Teilergebnishaushalt

Teilhaushalt: Wirtschaftsreferat Teilergebnishaushalt Plan 2019 € Plan 2018 € Ertrags- und Aufwandsarten Plan 2016 € Plan 2015 € Mittelfristige Ergebnisplanung RE 2014 € Plan 2017 € 1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0,00 0 0 0 2 + Zuwendungen und allgemeine -38.100 -138.400 -209.668,07 -39.445 -40.412 Umlagen -38.672 3 + Sonstige Transfererträge 0 0 0,00 0 0 0 4 + Öffentlich-rechtliche -2.036.212 -2.004.300 -2.035.856,48 -2.108.090 -2.159.760 Leistungsentgelte -2.066.755 5 + Auflösung von Sonderposten -671.839 -1.341.605 -671.839,04 -693.338 -711.365 -729.392 6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -8.503.861 -8.763.150 -9.835.725,30 -8.648.166 -8.821.130 -9.037.334 7 + Kostenerstattungen und -378.697 -379.097 -424.515,67 -392.065 -401.675 Kostenumlagen -384.378 8 + Sonstige ordentliche Erträge -1.200.000 -1.202.012 -2.795.448,09 -1.200.000 -1.200.000 -1.200.000 9 + Aktivierte Eigenleistungen -95.000 -70.000 -120.125,56 -96.425 -98.354 -100.764 10 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0,00 0 0 0 S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 -12.923.709 -13.898.565 -16.093.178,21 -13.370.450 -13.669.337 bis 10) -13.127.734 11 - Personalaufwendungen 14.221.865 13.996.247 13.478.728,58 14.733.856 15.264.280 15.794.698 12 - Versorgungsaufwendungen 198.100 196.300 50.854,27 204.241 210.573 216.904 13 - Aufwend. für Sach- u. 5.651.363 6.563.722 4.994.635,45 5.438.334 5.571.625 Dienstleistungen 5.331.698 14 - Planmäßige Abschreibungen 2.137.811 1.899.561 2.896.379,20 2.198.438 2.240.715 2.286.183 15 - Transferaufwendungen 2.637.722 2.536.415 2.444.716,17 2.730.042 2.825.594 2.921.145 16 - Sonstige ordentliche 4.057.537 4.227.202 4.018.135,05 4.144.277 4.205.790 Aufwendungen 4.094.991 S2 = Ordentliche Aufwendungen (= 28.904.399 29.419.447 27.883.448,72 30.123.773 30.996.346 Zeilen 11 bis 16) 29.293.267 S3 = Ergebnis der lfd. 15.980.689 15.520.882 11.790.270,51 16.753.323 17.327.009 Verwaltungstätigkeit (=Saldo S1,S2) 16.165.533 17 + Finanzerträge -238.485 -393.713 -274.749,31 -204.479 -191.633 -179.052 18 - Zinsen und sonstige 2.269.543 3.296.402 3.197.314,54 70.007 73.747 Finanzaufwendungen 69.355 S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 2.031.058 2.902.689 2.922.565,23 -121.627 -105.305 17 und 18) -135.123 S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 18.011.747 18.423.571 14.712.835,74 16.631.696 17.221.704 und S4) 16.030.410 19 + Außerordentliche Erträge 0 0 -26.686,59 0 0 0 20 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 204,12 0 0 0 S6 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 -26.482,47 0 0 (=Saldo Zeilen 19 und 20) 0 S7 = Erg. vor Berücksicht. int. 18.011.747 18.423.571 14.686.353,27 16.631.696 17.221.704 Leistungsbez. (= S5 u. S6) 16.030.410 21 + Erträge aus internen -2.285.898 -2.308.926 -2.425.689,73 0 0 Leistungsbeziehungen 0 22 - Aufwendungen aus internen 3.211.473 3.072.646 3.428.996,75 0 0 Leistungsbeziehungen 0 23 +/- ILV bis 2013 0 0 0,00 0 0 0 S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= 18.937.323 19.187.291 15.689.660,29 16.631.696 17.221.704 Saldo S7, Z. 21 und 22) 16.030.410 564