Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Geschäftsbereichs-/referatsübergr. Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben -856.230.300 -838.060.336 -787.602.720,84 -904.195.300 -926.390.200 -955.104.000 2 + Zuwendungen und allgemeine -256.413.914 -259.781.614 -232.026.638,69 -277.616.046 -285.994.408 Umlagen -269.063.623 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -20.000 -20.000 -38.845,00 -20.706 -21.214 Leistungsentgelte -20.300 5 + Auflösung von Sonderposten -5.985.370 -5.109.912 -5.385.370,23 -6.176.902 -6.337.502 -6.498.101 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -251.000 -247.800 -252.409,53 -254.765 -259.861 -266.230 7 + Kostenerstattungen und -11.024.105 -10.753.105 -10.051.675,43 -11.767.873 -12.158.868 Kostenumlagen -11.385.460 8 + Sonstige ordentliche Erträge -43.260.717 -43.040.117 -65.549.208,14 -43.909.628 -44.787.821 -45.885.562 9 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0,00 0 0 0 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -1.173.185.406 -1.157.012.884 -1.100.906.867,86 -1.267.180.008 -1.305.928.382 bis 10) -1.235.005.978 11 - Personalaufwendungen 8.161.404 13.905.332 3.320.566,09 8.455.215 8.759.603 9.063.991 12 - Versorgungsaufwendungen 82.682.100 74.564.970 99.493.616,09 85.245.246 87.887.849 90.530.451 13 - Aufwend. für Sach- u. 4.189.696 12.345.692 12.234.949,18 -4.110.750 -3.813.588 Dienstleistungen 5.651.519 14 - Planmäßige Abschreibungen 14.833.781 13.365.879 3.863.598,95 15.304.194 15.626.924 15.980.949 15 - Transferaufwendungen 259.411.696 251.805.396 267.025.582,52 297.632.631 311.594.633 311.705.635 16 - Sonstige ordentliche 776.213 500.488 703.854,25 803.488 823.093 Aufwendungen 787.803 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 370.054.891 366.487.758 386.642.167,08 420.561.746 424.290.531 Zeilen 11 bis 16) 413.076.607 S3 = Ergebnis der lfd. -803.130.515 -790.525.127 -714.264.700,78 -846.618.262 -881.637.852 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) -821.929.371 17 + Finanzerträge -27.664.139 -29.718.901 -30.694.117,30 -27.739.218 -28.172.585 -28.715.153 18 - Zinsen und sonstige 8.097.003 4.692.506 13.708.497,13 36.569.740 39.338.013 Finanzaufwendungen 36.575.860 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen -19.567.137 -25.026.395 -16.985.620,17 8.397.155 10.622.860 17 und 18) 8.836.642 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 -822.697.652 -815.551.522 -731.250.320,95 -838.221.107 -871.014.992 und S4) -813.092.729 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -737.244,03 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 597.036,19 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -140.207,84 0 0 (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. -822.697.652 -815.551.522 -731.390.528,79 -838.221.107 -871.014.992 Leistungsbez. (= S5 u. S6) -813.092.729 21 + Erträge aus internen 0 0 0,00 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 258.750 283.150 414.481,60 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= -822.438.902 -815.268.372 -730.976.047,19 -838.221.107 -871.014.992 Saldo S7, Z. 21 und 22) -813.092.729 602