Hochbauamt

Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Zum Teilhaushalt gehörige Organisationseinheiten mit ihren Produkten Organisationseinheit: Hochbauamt Verantwortung Fr. Waldmann und Hr. Eckstein Produkte 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben 523000 Denkmalpflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Ergebnissicht: Ordentliche Erträge € -1.930.315 -3.375.896 -1.984.481,31 Ordentliche Aufwendungen € 16.604.941 15.264.635 15.082.152,07 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit € 14.674.626 11.888.739 13.097.670,76 Finanzergebnis € 254.552 324.160 319.812,51 Ordentliches Ergebnis € 14.929.178 12.212.898 13.417.483,27 Außerordentliches Ergebnis € 0 0 -3.233,10 Ergebnis Interne Leistungsbeziehungen € -3.036.262 -1.426.068 -982.319,28 Jahresergebnis € 11.892.916 10.786.830 12.431.930,89 550 Teilhaushalt: Planungs- und Baureferat Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Budgetsicht: Erträge (primär) € -1.067.695 -1.027.700 -1.335.494,05 Aufwendungen (primär) € 1.171.651 1.197.945 1.112.641,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 103.956 170.245 -222.852,26 Erträge (primär) € -66.300 -66.300 -718.140,40 Aufwendungen (primär) € 13.425.385 12.892.703 12.167.289,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.359.085 12.826.403 11.449.148,90 Erträge (primär) € -29.800 -28.600 -41.251,20 Aufwendungen (primär) € 0 0 448,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -28.600 -40.802,70 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.204.983 1.118.395 1.367.189,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.241.245 -2.544.463 -2.349.509,20 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.036.262 -1.426.068 -982.319,28 Erträge (primär) € -766.521 -2.253.296 -607.858,77 Aufwendungen (primär) € 2.262.457 1.498.147 2.836.615,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 1.495.936 -755.149 2.228.756,23 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 11.892.916 10.786.830 12.431.930,89 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.000 100.900 126.695,56 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 22,78 20,78 24,16 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 11,45 21,66 12,88 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 213,50 204,00 176,69 Erläuterungen 551 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Produkt: 111700 Tech. Gebäudemanagem., Bauherrenaufgaben Aufgabe des Hochbauamtes ist die Planung und der Bau von Vorhaben des Hochbaus sowie die bauliche Erhaltung vorhandener Hochbauten. Mit dieser Aufgabe steht das Hochbauamt als fachkundiger Vertreter der Bauherrin Stadt Nürnberg in der technischen Gesamtverantwortung gegenüber Stadtrat und Verwaltung. Das Hochbauamt ist im Wesentlichen zuständig für: die Planung und Baudurchführung von Gebäuden und gebäudetechnischen Anlagen (inklusive der finanztechnischen Abwicklung), den Gebäude- und Anlagenneubau (mit Bauleitung), das technische Gebäudemanagement (Überwachung der Gebäude- und Anlagensubstanz, Instandhaltung, Wartung und Inspektion, Instandsetzung) und das Projektmanagement für Energieeinsparung, bautechnischen Umweltschutz und Projektentwicklung. Leistungen L111700001 Planung/Bau:Neu-Um-Erweit.bau/Sanierung L111700002 Bauunterhalt L111700003 Energiemanagement Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate und Eigenbetriebe. Nachhaltige Realisierung der Bauvorhaben; nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel; Optimierung von Energie- und Wasserverbräuchen. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Nettogrundflächen städt. DSt m² (NGF) QM 0,00 0,00 469.382,33 CO2-Emmssionen in t /Jahr T/J 28.000,00 0,00 29.000,00 Ziel 1: wirtsch. Umsetzung Bauaufgaben Unterhaltsmittel € 7.901.300,00 7.751.302,00 0,00 Unterhaltspauschalen € 3.607.966,00 2.748.000,00 0,00 Hochbaupauschale € 5.970.035,00 6.978.533,00 0,00 Ziel 2: Steigerung Energieeffizienz Reduz. CO2-Emmissionen in % % 1,00 0,00 0,07 552 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und -service Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -830.800 -785.800 -1.071.495,59 Aufwendungen (primär) € 486.085 491.193 475.679,25 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € -344.715 -294.607 -595.816,34 Erträge (primär) € -66.300 -66.300 -718.140,40 Aufwendungen (primär) € 13.425.385 12.892.703 12.167.289,30 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 13.359.085 12.826.403 11.449.148,90 Erträge (primär) € 0 0 -12.712,80 Aufwendungen (primär) € 0 0 448,50 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € 