U-Bahnbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Verantwortung Hr. Hantke Produkte 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -24.998.109 -26.003.303 -24.541.343,05 Ordentliche Aufwendungen € 35.462.309 34.555.573 36.048.690,28 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 10.464.201 8.552.270 11.507.347,23 Finanzergebnis € 4.021.710 5.403.195 2.469.687,33 Ordentliches Ergebnis € 14.485.911 13.955.465 13.977.034,56 Außerordentliches Ergebnis € 500 500 -17.324,90 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € 388.833 390.001 515.169,82 Jahresergebnis € 14.875.243 14.345.966 14.474.879,48 556 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -3.105.844 -3.081.100 -3.397.203,91 Aufwendungen (primär) € 2.703.386 2.012.881 1.490.857,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -402.458 -1.068.219 -1.906.346,78 Erträge (primär) € 0 0 -389.115,05 Aufwendungen (primär) € 2.651.173 2.686.512 2.621.517,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.651.173 2.686.512 2.232.402,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 267.495 282.806 284.633,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.338 107.195 230.536,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 388.833 390.001 515.169,82 Erträge (primär) € -22.450.465 -23.370.903 -22.200.270,30 Aufwendungen (primär) € 34.688.161 35.708.575 35.833.924,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.237.696 12.337.672 13.633.654,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.875.243 14.345.966 14.474.879,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 8.500 3.704,46 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,50 27,64 28,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,31 65,08 63,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,28 35,39 Erläuterungen 557 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Produkt: 547000 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur Das U-Bahnbauamt (UB) erbringt Bauherren- und Ingenieurleistungen, die zur Planung, Erstellung, Erneuerung und Finanzierung von U-Bahninfrastruktureinrichtungen (U-Bahnbauwerke; P+R-Häuser) in Nürnberg erforderlich sind. Im Bedarfsfall unterstützt UB über die Stadtgrenze von Nürnberg hinaus den Nahverkehrsraum Nürnberg beim Bau der U-Bahn. Die von der Stadt erstellten U-Bahnanlagen sind an die VAG verpachtet. UB betreut und verwaltet die U-Bahnanlagen als Eigentümer. Der VAG obliegt die Erhaltung, der Stadt die Erneuerung der U-Bahnanlagen. Die Abgrenzung zwischen Erhaltung und Erneuerung erfolgt nach den steuerrechtlichen Kriterien für Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten. Die Fortführung und Verwaltung des U-Bahnpachtvertrages fällt in den Zuständigkeitsbereich von UB. Leistungen L547000001 Bereitstellung einer U-Bahninfrastruktur L547000002 Bereitstellung P+R Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: U-Bahnfahrgäste und der U-Bahnbetreiber VAG. Netzerweiterung im Rahmen des Nahverkehrsentwicklungsplans 2025 und Bestandssicherung eines leistungsfähigen U-Bahnnetzes im Rahmen eines attraktiven ÖPNV-Verbundes unter Beachtung wirtschaftlicher Grundsätze. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: U-Bahnstreckenkilometer in Planung ANZ 2,10 2,10 2,04 U-Bahnstreckenkilometer in Bau ANZ 2,20 2,20 0,83 U-Bahnstreckenkilometer in Betrieb ANZ 31,15 31,30 20,13 Bahnhöfe in Planung ANZ 2,00 2,00 1,92 Bahnhöfe in Bau ANZ 3,00 3,00 1,42 Bahnhöfe in Betrieb ANZ 40,00 40,00 26,67 558 Organisationseinheit: U-Bahnbauamt Produktgruppe: 547 Öffentlicher Personennahverkehr Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -3.105.844 -3.081.100 -3.397.203,91 Aufwendungen (primär) € 2.703.386 2.012.881 1.490.857,13 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -402.458 -1.068.219 -1.906.346,78 Erträge (primär) € 0 0 -389.115,05 Aufwendungen (primär) € 2.651.173 2.686.512 2.621.517,34 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 2.651.173 2.686.512 2.232.402,29 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 0,00 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 267.495 282.806 284.633,60 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 121.338 107.195 230.536,22 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 388.833 390.001 515.169,82 Erträge (primär) € -22.450.465 -23.370.903 -22.200.270,30 Aufwendungen (primär) € 34.688.161 35.708.575 35.833.924,45 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 12.237.696 12.337.672 13.633.654,15 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 14.875.243 14.345.966 14.474.879,48 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 6.000 8.500 3.704,46 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 28,50 27,64 28,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 63,31 65,08 63,71 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 37,28 37,28 35,39 Erläuterungen zur aktuellen Planung Aufgrund der für die P+R-Häuser Röthenbach und Herrnhütte für UB erstmalig anfallenden Instandhaltungskosten wird der Ansatz beim dezentralen Gebäudeunterhalt (SK 62320003) auf 242.000 EUR erhöht. Wegen steigender Ausgleichszahlungen an die VAG für den Unterhalt der U-Bahnanlagen werden die Erstattungen an die VAG (SK 62550800) auf 1,5 Mio. EUR erhöht. Aufgrund der für 2016 vorgeschriebenen Bauwerksprüfungen muss der Ansatz für Sachverständige und Gutachten (SK 64270100) einmalig auf 242.000 EUR erhöht werden. 559 560