0 0 0 -2.200.000 -2.950.000 -3.250.000 -2.700.000 Referat für Allgemeine Verwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finanzreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umweltreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kulturreferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Referat für Jugend, Familie und Soziales 195.000 0 0 0 0 0 0 0 -195.000 0 0 0 Baureferat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wirtschaftsreferat 250.000 250.000 250.000 250.000 0 0 0 0 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 Geschäftsbereichs-/referatsübergreifend 5.797.000 5.365.000 5.365.000 5.365.000 0 0 0 0 -5.797.000 -5.365.000 -5.365.000 -5.365.000 insgesamt 8.552.000 8.675.000 8.975.000 8.425.000 0 0 0 0 -8.552.000 -8.675.000 -8.975.000 -8.425.000 Gesamtübersichten Pauschalen Pauschalen insgesamt, nur konsumtiver Teil Auszahlungen Einzahlungen Städtische Mittel Pauschalen insgesamt Pauschalen insgesamt, nur investiver Teil 220