0 0 -12.264,30 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 1.200.674 1.112.446 1.367.189,92 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € -4.291.156 -2.470.215 -2.259.041,65 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € -3.090.482 -1.357.769 -891.851,73 Erträge (primär) € -617.570 -2.199.574 -190.483,19 Aufwendungen (primär) € 1.532.504 725.199 549.085,79 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 914.934 -1.474.374 358.602,60 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 10.838.823 9.699.652 10.307.819,13 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 109.000 100.900 126.695,56 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 20,76 18,69 20,03 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 9,81 21,63 10,21 Vollzeitkräfte (VK) ANZ 213,50 204,00 176,69 Erläuterungen zur aktuellen Planung Erträge: Leichte Erhöhung bei 54250600 Erstattung Nü-Bad, da Erstattungen aufgrund des Schwimmzentrums Langwasser noch in 2016 anfallen können. Saldoneutrale Verschiebung von 54250900 nach 54250910 (SÖR) i. H. v. 25.000 € Aufwendungen: 64120100 (Aufwendung Aus-Fortb.) Erhöhung um 2.000 €. Kompensation durch Reduzierung um jew. 1.000 € bei 62360000 und 64350000 553 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Produkt: 523000 Denkmalpflege Das Hochbauamt ist für die Denkmalpflege verantwortlich. Diese umfasst die Erhaltung, die Restaurierung, den Wiederaufbau und den Unterhalt von stadteigenen denkmalgeschützten Einrichtungen wie Bau- und Kunstdenkmälern (z.B. Stadtmauer, Denkmale, Mahnmale, Brunnen, etc). Denkmalgeschützte Gebäude, die einem konkreten Nutzungszweck dienen (z.B. das Rathaus), werden bei den entsprechenden Produkten dargestellt. Leistungen L523000001 Denkmalgeschützte Gebäude L523000002 Brunnen und sonstige Denkmäler Ziele und Kennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Zielgruppen: Städtische Dienststellen, Referate/Geschäftsbereiche und Eigenbetriebe. Das bauliche und kulturelle Erbe und das Stadtbild werden bewahrt und weiterentwickelt. Kulturdenkmale werden dauerhaft erhalten und nicht verfälscht, beschädigt, beeinträchtigt oder zerstört und Kulturgüter werden dauerhaft gesichert. Nachhaltige Instandhaltung der Gebäudesubstanz im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel wird angestrebt. Globalziele: Produktgrundkennzahlen: Gesamtaufwand Bauunterhaltsmittel Denkmalpflege € 306.670,00 320.000,00 269.164,48 Städtische Einzeldenkmäler ANZ 100,00 100,00 100,00 Brunnen ANZ 52,00 52,00 52,00 Kunst-/ Flurdenkmale ANZ 226,00 226,00 226,00 Sonstige Objekte ANZ 22,00 0,00 0,00 554 Organisationseinheit: Hochbauamt Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege Finanzen/Budget Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Erträge (primär) € -236.895 -241.900 -263.998,46 Aufwendungen (primär) € 685.566 706.752 636.962,54 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K1 - Ergebnis (Sachmittel) € 448.671 464.852 372.964,08 Erträge (primär) € 0 0 0,00 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K2 - Ergebnis (Personal, nur Aktive) € 0 0 0,00 Erträge (primär) € -29.800 -28.600 -28.538,40 Aufwendungen (primär) € 0 0 0,00 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K3 - Ergebnis (Sozialtransferleistungen/Zuwendungen) € -29.800 -28.600 -28.538,40 Saldo Verwaltungskostenerstattungen (sekundär) € 4.309 5.949 0,00 Saldo Innerbetriebliche Leistungsverrechnung (sekundär) € 49.911 -74.248 -90.467,55 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K4 - Ergebnis (Interne Leistungsbeziehungen) € 54.220 -68.299 -90.467,55 Erträge (primär) € -148.951 -53.723 -417.375,58 Aufwendungen (primär) € 729.953 772.948 2.287.529,21 Saldo produktübergreifende Umlagen (sekundär) € 0 0 0,00 K5 - Ergebnis (Sonstiges) € 581.003 719.225 1.870.153,63 Kgesamt - Ergebnis (Produkt insgesamt) € 1.054.093 1.087.178 2.124.111,76 I1 - Auszahlungen für bewegliches Vermögen € 0 0 0,00 Standardkennzahlen Plan 2016 Plan 2015 RE 2014 Überschuss(-)/Zuschussbedarf pro Einwohner (K1 bis K5) € 2,02 2,09 4,13 Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis) % 29,36 21,91 24,27 Vollzeitkräfte (VK) ANZ Erläuterungen zur aktuellen Planung Ansatzreduzierung bei 54140200 um 8.200 €. Die Abrechnung der Grundabgaben beim Objekt Burg 1 -3 erfolgt laut LA künftig über ein anderes Verfahren. Dies hat zur Folge das die Erstattungen auf dem Sachkonto 54120000 verbucht werden. Dieses wird von LA querbewirtschaftet. Ansatzerhöhung bei 64210200 auf insgesamt 18.600 €. Aufgrund des jährlicher Anstieg des Erbauzinses für Burg 1 - 3.. 555