Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Verantwortung Hr. Riedel Produkte 122000 Polizei 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen 612100 Weitere Zentrale Ansätze 613000 Budgetierung Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.123.074.238 -1.107.293.928 -1.039.922.877,50 Ordentliche Aufwendungen € 320.200.136 315.545.618 320.671.003,18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € -802.874.102 -791.748.310 -719.251.874,32 Finanzergebnis € -17.679.491 -19.485.204 -14.282.954,04 Ordentliches Ergebnis € -820.553.593 -811.233.514 -733.534.828,36 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -41.640,35 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 44.447 47.136 500,64 Jahresergebnis € -820.509.146 -811.186.378 -733.575.968,07 604 Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -4.979.105 -4.879.105 -4.397.694,40 Aufwendungen (primär) € 11.421.194 11.282.232 10.268.860,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 6.442.089 6.403.127 5.871.166,59 Erträge (primär) € -11.623.000 -12.255.000 -3.832.494,64 Aufwendungen (primär) € 13.619.678 20.873.794 826.816,75 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 1.996.678 8.618.794 -3.005.677,89 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 597.000 499.000 418.861,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 597.000 499.000 418.861,92 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 44.322 47.011 500,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 44.447 47.136 500,64 Erträge (primär) € -1.232.819.132 -1.216.813.704 -1.146.145.098,32 Aufwendungen (primär) € 403.229.773 390.059.270 409.284.278,99 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -829.589.359 -826.754.434 -736.860.819,33 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -820.509.146 -811.186.378 -733.575.968,07 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 250.000 114.877 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.571,86 -1.562,98 -1.425,45 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 353,31 354,20 323,29 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,46 62,00 3,00 Erläuterungen 605 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Produkt: 122000 Polizei Die Polizei der Stadt Nürnberg wurde am 01.10.1974 verstaatlicht. Die Stadt Nürnberg muss allerdings für die Versorgungsbezüge der vor der Verstaatlichung pensionierten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aufkommen. Die nach verschiedenen gesetzlichen Vorschriften anfallenden Erstattungen von Versorgungsbezügen der ehemaligen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten - Erträge wie Aufwendungen - sind ebenfalls in diesem Produkt veranschlagt. Leistungen L122000001 Polizei (Versorgung) Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger der ehemals städtischen Polizei und der Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 606 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 8.480.000 9.341.038 8.476.308,15 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 8.480.000 9.341.038 8.476.308,15 Erträge (primär) € -55.000 -130.000 -122.459,47 Aufwendungen (primär) € 0 0 2.633,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € -55.000 -130.000 -119.825,95 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 41.629 47.011 500,64 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 41.629 47.011 500,64 Erträge (primär) € -2.462.000 -2.668.300 -2.105.350,24 Aufwendungen (primär) € 1.906.400 2.051.600 1.493.769,42 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -555.600 -616.700 -611.580,82 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 7.911.029 8.641.349 7.745.402,02 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 15,16 16,65 15,05 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 15,60 15,94 13,79 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 607 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547010 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Das Produkt 547010 enthält zum einen die gemäß § 14 der Satzung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) von der Stadt Nürnberg zu entrichtende Umlage an den Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg, der als Aufgabe die regionale Nahverkehrsplanung hat. Zum anderen beinhaltet das Produkt die ÖPNV-Zuweisung durch den Freistaat Bayern. Leistungen L547010001 Sonstige ÖPNV-Angelegenheiten Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN) und Freistaat Bayern. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 608 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -4.800.000 -4.800.000 -4.341.094,97 Aufwendungen (primär) € 10.000 10.000 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -4.790.000 -4.790.000 -4.341.094,97 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 397.000 499.000 418.901,92 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 397.000 499.000 418.901,92 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 2.693 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 2.693 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -4.390.307 -4.291.000 -3.922.193,05 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -8,41 -8,27 -7,62 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 1.179,36 943,03 1.036,30 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 609 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Produkt: 611100 Steuern und allgemeine Zuweisungen Steuern und allgemeine Zuweisungen werden zentral im Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft veranschlagt. Die Gemeinden haben das in Art. 106 GG erklärte Recht auf Steuern und Umlagen aus Steuern. Zu den von der Stadt Nürnberg zu erhebenden Steuern zählen z.B. die Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer. Die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Im Zuge des Finanzausgleichs zwischen Staat und Gemeinden sollen allg. Zuweisungen und Umlagen für den Ausgleich struktureller und wirtschaftlicher Unterschiede sorgen (Finanzausgleichsgesetz). Die Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern sind ein wichtiger Posten. Desweiteren ist im Produkt die von der Stadt an den Bezirk zu zahlende Umlage (Bezirksumlage) enthalten. Leistungen L611100001 Steuern und allgemeine Zuweisungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Unter anderem Bürgerinnen und Bürger, Freistaat Bayern und der Bezirk Mittelfranken. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 610 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 611 Steuern/allg. Zuweisungen/allg. Umlagen Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -170.000 -70.000 -205,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 62.204,77 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -170.000 -70.000 61.999,77 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 -40,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -40,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -1.106.864.214 -1.093.061.950 -1.020.536.216,11 Aufwendungen (primär) € 223.425.000 215.133.000 212.623.991,52 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € -883.439.214 -877.928.950 -807.912.224,59 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € -883.609.214 -877.998.950 -807.850.264,82 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € -1.692,74 -1.691,71 -1.569,78 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 495,48 508,12 479,83 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 611 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt: 612100 Weitere Zentrale Ansätze In dem Produkt 612100 werden weitere zentrale Ansätze für den Gesamthaushalt veranschlagt. Hierzu gehören vor allem Kreditzinsen, Versorgungsbezüge sowie diesbezügliche Erstattungen. Leistungen L612100001 Zinsen L612100002 Versorgungsempfänger L612100003 Sonstige Beteiligungen L612100004 Beteiligung an Versorgungsfällen L612100999 Sonstige Zentrale Ansätze Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 612 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -9.105 -9.105 -56.394,43 Aufwendungen (primär) € 2.931.194 1.931.194 1.730.348,07 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 2.922.089 1.922.089 1.673.953,64 Erträge (primär) € -11.568.000 -12.125.000 -3.710.035,17 Aufwendungen (primär) € 13.619.678 20.873.794 824.183,23 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.051.678 8.748.794 -2.885.851,94 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 200.000 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 200.000 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 125 125 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 125 125 0,00 Erträge (primär) € -123.492.918 -121.083.454 -123.503.531,97 Aufwendungen (primär) € 177.898.373 172.874.670 195.166.518,05 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 54.405.454 51.791.216 71.662.986,08 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 59.579.346 62.462.223 70.451.087,78 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 250.000 114.877 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 114,14 120,35 136,90 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 34,36 33,02 33,77 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 71,46 62,00 3,00 Erläuterungen zur aktuellen Planung 613 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Produkt: 613000 Budgetierung Das Produkt wird derzeit noch nicht genutzt. Leistungen Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Globalziele: Produktgrundkennzahlen: 614 Organisationseinheit: Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe: 613 Abwicklung der Vorjahre Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 0 0 0,00 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 0 0 0,00 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 0,00 0,00 0,00 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 0,00 0,00 0,00 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung 615